农商行生产系统变更管理办法模版.docx

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农商行生产系统变更管理办法模版

农商行生产系统变更管理办法

第一章   总则

第一条   为了保证农商行（以下简称信用社）生产系统安全、稳定运行，规范变更管理流程，根据中国银行业监督管理委员会《银行业金融机构信息系统风险管理指引》、《电子银行安全评估指引》等规定和《农商行信息系统安全管理办法（试行）》的相关要求，结合信用社实际，制定本办法。

第二条   信用社生产系统变更包括生产系统、生产环境的变更。

第三条   本办法所称生产系统和生产环境是指信用社经营管理中正在提供服务的信息系统及其运行环境，包括计算机硬件系统、网络系统、软件系统及关联的电气设备。

第四条   信用社生产系统变更管理在农商行联合社（以下简称省联社）统一领导下，按照变更优先级由相应权限负责人进行审批。

第五条   变更对象是指变更行为实施的客体，包括生产系统、生产环境涉及到的各种电气设备、计算机硬件设备、系统软件、应用软件、工具软件、网络设备、安全设备、机房设备、通讯线路、接口部件等的变更。

第六条   变更行为是指对变更对象实施的变更操作，包括电气设备的更换，计算机硬件设备、网络设备、安全设备的更换，接口部件的新增、维修、升级以及配置参数、物理属性的修改，机房设备的更换，通讯线路的扩容及软件的升级和更新等。

第七条   变更窗口是指特定生产系统、生产环境可以实施变更的时间段，对于不同生产系统及变更类型，变更行为存在不同的变更窗口。

第八条   变更按优先级可分为紧急变更、重大变更及一般变更。

（一）紧急变更是指因各种原因引发的，使生产系统不能正常运行，需要立即处理的变更。

包括对系统断电，系统软硬件不能工作，网络瘫痪等的处理；对系统及数据库文件损坏等严重影响大范围营业网点的营业、账务和网络使用的重大故障的处理等；

（二）重大变更是指因各种原因引发的，对生产系统可能产生重大影响，需要进行处理的变更。

包括对影响部分网点的营业、账务和网络使用的系统故障处理；部分硬件设备故障或前置机报警故障应急处理；对网点、客户端的应用程序和操作系统升级、更新、重新安装设置，以及对重要设备进行的更换和维护等；