安全标准化程序文件.docx
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安全标准化程序文件
文件控制管理程序
编号:
NLD-AQCX-01
1.目的
公司对安全文件的编制、批准、评审、更改、再次批准、标识、发放、使用、回收和作废全过程进行控制,确保各相关场所使用有效的文件。
2.适用范围
本程序适用于公司与安全示准化有关的文件和资料,包括外来与安全标准化有关的资料和图样的管理和控制。
3.职责
3.1安全部负责安全标准化管理手册、程序文件及员工安全管理手册的登记、
编号、发行、分发及过期无效文件回收等控制管理,并对全公司文件的控制进行监督。
3.2管理者代表负责组织有关人员对文件进行评审,确保文件的充分性与适宜
性。
3.3各文件使用部门负责本部门文件的编制、管理和维护。
4.定义
无。
5.工作程序
5.1文件的分类与编号
5.1.1本公司文件的分类
a.安全标准化管理手册:
即规定组织安全标准化方针、目标及安全承诺的文件,包括安全标准化各级要素;
b.安全标准化管理程序:
即为进行安全标准化活动或过程所规定的途径而形成的文件;
c.员工安全管理手册:
内部指导性文件,包括安全标准化各类管理制度、操作规程、应急预案、现场图样等;
d.安全标准化记录文件:
各类台账、档案、作业票、告知、表单等;
e.安全标准化外来文件:
外来文件包括外来法律法规、行业标准、安监资料等。
5.1.2本公司文件的编号
手册和程序文件编号:
□□□-□□□-□□□
员工安全管理手册编号:
□□□-□□□-□□□
a.公司名称简称为NLD;
b.文件类别:
AQSC
安全标准化管理手册
GC
各类安全操作规程
AQCX
安全标准化管理程序
SC
员工安全管理手册
ZD
各类安全管理制度
c.部门代码:
PD
生产部
DC
安全委员会
AC
财务部
AD
管理部
QC
品管部
d.文件流水号为从01开始的文件序号(员工安全管理手册从001开始编号)。
e.表单编码为相关文件编码-RXX,R表示记录,XX表示从01开始的表单序号。
5.2文件的标识
5.2.1文件以文件名称、文件编号、版次、页次、生效日期等进行标识。
5.2.2文件状态通过加盖“受控文件”印章进行受控标识。
5.2.3外来文件由各归口部门确认,安全部统一管理,通过加盖“外来文件”印章进行受控标识。
5.2.4作废文件通过加盖“作废文件”印章进行标识。
5.2.5版本/版次为X/Y,X:
A.B.C…Y:
0.1.2…,文件进行较大修订时更新版本,局部较小修订时更新版次,5次版次更新进行版本升级。
新版文件未经修订,版本为A,修订次为0。
5.3文件的编制、审批
5.3.1总经理制订公司的安全标准化方针、目标和安全承诺书。
5.3.2安全标准化管理手册由安全部编制,副总经理审核及批准。
5.3.3安全标准化管理程序由安全部编制,副总经理审核及批准。
5.3.4员工安全管理手册由相关部门专业人员编制,部门主管审核,副总经理或管理者代表批准。
5.4文件的受控、发放
5.4.1安全标准化管理手册、安全标准化管理程序、员工安全管理手册及表单记录由编制部门确定发放对象,经管理者代表批准后,由安全部执行发放,发放人员在每份文件上加盖受控印章。
5.4.2当文件使用人将文件遗失后,应填写“文件领用申请表”经原发放审批人批准后重新办理领用手续。
5.4.3当文件使用人的文件破损严重、影响使用时,应到安全部办理更换手续,交回破损文件,补发新文件。
安全部文件管理员将破损文件销毁。
5.4.4因需要外发的安全标准化文件,经管理者代表批准后由安全部执行发放,发放给供应商的文件应按受控文件控制,发放给客户的文件不执行更改和作废控制。
5.4.5文件发放部门须将所发文件在“文件发放登记表”上作登记,收文部门领取文件时确认无误后在“文件发放登记表”上签字或盖章。
5.5文件的使用管理
5.5.1文件经审核、批准后,由安全部编制“受控文件清单”,对安全标准化文件进行总体控制。
5.5.2原件由安全部保存,如保存在计算机中需进行备份,防止计算机发生故障造成文件丢失,并设置密码,防止非预期的修改。
计算机应进行定期杀毒,防止病毒的入侵。
5.5.3文件管理员不定时检查各种在用文件的有效性,检查各使用者手中的文件,发现问题及时处理。
任何人不得在受控文件上乱涂画改,确保文件清晰,易于识别和检索。
5.5.4各使用部门需指定文件管理者,负责受控文件的接收、登记、日常保管。
5.5.5各使用部门不可私自复印和涂改受控文件,并须将其保存在适当的地点,避免遗失、损坏,防止霉变、虫蛀。
5.5.6相关部门或人员需临时借阅文件时,应填写“文件借阅登记表”,经相关部门负责人批准后方可借阅,借阅者应在规定日期内及时归还文件。
公司编制的原版文件一律不外借,防止文件丢失或损坏。
5.6文件的更改
5.6.1任何人在使用过程中均有权对文件提出修订申请,申请人须填写“文件变更申请表”提交部门负责人确认后(文件需由审核负责人审核),由安全部进行修订,修订后的文件仍需按5.3要求进行审核、批准。
5.6.2文件更改批准后,由安全部负责打印、换页或换版,并按原发放对象进行发放,发放时应收回作废的旧页、旧版。
5.7文件的废止
5.7.1因修订、换版、过期等原因需收回文件时,由安全部进行回收,并在“文件发放登记表”上作登记。
5.7.2对需保留的作废文件正本加盖“作废文件”印章保存,并与非作废文件隔离存放;其余作废文件填写“文件销毁清单”,作销毁处理。
5.8外来文件的管理
5.8.1公司使用的各类外来文件(包括国家标准、地方标准、行业标准、法律法规)由安全部收集编录、造册、存档和发放。
5.8.2安全部负责跟踪外来文件,保证公司内部各有关部门使用的国家标准、地方标准、行业标准及有关法律法规等外来文件的现行有效性,若有变动应及时更换过期文件。
5.9本程序涉及的有关记录保存与管理,按《记录控制管理程序》执行。
6.相关文件
6.1NLD-AQCX-02《记录控制管理程序》
记录控制管理程序
编号:
NLD-AQCX-02
1.目的
对记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置进行控制,提供安全标准化符合规定的要求及有效运行的证据,作为改善和追溯的依据。
2.适用范围
本程序适用于公司安全标准化运行和改进等相关所有记录的控制和管理。
3.职责
3.1安全部负责建立记录清单,确定记录保存期限,负责控制各类文件中规定需交安全部的记录,并检查各部门的记录控制情况。
3.2各部门负责本部门记录的填写、收集、保存、存档和管理。
4.定义
无。
5.工作程序
5.1记录的范围和形式
5.1.1记录包括本公司与安全标准化有关的记录,也包括接收的外部记录。
5.1.2记录的载体可以是纸张、U盘或光盘等电子媒体。
5.2记录的标识
5.2.1本公司记录标识包括记录名称、记录编号、版次。
5.2.2记录的编号详见《文件控制管理程序》规定的编号要求。
5.2.3公司记录按规定进行标识,安全部汇总形成“记录一览表”。
5.3记录表式的控制
5.3.1记录表式的编制
a.本公司安全标准化编制人员在编制管理手册和其他管理文件时,根据要求和需要编制相应的记录表式。
b.记录表式中需要时,可附说明,如填写要求、流转方式、归档要求、发放部门、使用部门及收集部门等。
5.3.2记录表式的发放与更改
a.安全部发放记录表式,按《文件控制管理程序》执行。
b.记录表式在使用过程中可根据需要更改或增删,填写“文件变更申请表”,交相关审核人审批后,由安全部统一更改。
表式更改后,新表式发放,同时取消旧表式。
5.4记录的填写
5.4.1各职能部门根据本部门的管理活动、生产过程及监视和测量活动需要进行记录。
5.4.2记录填写必须字迹清晰,易于辨认,不能用铅笔填写。
5.4.3记录填写应完整,原则上每一栏目均应填写,确实不适用部分可予划掉多余栏目或补充其他事项。
5.4.4记录填写应真实、准确,填写时若认为有误,不能随意更改或涂改,只能划改,在被修改的文字上划双线,修改人签名或盖章,注明修改日期,以确保记录清晰可辨。
5.4.5记录填写完成后应按规定提交审批,各种签字手续应齐全,签署完整。
5.5记录的收集、归档
5.5.1各职能部门/人员需按“记录一览表”中的要求收集本部门的记录,并按照记录的编号和顺序号分类整理,保持顺序号或日期、页码的连续以便于查阅。
5.5.2对于安全标准化规定的记录,其归档方式应便于存取和检索,一般以活页夹来保存。
5.5.3如部门有多种记录,要对存放记录的活页夹进行编号,每一活页夹内附有所存放记录的清单,一般情况下各部门对记录每月整理一次,装订成册,在封面或活页夹侧面注明部门、记录名称及月份;每年进行一次总的归档,在封面或活页夹的侧面注明部门、记录名称及年份。
5.6记录的贮存、保管
5.6.1电子媒体的记录应作备份,纸张形式的记录应采取合适的保管方式,确保完好,防止丢失、损坏。
5.6.2记录保管部门应对记录分类、整理和编目,按照“记录一览表”的期限要求保存记录,没有特别规定的,保存期限为2年。
5.6.3记录应保存在安全、干燥的地方,便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作;对于保存在U盘、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等,并及时备份,防止贮存内容丢失。
5.7记录的查阅、借阅
5.7.1原则上记录原件不外借,只允许在归口部门查阅,查阅后应及时收回归档。
特殊情况需借阅须经部门负责人同意后,办理借阅手续,限期归还,以防丢失。
5.7.2如合同有要求,经管理者代表批准后,记录可提供给顾客或其代表查阅。
5.8记录的作废处理
5.8.1已超过保存期限的记录,可向相关部门提出鉴定申请,如经鉴定无需保存,可进行销毁处理。
5.8.2需销毁的记录,由所属部门的文件管理员填写“文件销毁清单”,经部门主管或经理批准后,方可销毁。
6.相关文件
6.1NLD-AQCX-01《文件控制管理程序》
7.相关记录
7.1NLD-AQCX-2011.A《记录台帐汇编》
识别和获取安全生产法律法规、标准及其它要求管理程序
编号:
NLD-AQCX-03
1.目的
为了认识和了解与公司生产活动相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求,并将这些信息及时传达给从业人员和相关方,规范安全生产行为,特制定本管理程序。
2.适用范围
本程序适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其它要求的获取、更新、适用性识别和管理。
3.职责
3.1公司的专职安全管理人员负责不定期获取相关的安全生产法律、法规及其它要求,识别其适用性,追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时对从业人员进行宣传和培训。
3.2专职安全管理人员建立安全生产法律、法规、标准及其他要求库,并定期进行更新。
3.3专职安全管理人员对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价,对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施,编制符合性评价报告。
4.定义
无。
5.工作程序
5.1获取途径
5.1.1国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。
5.1.2地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门获取。
5.2识别适用性
5.2.1安全管理员根据本公司的特点,识别安全生产法律、法规及其它要求的适用性。
5.2.2相关部门根据国家标准、行业标准、地方标准识别本部门生产、服务过程中各类安全生产标准的适用性。
5.2.3安全管理员应将获取的有关安全生产法律、法规、及其他要求中的适用条款对相关部门进行传达。
5.2.4当现行的安全生产法律、法规、标准及其它要求更新时,应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行识别。
5.2.5专职安全员应随时获取适用于公司的法律、法规及其他要求,并每年进行一次安全生产法律、法规及其他要求的适用性评审工作。
5.3安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理
5.3.1专职安全员应对获取和识别的安全标准妥善保管,编制《适用的安全生产法律法规及其他要求清单》,负责跟踪其变化。
5.3.2专职安全员应对已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总建立安全生产法律、法规、标准及其他要求库,并监督检查各部门执行情况。
6.相关文件
6.1NLD-AQCX-01《文件控制管理程序》
7.相关记录
7.1《适用的安全生产法律法规及其他要求清单》
危险源辨识、风险评价和风险控制程序
编号:
NLD-AQCX-04
1.目的
持续对全管理处范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划,为消除事故隐患奠定基础。
2.适用范围
适用于全管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
3.职责
3.1安全部负责组织管理危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
3.2各部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作,参加风险评价和风险控制策划工作。
4.定义
4.1危险(源):
可能造成人员伤害、职业病的根源(能量、有害物质)或状态(失控或失效)。
4.2受影响者:
人员(员工、临时工、合同工、外来人员)
4.3风险:
伤害、职业病
4.4源头:
根源或状态
5.工作程序
5.1危险源辨识和风险评价过程
确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险。
5.2危险源的辩识
5.2.1危险源的辩识应考虑以下方面:
5.2.1.1所有活动中存在的危险源。
包括管理部管理和工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动;常规活动(如正常的工作活动等)、异常情况下的活动和紧急状况下的活动(如火灾等)。
5.2.1.2管理部所有工作场所的设施设备(包括外部提供的)中存在危险源,如建筑物、车辆等。
5.2.1.3管理部所有采购、使用、储存、报废的物资(包括管理处外部提供的)中存在危险源,如食品、办公用品、生活物品、劳动防护用品等。
5.2.1.4各种工作环境因素带来的影响,如燥音、高温、低温、照明等。
5.2.1.5识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态
1)六种典型危害
a各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等;
b物理危害:
造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等;
c机械危害:
造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、刺伤、擦伤、扭伤等;
d电器危害:
设备设施安全装置缺乏或损坏造成的人员触电、设备损害等;
e人体工程危害:
不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害;
f生物危害:
病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。
2)三种时态
a过去:
作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故;
b现在:
作业活动或设备等现在的安全控制状况;
c将来:
作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。
3)三种状态
a正常:
作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态;
b异常:
作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态,如设备的开启、停止、检修等状态;
c紧急情况:
发生火灾、化学泄漏、交通事故等状态。
5.2.2识别的方法
1)收集国家和地方有关安全法规、标准,将其作为重要依据和线索。
2)收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。
3)通过收集其它要求(如:
顾客的要求等)和专家咨询获得的信息。
4)通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识:
a)现场观察:
对作业活动、设备运转进行现场观测,分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害;
b)座谈:
召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员,讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害,对现场观察分析得出的危害进行补充和确认;
c)预先危害分析:
新设备或新过程采用前,预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。
5.3风险评价
5.3.1安全检查表分析.
又称为过程安全检查,安全检查是对过程的设计、装置条件、实际操作、维修等进行详细检查以识别存在的危险性,并提出整改意见。
进行安全检查之前,可以预先设计安全检查表,并完成分析评价报告:
表5.1××安全检查表(格式)
岗位名称:
检查目的:
检查人:
检查日期:
年月日
序号
检查内容
依据或指标
不符合项事实描述
不符合项纠正措施
不符合项预防措施
1
2
..
发布人:
接受人:
5.3.2工作危害分析(JHA):
识别和控制操作危害的预防性工作流程。
通过对工作过程的逐步分析,找出其多余的、有危险的工作步骤和工作设备/设施,进行控制和预防。
5.3.2.1工作危害分析主要功能:
主要用来进行设备设施安全隐患、作业场所安全隐患、员工不安全行为隐患等的有效识别。
从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活动分解为若干相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施。
5.3.2.2工作危害分析(JHA)记录表(格式)
工作任务:
工作岗位:
分析人员:
日 期:
序号
工作步骤
危害
控制措施
5.3.3矩阵法
后果
可能性
轻微伤害
伤害
严重伤害
极不可能
可忽略风险
可容许风险
中度风险
不可能
可容许风险
中度风险
重大风险
可能
中度风险
重大风险
不可容许风险
5.3.4LEC定量评价法
D=LEC
式中:
D-风险值;
L-发生事故的可能性大小;
E-暴露于危险环境的频繁程度;
C-发生事故产生的后果。
L、E、C分值分别按照下述表格确定:
1)事故发生的可能性(L)
分数值
事故发生的可能性
分数值
事故发生的可能性
10
6
3
1
完全可以预料
相当可能
可能,但不经常
可能性小,完全意外
0.5
0.2
0.1
很不可能
极不可能
实际不可能
说明:
事故发生的可能性是指存在某种情况时发生事故的可能性有多大,而不是指这种情况在我单位出现的可能性有多大。
如:
车辆带病运行时,出现事故的可能性有多大(L值应为6或10),而不是指我单位车辆带病运行的可能性有多大(此时L值为3或1)。
2)暴露于危险环境的频繁程度(E)
分数值
频繁程度
分数值
频繁程度
10
6
3
连续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次
2
1
0.1
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露
3)发生事故产生的后果(C)
分数值
可能出现的结果
经济损失(万元)
伤亡人数
100
200以上
死亡10-29人、重伤50人以上
40
100-200
死亡3-9人、重伤10-49人
15
50-100
死亡1-2人、重伤3-9人
7
10-10
一次重伤1-2人
3
1-10
多人轻伤
1
1以下
少量人员轻伤
4)危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。
具体划分见下表:
D值
危险程度
>320
160-320
70-160
20-70
〈20
极其危险,不能继续作业
高度危险,需立即整改
显著危险,需要整改
一般危险,需要注意
稍有危险,可以接受
注:
D>70的危险源为重大安全风险。
5.4危险源辨识和风险评价的实施
5.4.1各部门按照上述规定,对危险源进行识别,填写《危险源辩识调查评价表》中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。
5.4.2各部门根据“矩阵法”和“LEC定量评价法”,对已识别危险源进行评价,填写《危险源辩识调查评价表》“风险评估”和“风险级别”的内容。
根据评价结果,将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》。
5.4.3各部门将《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》上交部门负责人审核后交安全部。
安全部对各部门的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》进归档,汇总编制全管理处的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》。
5.5风险控制的策划
5.5.1风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源,其次考虑采取措施降低风险,最后考虑个体保护。
5.5.2重大安全风险控制
5.5.2.1在一段时期内需采取专门措施控制时,应建立详尽的实施计划(即职业健康安全管理方案)。
5.5.2.2紧急情况下的重大安全风险,应制定应急预案。
5.5.2.3建立和完善安全制度,编制相关安全操作规程或作业指导书。
5.5.2.4监控各项安全制度和措施的落实。
5.5.2.5对有关人员进行安全教育和培训。
5.5.2.6加强有关设备、设施的检查和维护。
5.5.3一般风险控制
对一般风险危险源,对职工进行安全风险教育,有关部门完善现有制度和措施,加强运行监控。
5.6危险源的更新
各部门根据本单位的实际情况,随时进行危险源的更新工作,对新增危险源进行风险评价,确定新增重大安全风险,制定相应的控制措施:
1)相关法律法规变化时;
2)在工作程序将发生变化时;
3)开展新的活动之前(如新建工程等);
4)采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前;
5)采用新的物质;
6)发现新的危险源时。
各部门根据补充辨识和评价的结果,填写新增《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》,报安全部备案。
6.记录
《重大风险控制清单》
生产设施安全拆除和报废管理程序
编号:
NLD-AQCX-05
1.目的
为了严格管理生产设施拆除和报废,降低拆除、报废风险,防止安全生产事故的发生。
2.适用范围
适用于所有生产设施及辅助生产设备的拆除和报废管理。
3.职责
3.1设备管理负责人填写设备拆除报废申请并由副总批准,报废设备的可利用和零部件的回收利用由管理部电工确认。
3.2品质化验、计量设备由计量使用部门负责。
3.3电器设备由电工负责。
3.4设备管理负责人组织有关人员对申请报废的设备进行鉴定。
3.5分管副总负责原值在50万元以下的设备报废批准。
3.6总经理负责原值超过50万元的设备的报废批准。
4.工作程序及要求
4.1符合下列条件之一的生产设备和辅助生产设备,可申请拆除报废。
4.1.1超过使用年限,主要结构陈旧、生产效率低、无修理价值的。
4.1.2由于建筑物有改造或工艺布置的改变,不能迁移,必须拆除的设备。
4.1.3腐蚀严重,无修复价值或继续使用会发生危险的设备。
4.1.4绝缘老化、线路失效、性能低劣而无修复价值的
4.1.5因事故或其它原因,使设备遭受严重破坏损失,无修复价值的。
4.2凡符合报废条件的,由使用单位填写设备报废申请表,报管理部。
4.3管理部
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