CCC认证程序文件汇总.docx
- 文档编号:30465906
- 上传时间:2023-08-15
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CCC认证程序文件汇总.docx
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CCC认证程序文件汇总
中国扬子集团滁州客车制造有限公司
CCC认证程序文件
发行版本:
A
发放编号:
受控印章:
发布日期:
2002-12-18实施日期:
2003-01-01
发布令
贯彻中国国家认证认可监督管理委员会发布的《机动车辆强制性认证实施规则》是不断提高公司现代化管理水平,持续稳定地向顾客提供满足要求产品的需要,也是产品参与国际市场竞争的需要。
为确保质量管理体系的有效性和认证产品的一致性,公司按照《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》,在原ISO9001:
2000质量管理体系文件的基础上,特汇总CCC认证程序文件。
本程序文件已经会签和审核,现予批准发布。
总经理:
目录
序号
名称
编号
页号
1
强制性认证产品实现及检测过程质量计划
CCC-YZK-001
2
关键零部件和材料供方的选择评定和日常管理程序
CCC-YZK-002
3
技术文件和资料控制程序
CCC-YZK-003
4
检测线检测设备运行检查程序
CCC-YZK-004
5
设备失效时的处置规定
CCC-YZK-005
6
检测线设备作业指导书
CCC-YZK-006
7
涂装技术指导书
CCC-YZK-007
8
关键零部件/材料检验标准
CCC-YZK-008
9
工装设备及检具使用管理办法
CCC-YZK-009
10
文件和资料控制程序
MP002A
11
质量记录控制程序
MP003A
12
采购控制程序
MP009A
13
内部质量管理体系审核程序
MP013A
14
不合格品控制程序
MP015A
15
认证标志的保管使用控制程序
MI003A-2003
16
认证产品变更控制程序
MI004A-2003
17
关键零部件和材料的检验/试验
及定期确认检验程序
MI005A-2003
18
例行检验程序
MI009A-1-2003
19
确认检验规范
MI009A-2-2003
20
生产设备维护保养制度
MI010A-2003
中国扬子集团滁州客车制造有限公司
强制性认证产品
产品实现及检测过程质量计划
版本
A
编号
CCC-YZK-001
修改码
0
页码
1/3
1目的
为使本公司生产的认证产品在产品实现及检测过程中持续满足强制性认证工厂质保能力要求,制定本计划。
2内容
本计划规定了产品实现及检测过程的有关程序或要求。
基于中国扬子集团滁州客车制造有限公司《质量管理体系文件》(以下简称QMS文件)及《产品强制性认证工厂质保能力要求》编制而成,而在本计划中未说明部分按《QMS文件》执行。
3范围
本计划在公司范围内有效,经公司总经理批准后发布执行。
参与产品实现及检测过程有关的部门按本计划执行。
4术语
4.1关键零部件和材料
指对产品的安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的零部件和材料,如认证实施规则中的“关键零部件清单”。
4.2供方
对生产认证产品的工厂提供零部件、材料或服务的组织或个人。
4.3例行检验
在生产的最终阶段对生产线上的进行100%检验,通常检验后除包装和加贴标签外,不再进一步加工。
4.4确认检验
作为质量保证措施的一部分,为验证产品是否持续符合标准要求而由工厂计划和实施的一种定期抽样检验。
4.5运行检查
定期对检测仪器设备进行的功能性检查,以判断该仪器设备能否用于进行产品检测和质量判断。
5程序或要求
5.1文件和资料控制
为防止公司文件的更改,导致产品不符合认证标准要求的发行,凡用于认证产品质量的文件和资料都应受控。
具体按公司QMS文件《MP002A文件和资料控制程序》、《CCC-YZK-003技术文件和资料控制程序》进行。
5.2质量记录的控制
对用于产品强制性认证质量保证的质量记录,除QMS《质量记录清单》外,新增的记录编号标识为CCC-YZK-XXX(序号),见《强制性认证产品质量记录清单》。
5.3供方选择评定和日常管理执行公司CCC-YZK-002《关键零部件和材料供方的选择评定和日常管理程序》和QMS文件《MP009A采购控制程序》。
5.4关键零部件和材料的检验或验证按公司MI005A-2003《关键零部件和材料的检验/试验及定期确认检验程序》进行。
5.5关键零部件和材料的确认检验按公司MI005A-2003《关键零部件和材料的检验/试验及定期确认检验程序》进行。
5.6生产设备维护保养按公司MI010A-2003《生产设备维护保养制度》进行。
5.7检测过程中对测量设备管理按公司QMS文件《MP011A监视和测量装置控制程序》进行。
5.8例行检验和确认检验按公司MI009A-1-2003《例行检验程序》和MI009A-2-2003《确认检验规范》进行。
5.9不合格品控制按公司QMS文件《MP015A不格品控制程序》进行。
5.10内部质量审核
为确保质量体系的有效性和认证产品的一致性,在执行公司QMS文件《MP013A内部质量管理审核程序》的基础上,增加《工厂质量保证能力要求》,一年内的审核覆盖其全部内容,并收集顾客的投诉,特别是对认证产品质量的控诉,作为每次内审的输入信息。
一次完整的内审,应在审核报告中对质量体系运行的有效性及产品一致性做出评价。
5.11认证标志的保管和使用控制按公司MI003A-2003《认证标志的保管使用控制程序》进行。
5.12认证产品变更控制按公司MI004A-2003《产品变更控制程序》进行。
6本计划修改记录表
序号
修改日期
修改条款
修改标记
修改处数
修改申请单编号
修改人
附加说明:
本程序编制人:
张家成
本程序审核人:
王书玉
本程序批准人:
王永强
中国扬子集团滁州客车制造有限公司
CCC认证程序文件
版本
A
编号
CCC-YZK-002
关键零部件和材料的
供方选择、评定和日常管理程序
修改码
0
页码
1/3
1范围
为确保关键零部件和材料满足规定的要求,在执行质量管理体系文件《MP009A采购控制程序》基础上,对关键零部件和材料的供方的选择、评定及日常管理的控制方法进一步作出明确规定。
本程序适用于为公司提供关键零部件和材料的供方的管理。
2职责
2.1供应部归口管理关键零部件和材料的供方选择、评价。
2.2供应部负责关键零部件和材料的日常管理。
2.3技术部负责关键零部件和材料的确定及技术标准的制定,参与对供方的选择、评价。
2.4质量部负责组织关键零部件和材料供方的质量保证能力调查,并参与对供方的评价。
3工作程序
3.1关键零部件和材料的供方的选择范围及条件
3.1.1关键零部件和材料的供方选择范围
具有生产汽车零部件能力的组织。
3.1.2关键零部件和材料的供方选择条件
供方应有完善的质量保证体系,通过ISO9000、ISO16949、QS9000,VDA6.1其中之一质量管理体系认证。
安全带、轮胎、挡风玻璃等产品涉及强制认证时,必须通过3C认证。
3.2供方的选择和评定
3.2.1关键零部件供方的选择、评定按《MP009A采购控制程序》。
3.2.2关键材料供方的选择、评定按《MP009A采购控制程序》执行。
3.3供方的日常管理
关键零部件供方及实物质量应按下列条款从严执行:
3.3.1关键零部件每两年要提供一份第三方型式试验报告,供应部存档,同时将复印件传递技术部、质量部作为质量证明文件。
3.3.2关键零部件检验不合格,一律退货处理,原则上不得让步接收。
确属生产急需,报公司领导批准。
具体按MP014A《产品监视和测量控制程序》执行。
3.3.3关键零部件出现质量问题,供方要有完整的分析过程,同时制定纠正、预防措施计划,并实施。
由质量部组织验证,合格后方可复供。
3.3.4关键零部件供方每年至少要被评价一次,评价总得分应达到80(含80)分以上,否则不再考虑配套关系。
3.4供方档案及质量记录
3.4.1供应部对关键零部件供方要建立档案,内容包括:
a.产品技术协议书
b.质量保证能力调查表
c.质量证明文件
d.供方选择评价记录
3.4.2供方质量记录,内容包括:
a.供方质量台帐
b.供方供货业绩
c.纠正措施及验证其实施的资料。
4相关文件和记录
4.1相关文件
MP009A《采购控制程序》
MP014A《产品监视和测量控制程序》
4.2相关记录
CCC-JL-01关键零部件材料目录清单
CCC-JL-02关键零部件和材料合格率统计表
5、本程序修改记录表
序号
修改日期
修改条款
修改标记
修改处数
修改申请单编号
修改人
附加说明:
本程序编制人:
张家成
本程序会签人:
刘代东王书玉
本程序审核人:
王书玉
本程序批准人:
王永强
中国扬子集团滁州客车制造有限公司
CCC认证程序文件
版本
A
编号
CCC-YZK-003
技术文件和资料控制程序
修改码
0
页码
1/4
1目的
对与质量体系有关的技术文件和资料进行控制、确保各相关场合所使用的技术文件和资料的正确、完整、统一。
2适用范围
本程序适用于与质量体系有关的技术文件和资料的控制。
3职责
3.1本程序由技术部归口管理。
3.2技术部负责产品图样和技术文件的编制、发放更改和管理。
3.3技术部负责工艺及工艺文件的编制、更改和管理。
3.4生产部负责有关设备技术文件和资料的管理。
3.5质量部负责检验文件的编制、更改和管理。
3.6技术文件的使用部门负责持有的技术文件和资料的管理。
4工作程序
4.1受控文件范围
4.1.1产品技术文件包括:
图样、明细表、设计任务书、实验大纲、试验报告、技术条件、使用说明书等。
4.1.2工艺技术文件包括:
工艺流程图、工序卡、工位卡、操作规程、工艺守则、作业检验指导书等。
4.1.3检验文件包括:
检验计划、检验卡、检验指导书等。
4.1.4自行设计和制造的工艺装备和设备的图样及有关技术文件。
4.1.5顾客提供的图样和有关外来技术标准(包括与汽车产品有关的有效版本国家标准、行业标准及引进的技术标准资料)。
以上技术文件和资料,也可以是任何媒体形式存在,它们均应受控。
具体见“有效文件清单”。
4.2产品图样和技术文件的幅面与格式,以及图样和技术文件编制方法,应符合国家标准(GB/T1468993)等技术制图的基本规定。
4.3图样和技术文件的签署和审批。
4.3.1产品图样和技术文件按图样或文件上规定的签署要求进行签署。
4.3.2产品图样和技术文件由技术部负责人审核,标准化由标准化员校核,工艺审查由工艺审查员签署,一般图样和文件至少应签署到审定栏,产品总布置图等重要的图样需经公司分管技术的领导签署到批准栏。
4.3.3工序卡等工艺技术文件应经生产部门会签,检验文件应经技术部会签。
4.4图样和技术文件编号
图样和技术文件的编号按企业标准《汽车产品图样及技术文件编号规则》、《汽车工艺装备编号方法》的规定执行。
4.5技术文件的发放
4.5.1技术文件的发放范围和发放份数按“图样、技术文件发放范围和份数表”执行。
4.5.2技术文件的发放由技术部文件管理员负责。
4.5.3所有技术文件的发放,应由技术部资料员填写“图样、技术文件发放(回收)记录”,由接收人签收。
4.5.4技术文件上应加盖日期章,使用部门代号章、生产阶段用图章(如“试制用图”、“生产准备用图”、“生产用图等”)。
厂内不得使用未盖章的复制图、复印件。
受控技术文件加盖“受控”章。
4.5.5当使用部门的技术文件严重破损,应到资料员办理更换手续,以旧换新,新换发的技术文件应加盖4.5.4条所要求的印章。
技术部资料员将每批已完成的生产图样回收,填写“文件/质量记录销毁清单”经批准后负责销毁。
4.6图样和技术文件的更改
4.6.1图样和技术文件需要更改时,由更改人填写“文件变更单”,并按4.3.1~4.3.3条进行审批。
4.6.2图样、技术文件的更改可采用划改方法,也可采用换发复制图的方式。
4.6.3图样、技术文件更改时,由更改人持“文件变更单”到各技术文件使用部门更改,并同时更改底图,更改时应在技术文件上注明修改标记、修改处数、修改通知单号、修改日期及修改人签名。
4.6.4换发复制图时,由技术人员将“文件变更单”交技术部资料员,由更改人刮改底图。
按原“图样、技术文件发放范围和份数表”换发,新技术文件加盖4.5.4条所要求的印章,旧技术文件由技术部资料员收回按规定程序销毁。
如旧技术文件使用人找不到原技术文件,则应由使用人在签收记录上注明,该技术文件重新找到时,应由使用人交回销毁。
4.6.5技术文件更改时应考虑到相关技术文件的更改,必须向相关人员发出“文件变更单”,相关人员按通知单要求及时对相关技术文件做出相应的更改。
4.6.6图样和技术文件更改后,技术部资料员填写“文件变更单一览表”,以便能查阅到现行图样和技术文件的更改历程。
4.7技术文件的作废
4.7.1由于零部件取消或工艺改进而引起技术文件作废,由技术人员填写”文件变更单”明确需作废的技术文件。
4.7.2由技术部资料员持”文件变更单”将各部门作废的技术文件收回登记后按规定程序销毁.
4.7.3作废的技术文件底图加盖“作废仅供参考”章,作为技术资料保存。
4.8图样和技术文件的管理
4.8.1受控技术文件编入“技术文件有效清单”,有效版本企业标准应编入“标准有效文件清单”,技术文件和企业标准文件以它们的目录为受依据。
目录应经签署和审批,应盖“受控”标记。
4.8.2“有效文件清单”和“有效版本企业标准目录”的管理。
a)目录应定期进行修订和补充,以保持其完整性和有效性。
b)目录在每三年换版一次。
新版颁发,旧版随之作废,由技术部资料员换发。
c)本公司内部使用的技术文件均应为受控版本,提供给顾客或其它单位使用的技术文件均属非受控版本,但发放时应做好登记。
4.8.3有效的产品图样和技术文件应有受控标识,作废的产品图样和技术文件,除资料员加盖“作废”标识保留存档外,应从使用现场收回并销毁。
4.8.4生产准备及正式生产的产品底图、明细表、工艺文件及企业标准文件,一经批准,均应归入技术部资料员进行统一集中管理,由技术部资料员分类、编目、建帐、归档。
4.8.5产品图样和技术文件归档时填写“图样、技术文件归档登记表”发放时填写“图样、技术文件发放(收回)记录表”。
4.8.6试制图样及其技术文件,由技术部自行管理,当转入生产准备时,一律归入资料员管理,归入资料员的每张产品图样上、工艺文件封面上,由资料员加盖受控标识。
4.8.7使用受控技术文件的部门应建立“有效文件清单”,对文件进行严格管理,因特殊需要而增加份数或复印使用时,应向资料员提出申请,经技术部门负责人批准后进行。
4.8.8图样和技术文件以复制图形式提供借用,底图一律不准借用。
4.8.9技术部门以外的人员需借阅图样和技术文件时,应填写“技术文件借阅登记表”,借阅者应按期归还,逾期不还由技术部资料员追回。
5相关程序、文件和记录
5.3相关记录
1)图样、技术文件发放范围和份数表CCC-JL-04
2)技术文件有效清单
3)标准有效清单
4)图样、技术文件归档登记表CCC-JL-05
5)图样、技术文件发放(收回)登记表
6)文件变更单
7)文件变更单一览表
8)文件/质量记录销毁清单
9)技术资料借阅登记表CCC-JL-06
6本程序修改记录
序号
修改日期
修改条款
修改标记
修改处数
修改申请单编号
修改人
编制:
张家成审核:
王书玉批准:
王永强
中国扬子集团滁州客车制造有限公司
CCC认证程序文件
版本
A
编号
CCC-YZK-004
检测试验设备运行检查程序
修改码
0
页码
1/2
1范围
为确保检测线设备在两次周期检定之间,对整车的检测数据准确、真实、有效,设备功能正常。
本程序规定了检测线设备运行检查内容和方法。
本程序适用于本公司整车性能检测线的所有检测设备。
1职责
2.1质量部负责实施运行检查。
2.2生产部负责对设备的维修和调整。
2工作程序
3.1设备运行检查就是定期对检测线设备进行的功能性检查,以判断该设备能否用于进行产品检测和质量判断。
3.2运行检查实施人员为质量部检测线相关人员。
3.3在每班生产线开始运转前,对所有的检测设备进行检查。
3.4检查内容
a.底盘间隙检测台
b.主辅机及车间电脑
c.废气分析仪
d.全自动烟度计
e.制动/轴重试验台
f.前照灯检测仪
g.声级计
h.侧滑试验台
i.底盘测功机
j.微电脑发动机综合检测仪
3.5运行检查结果及采取的调整等措施应记录。
记录管理执行MP003A《质量记录控制程序》。
3.6当运行检查发现设备功能失效时,应立即反馈生产部,由生产部组织抢修或调整。
同时按CCC-YZK-005《设备失效时的处置规定》要求执行。
必要时,应对上一班的检测车辆进行复检,直至满足规定要求。
3相关文件、记录
4.1相关文件
MP003A《质量记录控制程序》
CCC-YZK-005《设备失效时的处置规定》
4.2相关记录
CCC-JL-03检测设备运行检查记录
4本程序修改记录
序号
修改日期
修改条款
修改标记
修改处数
修改申请单编号
修改人
附加说明:
本程序编制人:
张家成
本程序会签人:
刘代东
本程序审核人:
王书玉
本程序批准人:
王永强
中国扬子集团滁州客车制造有限公司
CCC认证程序文件
版本
A
编号
CCC-YZK-005
设备失效时处置规定
修改码
0
页码
1/1
为确保生产,检测设备在失效时对失效前的产品质量负责,特做如下规定:
1、油漆生产设备仪表指示失灵,立即停产检修,如有4个表其中一只指示仪表失灵,当班可以运行,但主控调温仪表失灵必须停产并对当班产品烘干清理全检,单台烘房仪表有问题,只对单台车进行复检;
2、焊接设备,在班中检查焊点不符合要求对当班产品进行复查,上班时检查焊点不符合要求,对上产品进行抽查;
3、检测设备
a、单项检测设备人为或意外失效,待设备修复校对或更换检测设备后只对单台车辆进行复检;
b、当班中发现仪器或仪表失效或不正常,检查、检修恢复精度后或复换检测设备,只对当班产品进行复检:
c、日检发现某项检测有问题,对上班生产的产品分上午、下午各抽检2台车,如有问题全检,没有问题可以通过;
d、检测线称重仪有问题时可以人为根据轴重设定;
e、检测设备因某部位断电失效,待修好后,只对单台进行复检。
4、本程序修改记录
序号
修改日期
修改条款
修改标记
修改处数
修改申请单编号
修改人
编制人:
张家成审核人:
王书玉批准人:
王永强
中国扬子集团滁州客车制造有限公司
CCC认证程序文件
版本
A
编号
CCC-YZK-007
涂装技术指导书
修改码
0
页码
1/6
一、底漆的涂装
底漆的涂装是在前处理后的底材上涂装的第一道涂层,它是整个涂层的基础,底漆涂层质量的好坏,直接关系到整个油漆的涂层质量,特别是防腐性和耐化学品性能。
底漆的涂装应根据被涂底材的性质,选择适宜于底材材质类型的底漆进行施工,以保证涂层的质量。
型号
1K-D
2K-D
2K-DH
类别
普通型快干底漆
铁红快干底漆
普通型双组份底漆
加强型双组份底漆
适用底材
普通钢板
普通钢板
普通钢板
铝、铝合金、锌合金、镀锌钢板、玻璃钢
调漆配比参考
1K-D100
1K-200100
1K-D100
1K-200100
2K-D100
2K-6525
2K-100/10340
2K-D100
2K-6520
2K-100/10350
喷涂粘度参考(涂-4杯,25ºC
16-22S
特点
快干,易打磨
快干,易打磨,对底材的除锈要求不高
易打磨,填充力强
填充力强,附着力好,适用范围广,机构物理、化学性能佳
主要成份
丙稀配树脂,防锈、抗锈颜料、填料等
醇酸树脂、环氧树脂、耐腐蚀颜料、填料等
改性环氧树脂、丙稀配树脂、耐腐蚀颜料、填料等
可用时间
h/25ºC
12
6
预处理
各底材必须进行处理
涂层次数和涂膜厚度(干膜)
2-3层,30-50um
间隔时间
5-10min
喷涂工具及气压参考
吸上式喷枪D1.6-2.0mm0.3-0.5mpa
重力式喷枪D1.8-2.2mm0.3-0.5mpa
干燥时间
表干
10min/25ºC
30min/25ºC
实干
8h/25ºC
24h/25ºC
烘干
30min/70ºC
60min/70ºC
再施工
水磨干燥后,可刮原子灰(腻子),喷上中涂漆
二、中间涂层的涂装
中间涂层是介于底漆和面漆层之间的涂层,中间涂层是用来改善被涂工件表面和底漆层的平整度,为面漆层创造良好的基底,以提高面漆涂层的鲜艳性和丰满度,提高整个涂层的装饰性和耐候性。
型号
1K-Z
2K-Z
类别
快干中涂
双组份中涂
适用底材
打磨、清洁、干燥后的底漆层及腻子层表面
调漆配比参考
1K-Z100
1K-200100
2K-Z100
2K-6525
2K-100/102/10340
喷涂粘度参考(涂-4杯,25ºC
16-22S
可用时间
h/25ºC
12
6
组成
改性丙稀酸树脂、耐化学品性能优异的颜料、填充料
改性丙稀酸树脂、聚脂树脂、耐化学品性能优异的颜料、填充料
特点
易打磨,填充好,跟底、面漆附着力好
易打磨,填充好,硬度高,跟底、面漆附着力好
涂层次数
和涂膜厚度
2-3层,40-60um
间隔时间
5min/25ºC
5-10min/25ºC
喷涂工具及气压参考
吸上
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