特种设备安装质量表格汇编.docx
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特种设备安装质量表格汇编
锅炉、压力容器、压力管道安装
质量记录表样汇编
(管理类)
二O一四年十一月
1、管理评审计划
2、管理评审通知
3、管理评审会议记录
4、管理评审评价表
5、管理评审评价资料()
6、管理评审记录
7、年度培训计划
8、培训记录表
9、采购申请单
10、顾客满意度调查表
11、年度内审计划
12、审核实施计划
13、内审检查表
14、不符合报告
15、内部审核报告
16、内审首(末)次会议签到表
17、让步接收申报单
18、文件借阅复制记录
19、受控文件清单
20、外来文件控制清单
21、档案资料移交表
22、施工组织设计(方案)报审表
23、检测设备、仪器周期送检计划表
24、检测设备、仪器台帐
25、合同评审记录
26、合格分承包方记录
27、质量体系文件发放记录
28、文件资料发放记录
29、文件更改单
30、质量体系文件修订(更改)状态一览表
31、到货验收记录
32、焊材保管记录
33、焊条烘干记录表
34、焊条发放与回收记录
35、工程技术交底记录
36、工序交接记录
37、焊接工艺指导书
38、到货检验通知单
39、焊工业绩统计表
40、无损检测委托单
41、磁粉检测工艺卡
42、着色渗透检测工艺卡
43、超声检测工艺卡
44、焊缝射线检测工艺卡
45、返修通知单
46、试验委托单
47、主要设备管理台帐
48、施工自检互检记录
49、纠正(预防)措施记录
50、施工工程质量回访记录
51、不符合项整改通知单
52、开工报告
53、工作联系单
54、材料代用单
55、工艺纪律检查记录
56、质量目标完成情况统计表
57、回访质量问题处理反馈表
58、内部培训记录表
59、培训效果验证记录表
60、图纸会审记录
61、顾客提供材料登记表
62、事故报告单
63、项目部工作考评表
管理评审计划
编号:
MHGC—E/001序号:
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
1、提供评审资料之一:
审核报告,包括第一方、第二方、第三方的审核报告。
2、提供评审资料之二:
顾客反馈处理报告,包括顾客满意度调查结果报告。
3、提供评审资料之三:
质量管理体系运行报告,含质量方针、目标执行状况、改进建议。
4、提供评审资料之四:
质量检测结果统计分析报告。
5、提供评审资料之五:
纠正和预防措施验证报告。
6、提供评审资料之六:
以往管理评审决议、执行情况报告。
计划的评审时间:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审通知
编号:
MHGC—E/002序号:
评审会议时间:
评审目的:
评审范围及评审重点:
参加评审部门或人员:
评审内容:
1、审核结果,包括内外部审核结果;
2、顾客反馈;
3、过程和产品质量的业绩;
4、纠正和预防措施的实施效果;
5、以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性;
6、可能影响质量管理体系的各种变化,如内外部环境变化,新技术、新工艺、新设备的安装改造维修对本公司的影响;;
7、质量管理体系运行状况,包括质量管理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标的适宜性和有效性;
8、明确上述内容评审材料准备负责人,完成汇报材料并提交到综合部的时间。
评审地点:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审记录
编号:
MHGC—E/003序号:
评审内容
日期
主持人:
参加人:
评审记录
管理评审评价表
编号:
MHGC—E/004序号:
序号
评审项目
现状
评价情况
存在的问题及改进的建议
好
一般
差
1
质量方针、质量目标的适宜性,目标实现情况
见评价资料之三
2
质量管理体系运行的有效性
见评价资料之三
3
内审的有效性如何?
对第二方、第三方审核结果的评价
见评价资料之一
4
顾客反馈的处理是否有效。
顾客满意度
见评价资料之二
5
产品质量检测结果实现目标状况
见评价资料之四
6
对存在的不符合和潜在的问题,采取纠正、预防措施的状况
见评价资料之五
7
各部门是否存在资源不足
8
对以往管理评审决议执行状况评价
评审员签名:
评审日期:
管理评审评价资料(之)
编号:
MHGC—E/005资料顺序号:
评价资料提供部门
评价资料(报告)名称
内容:
编制:
审核:
批准:
管理评审报告
编号:
MHGC—E/006序号:
编制:
审查:
批准:
报告发出时间:
评审会议时间:
评审地点:
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审项目及其纠正措施要求
完成期限
责任部门
年度培训计划
编号:
MHGC—E/007序号:
时间
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
培训记录表
编号:
MHGC—E/008序号:
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考试合格率:
备注:
编制:
审核:
批准:
日期:
合同评审记录
编号:
MHGC—E/009序号:
工程名称
编号
合同类型
□标准文本□电话记录□其他
合同号
质量保证
□有要求□无要求
承包方式
合
同
评
审
项
目
是否安装过
□是□否
参
加
部
门
物资供应是否满足
□是□否
交工期限是否满足
□是□否
价格是否接受
□是□否
技术要求是否满足
□是□否
防腐绝热要求是否满足
□是□否
是否建设单位供货
□是□否
质保要求是否满足
□是□否
其他
参加部门人员签字:
年月日
审核:
年月日
合格分承包方记录
编号:
MHGC—E/010工程项目:
分
承
包
方
厂 名
产品名称、规格型号
地 址
邮 编
电 话
电 传
企业资质
评
价
内
容
评
价
结
论
质
量
记
录
序号
名 称
页/份
日 期
备 注
质量体系文件发放记录
编号:
MHGC—E/011
名称:
__________________________ 文件号:
____________________
性质:
__________________________ 版 次:
_________________
印发数量:
______本(受控数量:
____本) 发布日期:
___________
序号
编 号
数量
核收部门(人员)
签 收
回收
记录
签名
日/月
制表:
文件资料发放记录
编号:
MHGC—E/011
名称:
_________________________ 文件号:
______________________________
行文单位:
_____________________ 发放数:
__________________________(份)
序号
接 收 部 门
编 号
签 收
备 注
签名
日/月
制表:
文 件 更 改 单
编号:
MHGC—E/012序号:
原文件
编 号
名称
制定部门
版次
更改次
文
件
更
改
更改性质
更改内容:
审核
年 月 日
更改人:
年 月 日
会签
审
批
批准:
年 月 日
注:
更改内容栏不足可另附页。
质量体系文件修订(更改)状态一览表
编号:
MHGC—E/001
名称:
_________________________________ 文件号:
______________________________
性质:
_________________________________ 版 次:
______________________________
印发数量:
_____________本(受控数量:
__________本) 发布日期:
______________
序号
编 号
数量
核收部门(人员)
签 收
问收记录
签 名
日/月
制表:
(库)到货验收记录
编号:
MHGC—E/001到货日期:
年 月 日
物资名称
规 格 及 型 号
单位
数量
供 货 单 位
验收员(保管员)签字:
通知日期 年 月 日
检验记录:
质检员签字:
年 月 日
焊材保管记录
编号:
MHGC—E/001序号:
物资名称
规 格 及 型 号
单位
数量
供 货 单 位
验收员(保管员)签字:
通知日期 年 月 日
检验记录:
质检员签字:
年 月 日
供方评定记录表
编号:
MHGC—E/0032序号:
供方名称
联系人
地址
电话传真
本公司主要的采购产品:
供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页):
综合部:
日期:
供货样品检测结果及结论(是否小批供货):
计划财务部:
日期:
小批量试用或加工适用性结果及结论:
生产管理部:
日期:
小批量试用检测结果及结论:
安全技术部:
日期:
评定结论(是否列入合格供方名录)
总经理:
日期:
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
编制:
审核:
批准:
时间:
合格供方名单
编号:
MHGC—E/0033序号:
序号
供方名称
供应的产品名称及类别(A,B)
首次列入日期
评定表序号
年度评审结果
编制:
审核:
批准:
时间:
供方业绩评价表
编号:
MHGC—E/0032序号:
供方名称:
联系人:
地址:
电话、传真:
供应产品名称及类别(A,B):
进货物资质量控制方式(在()内标注√):
进货检验();进货外观验证();本公司到供方现场验证();
顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证()。
质量得分(占60%):
(合格批次/到货总批次)×60
质量评分:
按期交货得分(占20%):
(按时到货批次/到货总批次)×20
交货期评分:
其他情况(占20%),如包装质量、售后服务、配合度等。
其他评分:
总评分及处理建议:
安全技术部签名:
日期:
总经理意见(总分100,低于60分或质量得分低于48分时填此栏):
签名:
日期:
采购申请单
编号:
MHGC—E/0032序号:
序号
物品名称
型号规格
数量
单位
单价
实购数量
到货日期
备注
其他事项:
1)采购产品质量要求,按QW/WKN—824产品质量检验规程,检验验证;
2)实行在供方处验收时,或由顾客在供方处验收,要明确。
采购员:
日期:
主管领导批准:
日期:
焊条烘干记录表
编号:
MHGC—E/0032序号:
负 责 人
记 录 人
日 期
焊材型号
数 量(kg)
烘干温度(℃)
恒温时间(h)
焊条发放与回收记录
编号:
MHGC—E/0032序号:
单位
工程名称
收发人
时间
焊条规格型号
发放数量(根)
回收焊条材(根)
回收焊条头数
(根)
领用人
数量
二次发放
报废
工程技术交底记录
编号:
MHGC—E/0032序号:
工程名称
交底时间
分部工程名称
交底地点
主持单位及主持人
参加单位及
参加人员
交底内容:
技术负责人:
记录人:
工序交接记录
编号:
MHGC—E/0032序号:
工程名称
工程编号
建 设 单 位
接 收 单 位
交 出 单 位
代表:
年月日
代表:
年月日
代表:
年月日
焊接工艺指导书
编号:
MHGC—E/0032指导书编号:
相应评定报告编号:
环境温度
母材牌号
环境湿度
母材规格
焊机型号
接头型式及焊接顺序简图
焊接极性
焊材牌号
焊条烘烤温度
保温时间
坡口型式
组对间隙(mm)
坡口钝边(mm)
焊接层次
1
2
3
4
5
6
焊接方法
焊材直径(mm)
焊接电流(A)
焊接电压(V)
焊接速度
预热温度(℃)
备 注
审批人
年 月 日
编制人
年 月 日
到货检验通知单
焊工姓名:
钢印号:
所在单位:
编号:
MHGC—E/0038
RT底片总数
底片合格数
合格率
UT一次
合格率
合格项目
填写人
时 间
焊工业绩统计表
编号:
MHGC—E/0032序号:
序号
姓 名
钢印编号
射线探伤
一次合格率
一级底片
数 量
备 注
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- 特种设备 安装 质量 表格 汇编