深圳巨昌时装部门KPI指标库.docx
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深圳巨昌时装部门KPI指标库
深圳巨昌时装公司部门KPI指标库
中国深圳
二OO八年三月
北京华夏基石企业管理顾问有限公司
CHINASTONEENTERPRISEMANAGEMENTCONSULTCO.,LTD
目录
部门管理指标2
生产中心KPI3
品质部KPI6
财务部KPI9
行政人事部KPI11
计划部KPI15
技术部KPI17
部门管理指标
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
1
预算完成率
期初费用预算以总经理确认为准
实际发生费用/期初费用预算-1
=<5%,100分
指标每增加1%,减少10分
指标达到10%,分数为0
指标每减少1%,增加10分
预算表、费用表
2
部门工作计划完成情况
部门工作计划中列出的项目完成比率
部门工作计划完成项目数/部门工作计划项目总数*100%
3
员工流动
成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘
流失员工/员工总数*100%
人事档案
4
工作制度和工作流程实施、改进比率
直接上级打分
相关制度\流程
5
一般差错次数
特大差错=10次一般差错,重大差错=5次一般差错,特大差错包括员工泄密,营私舞弊,错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失(万元以上)的行为等,重大差错包括错误支付可追回,重大报表填报错误,原始票据丢失及其他给公司造成一般损失(万元以下)的行为。
一般差错含一般报表填报错误,会计事项处理错误,不按公司有关制度开展工作,报告、报表填报不及时(推迟一天记一次)等。
W=0,100分
0 1 W>2,0分 相关记录 生产中心KPI 序号 KPI KPI说明 计算/定义 信息来源 1 工厂设备完好率 设备可以正常工作的天数总和/(设备总数*365)*100% 设备资产记录 2 设备利用率 完好设备实际开工的时间/设备可开工的时间*100% 设备工时记录 3 生产事故次数 生产事故次数合计 生产事故记录 4 产成品周转率 主营业务成本/产成品平均余额 损益表及会计明细帐户资料 5 定期盘点完成率 定期完成的盘点次数/按规定应完成的盘点次数*100% 盘点报告 6 标准产能实现率 实际产能/生产标准产能*100% 生产月报表(ERP系统) 7 非计划性停产时间比率 非计划性停产时间/总停产时间*100% 设备资产记录 8 非重要指标计算首批调料计算正确率 0<=W<=3 90,4<=W<=5 75,6<=W<=10 0,10 本职位提交报告 9 生产计划按时完成率 1-I(当期生产计划量-当期实际生产量)I/当期生产计划量*100% 生产月平衡计划及生产报告 10 生产进度计划完成率 交货期按时完成计划的比率 A>=95%100分 90%<=A<95%80分 85%<=A<90%60分 A<85%0分 ERP系统《采购发票查询报表》;《成品采购收货报表》 11 生产统计准确率 生产统计差错次数/总统计次数 生产统计记录 12 生产一次合格率 一次合格的数量合计/生产总数*100% 生产检验记录 13 生产战略规划及实施报告 用于总结半年工作并作出计划 本职位提交报告 14 原辅材料现场使用合格率 算数平均: 1-车间现场使用过程中发生的不合格原辅材料数/使用的原辅材料总数*100% 抽检记录 15 重要指标计算首批调料计算正确率 考核对象,是以单个型体为单位 在调料计算的正确率中,重点考核有重大影响的重要指标的情况。 当未出现重大指标有误的情况时,辅助考核可以补救的非重要指标。 0<=W<2 W=2 W=3 W=4 05<=W 本职位提交报告 20 抽检合格率 抽检合格的数量合计/抽检的总数量*100% 抽检记录 16 布料浪费次数 造成一次浪费记0分, 工作记录 17 裁剪件数完成率 完成裁剪件数/计划裁剪件数 生产计划/生产统计表 18 包装合格率 >=95%100分,每降低1%扣5分, <90%,0分 质检报告 19 包装材料质量合格率 包装材料质量符合产品包装需要 包装性能/价格 20 包装成本达成率 与预算比较,低于预算的为包装成本达成. 达成包装成本的包装款数/总的包装款数 财务报表 品质部KPI 序号 KPI KPI说明 计算/定义 信息来源 1 质量投诉次数 批量质量不合格记0分 严重质量问题记0分 一般质量问题 月1次100分 2次80分 3次60分 4次0分 质量报告 2 质量管理体系 包括质量管理制度、标准、流程等。 直接上级打分 质量管理制度与流程 3 原辅材料质量管理体系 直接上级打分 质量管理制度\流程 4 抽检合格率 抽检合格的数量合计/抽检的总数量*100% 抽检记录 5 大货一般质量投诉率 一般产品质量投诉指: 专卖店个别的质量投诉 大货定义: 按销售订单组织生产的产品 质量投诉定义: 同一质量问题以一定比例在专卖店出现 设诉率<5%。 得100分 5‰<设诉率<6‰。 得80分 6‰<设诉率<7‰得60分 7‰<设诉率<8‰得40分 设诉率>9‰得0分 营运中心统计专卖店退货数 6 大批量质量投诉 大批产品质量投诉指: 因为同一质量问题出现的退货数量占该批产品总量的70%--80%的情况 质量投诉不包括以下情况: 1) 由于产品结构性问题而导致的退货 2) 质检部验出质量问题后,公司仍决定投放市场而导致的退货 零次: 100分 大于零次: 0分 营运中心统计专卖店退货数 7 到仓产品的检验工作及时、准确完成 质量投诉定义: 同一质量问题以一定比例在专卖店出现 批量的定义: 同一产品因外观质量问题(非结构性问题)造成销售后80%以上的退货投诉 无投诉得100分 出现投诉得0分 营运中心统计专卖店退货数 8 到仓产品的检验工作及时完成 外观检验及时完成: 除例外情况,成品检验必顺在24小时内按抽检比例完成 24小时以内得100分 超过24小时得0分 入仓单 9 对检查中发现的外观质量问题进行分析,提交外观检验和退残分析报告 报告内容: 质量情况说明(包括各类数据)、分析后的结论建议 直接上级打分 本职位每月提交报告 10 供货质量合格率 未被退货量占总供货量比例 100A>=95%7090%<=A<95%0A<90% 生产部《材料退货统计表》《计划调料单》 11 全检一般质量投诉率 设诉率<2%。 得100分 2‰<设诉率<3‰。 得70分 3‰<设诉率<4‰得40分 设诉率>4‰得0分 营运中心统计专卖店退货数 12 退残确认工作的及时完成 这里指的是通常情况,退残工作按公司退残标准进行 特殊情况: 若外观检验工作与退残工作同时进行,外观检验优先,退残时间顺延。 工作日数≤15100分 16<工作日数≤2580分 25<工作日数≤3060分 工作日数>300分 营运中心统计的专卖店投诉反馈 13 物料检验工作及时、准确完成 物性检验及时、准确完成: 根据物性检验要求按时、按量完成工作,提供相关报表 本职位每月提交相关工作报表 14 物料主数据创建的及时性 及时性: 在不影响生产顺利进行的前提下,根据数据要求的缓急,统筹、合理安排数据创建时间的先后。 部门负责人根据该职位工作记录打分 本职位提交工作表格记录 15 物料主数据创建的准确率 u主数据创建的准确率取决于一些关键性字段的正确性。 错误是指由于该职位员工个人原因造成的这些关键字段出错,主要包括: 物料号、物料类型、物料组、产品组、尺码网格类型、科目设置组、估价类、工厂、销售组织、分销渠道、采购组。 1、错误0次得120分 2、错误1次得100分 3、错误2次得80分 4、错误3次得60分 5、错误4次得0分 部门负责人接到的来自财务中心的投诉 16 质量控制 质量问题指模具在鞋厂不能正常使用,具体标准由经理认定 可弥补是指不影响到正常计划生产的进行 不可弥补是指影响到生产的正常进行 可弥补1次70分 2次50分 3次0分 不可弥补1次0分 直接上级工作记录 17 质量目标达标情况 指的是质量目标达标的情况记录,此处用返工率来表示达标率 质量目标达标情况用返工率来表示,返工率低于规定标准视为达标。 100A<=3%
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- 深圳 时装 部门 KPI 指标