TS16949五大工具22个过程乌龟图.docx
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TS16949五大工具22个过程乌龟图
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使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)
1、电话;1、市场部;2、技术部;3采购课。
2、传真;
3、计算机/网络;
4、办公设备;
5、会议室。
输出?
输入?
(将要交付的是什么,)(要求是什么,)过程?
1、市场调查报告;1、顾客要求;顾客导向过程(COP)2、产品可行性分析及开发建议2、市场调查结果;书;3、顾客反馈及维修记录;C01新业务拓展及市场分析3、合同/订单/协议草案。
4、本公司经营计划;过程负责人:
市场部5、竞争对手信息;6、供方信息。
如何做,?
关键准则是什么,?
支持过程/关联过程(方法/指导书/程序/技术)(测量/评估/绩效/指标)1、经营计划和目标管理;1、市场分析程序。
1、潜在市场拓展计划结点按时完成率;2、文件和记录管理;2、新品开发成功数(样件合格为成功);3、人力资源管理及员工满意度分析;4、基础设施及环境管理;
使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)
1、电话;1、市场部;2、制造部;
2、传真;3、技术部;4、品质部;3、计算机/网络;5、财务部;6、总经理4、办公设备;5、会议室。
输出?
输入?
(要求是什么,)(将要交付的是什么,)过程?
1、成本报价表;1、顾客询价要求/招标书;顾客导向过程(COP)2、顾客图纸/标准/技术协议;2、投标书;3、产品利润及降价计划;3、市场分析报告,竟争对手情况;C02投标/报价4、法律/法规要求;过程负责人:
市场部5、试制研发费用;6、类同产品成本;7、包装/物流/运输/方案;8、原材料供应能力。
支持过程/关联过程如何做,?
关键准则是什么,?
1、经营计划和目标管理;(方法/指导书/程序/技术)(测量/评估/绩效/指标)2、文件和计划管理;1、与顾客有关的过程控制程序。
1、新产品研发成本与目标成本符合率;3、基础设施及环境管理;2、市场分析程序2、新开发产品量产比例。
4、采购管理;5、监视和测量。
使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)
1、电话;1、市场部;2、制造部;
2、传真;3、技术部;4、品质部;3、计算机/网络;5、计划课;4、办公设备;5、会议室。
输出?
输入?
(将要交付的是什么,)(要求是什么,)过程?
1、正式合同/订单/协议;1、合同/订单/协议草案;顾客导向过程(COP)2、合同登记表;2、顾客图纸/标准/技术协议;3、产品要求评审表;3、顾客潜在需求;C03合同评审4、订单确认表;4、法律/法规要求;过程负责人:
市场部5、合同变更通知单。
5、本厂承诺;6、本厂生产能力;7、本厂技术/质量保证能力;8、原材料供应能力。
支持过程/相关过程如何做,?
关键准则是什么,?
(方法/指导书/程序/技术)(测量/评估/绩效/指标)1、经营计划和目标管理;1、与顾客有关的过程控制程序。
1、合同履约率;2、数据分析;2、市场分析程序2、顾客满意率。
3、采购管理;4、基础设施及环境管理;5、监视和测量。
6、监视和测量。
使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)
1、计算机/网络;1、技术部;2、制造部;
2、设计软件;3、品质部;4、市场部;3、生产设备;5、APQP小组。
4、检验和实验设备;5、会议室。
输出?
输入?
(要求是什么,)(将要交付的是什么,)1、过程规范及工装图;1、顾客图纸/标准/技术协议;过程?
2、适用的法律法规要求;2、过程流程图、车间平面图;顾客导向过程(COP)3、PFMEA;3、以前的类似经验;4、产品/过程特殊特性清单;4、控制计划及作业指导书;C04过程设计和开发及确认5、包装规范及检验规范;5、生产率,如标准工时;过程负责人:
技术部6、过程能力,如PPK、CPK值;6、防错措施及反应计划;7、有关数据。
7、产品制造成本目标;8、过程设计开发任务书。
8、顾客/供方PPAP确认报告9、顾客/对供方PPAP提交要求
如何做,?
支持过程/相关过程关键准则是什么,?
(方法/指导书/程序/技术)(测量/评估/绩效/指标)1、文件和记录控制;1、过程设计控制程序;1、新产品研发计划节点按时完成率;2、人力资源管理和员工满意度分析2、工厂、设施及设备策划管理程序;2、技术改造项目进度计划按时完成率;3、基础设施及环境管理;3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC参考手3、PPAP一次通过率。
4、计量及实验室管理;册;5、采购管理;4、公司保密规定。
6、物资管理与追溯性控制;7、测量和监视。
使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)
1、生产设备;1、制造部;2、市场部;
2、交付设备;3、技术部;4、品质部;3、检验和试验设备;5、设备管理部。
4、水、电、气;5、设施、场地、工位器具、材料等。
输入?
输出?
(要求是什么,)(将要交付的是什么,)1、顾客合同/订单;1、生产动态报表过程?
2、生产计划;2、生产计划(更改)调整通知顾客导向过程(COP)3、生产能力;单:
4、产品库存标准;3、应急计划实施纪录;C05产品生产5、顾客的安全库存要求。
4、满足合同/定单要求的合格过程责任人:
制造部6、生产计划/计划调整通知;产品;7、劳动力短缺信息;5、控制图。
8、供应中断/市场退货信息。
支持过程/相关过程如何做,?
关键准则是什么,?
(方法/指导书/程序/技术)(测量/评估/绩效/指标)1、文件和记录控制;1、生产过程控制程序;1、万圆产值总制造费用;2、人力资源管理和员工满意度分析2、基础设施控制程序2、工废比例;3、人员安全及工作环境管理程序;3、基础设施管理;3、成品一次交验合格率月度上升率;4、监视和测量装置控制程序4、计量及实验室管理;4、生产计划按时完成率;5、生产计划管理程序;5、采购管理;5、重大安全事故次数;6、制造过程审核程序;6、物资管理与追溯性控制;6、纠正预防措施关闭率/工艺纪律检查。
7、控制计划、作业指导书等。
7、监视和测;
8、不合格品控制。
使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)
1、交付设备;1、市场部;2、财务部;
2、场地;3、制造部。
3、工位器具;4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。
输出?
输入?
(将要交付的是什么,)(要求是什么,)过程?
1、按时交付的合格产品;1、顾客合同/订单;顾客导向过程(COP)2、产品交付监控记录表;2、可交付的产品;3、顾客收货确认单;3、产品交付前置期标准;C06交付和收款4、财务挂账单;4、发货通知单;过程责任人:
市场部5、付款计划;5、顾客的安全库存要求。
5、货款;6、转账支票;
如何做,?
关键准则是什么,?
支持过程/相关过程(方法/指导书/程序/技术)(测量/评估/绩效/指标)1、交付、支付和服务控制程序;1、未挂账比例;1、文件和记录控制;2、与顾客有关的控制程序2、当期坏账损失金额;2、人力资源管理和员工满意度分析。
3、交付操作规程;3、应收款占销售收入比例;4、产品交付操作规程;4、顾客附加运费率;5、顾客满意率。
5、顾客付款/索赔程序。
6、合同履约率
使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)
1、电话;1、市场部;2、制造部;
2、传真;3、品质部;4、技术部;3、计算机/网络;5、全质办4、服务工具;5、交通运输设施。
输出?
输入?
(将要交付的是什么,)(要求是什么,)过程?
1、满足顾客要求的服务;1、顾客合同/订单、服务协议;顾客导向过程(COP)2、售后服务记录表;2、顾客反馈问题记录及处理表;3、信息联络处理单;3、本厂服务承诺;C07保证和服务4、顾客财产台账清单;4、顾客走访记录;过程责任人:
市场部4、顾客退回产品试验和分析记5、顾客财产/知识产权;录表。
4、外部顾客满意度调查报告;5、顾客退货记录。
如何做,?
关键准则是什么,?
支持过程/相关过程(方法/指导书/程序/技术)(测量/评估/绩效/指标)1、交付、支付和服务控制程序;1、顾客反馈信息处理率;1、文件和记录控制;2、顾客满意度调查和分析程序;2、顾客财产损坏/丢失率。
2、人力资源管理和员工满意度分析。
3、顾客财产控制程序;4、服务协议。
使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)
1、电话;1、市场部;2、品质部。
2、传真;3、计算机/网络;4、办公设备;5、邮件。
输出?
输入?
(将要交付的是什么,)(要求是什么,)过程?
1、顾客满意度调查报告;1、顾客反馈信息(包括产品信息、顾客导向过程(COP)2、顾客满意度评审记录;服务信息、问询、合同/订单);3、顾客退回产品分析记录;2、顾客抱怨;C08顾客抱怨/反馈及满意度分4、信息联络处理单;3、顾客档案;析5、售后服务记录表;4、顾客满意度调查表/走访记录;过程责任人:
市场部6、纠正/预防措施处理单;5、顾客退回产品。
7、持续改进计划。
如何做,?
关键准则是什么,?
支持过程/相关过程(方法/指导书/程序/技术)(测量/评估/绩效/指标)1、与顾客有关的过程控制程序;1、顾客反馈信息处理率;1、经营计划和目标管理;2、交付、支付和服务控制程序;2、顾客满意率;2、文件和记录控制;3、数据分析控制程序。
3、当月市场质量成本比例。
3、数据分析;4、纠正预防措施关闭率/二方审核。
4、不合格品控制;
5、纠正和预防措施管理;
使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)
1、计算机/网络;1、总经理;2、各部门;
2、统计技术;3、顾客代表;4、总经办。
3、调查分析。
输出?
输入?
(将要交付的是什么,)(要求是什么,)过程?
1、质量方针;1、管理承诺;管理过程(MP)2、质量目标(包括部门分目2、内部需要(工厂宗旨、工厂政策和发标);展方向、产品要求、员工需求和期望、工M01经营计划和目标管理3、中长期和年度经营计划。
厂现状等);过程责任人:
总经理3、外部需要(顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规要求等);4、以往绩效数据。
如何做,?
关键准则是什么,?
(方法/指导书/程序/技术)(测量/评估/绩效/指标)
1、质量方针和目标管理程序;1、月度计划销售收入完成率;
2、经营计划管理程序。
2、万圆产值总制造费用;3、质量管理体系策划程序;3、万圆产值总管理费用;4、内部沟通程序;4、内部存货资金占用比例;5、各岗位人员职责权限及任职要求。
5、人均劳动生产率月度上升率;6、经营计划指标完成率。
使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)
1、计算机;2、办公设备;1、品质部;
3、内部网络;4、资料柜;2、管理者代表;5、文件夹;6、扫描仪。
3、其他各部门及人员;4、全质办5、文件夹。
输入?
(要求是什么,)输出?
1、质量手册/程序文件;(将要交付的是什么,)过程?
2、管理性作业文件、技术文件、质量记1、经审批、标识、发放并妥善保存的文管理过程(MP)录表单、质量计划;件;3、顾客提供的图样/工程规范及其更改文2、文件发放、更改、领用、销毁记录;M02文件和记录管理件、国际/国家/行业标准、相关的法律法规;3、部门受控文件清单;过程责任人:
品质部4、文件编制/更改需求。
4、有效文件清单;5、质量记录清单中的记录,标识,填写要求;5、顾客工程规范评审记录。
7、质量记录的贮存/保护/检索/借阅/复制6、质量记录的标识、贮存、保护、检索、要求;保存期限和处置等得到有效控制。
9、质量记录的保存期及销毁要求。
如何做,?
关键准则是什么,?
(方法/指导书/程序/技术)(测量/评估/绩效/指标)
1、文件控制程序。
1、文件有效率;
2、质量记录控制程序。
2、顾客工程规范评审及时率;3、记录填写符合率。
使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)
1、计算机;1、总经理;2、管理者代表;
2、办公设备;3、各部门负责人;4、顾客代表。
3、会议室。
输出?
输入?
(要求是什么,)(将要交付的是什么,)1、审核结果;1、评审报告及评审记录:
2、顾客的反馈;2、对质量管理体系及其过程有3、过程的业绩和产品符合性;效性的改进;过程?
4、纠正预防措施状况;3、对产品的改进;5、以往管理评审的跟踪措施;管理过程(MP)6、可能影响质量管理体系的变更;4、提出资源的需求;7、改进的建议;5、质量目标的完成情况和顾客M03管理评审8、质量管理体系的所有要求及其业绩趋势;对产品的满意度。
过程责任人:
总经理9、质量目标及不良质量成本的定期报告;6、成本分析报告;10、产品实现过程和支持过程;11、实际的和潜在的外部失效及其对质7、纠正/预防/持续改进措施状量/安全或环境的影响分析;(包括验证/确认)12、法律法规状况。
如何做,?
关键准则是什么,?
(方法/指导书/程序/技术)(测量/评估/绩效/指标)
1、管理评审措施完成率;1、管理评审控制程序。
2、顾客满意率;
3、内部员工满意率;
4、质量成本占销售收入比例。
使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)
1、计算机;1、管理者代表;2、品质部;
2、办公设备;3、全质办;4、内审员;3、会议室。
5、各部门。
输入?
(要求是什么,)输出?
1、年度内部审核计划;(将要交付的是什么,)2、质量内部审核实施计划;1、内部体系/过程/产品审核报告;3、体系/过程/产品审核检查表;过程?
2、不符合项报告;纠正/预防措施处4、本厂体系文件及顾客要求;管理过程(MP)理单;5、图纸、流程图、FMEA、控制计划、3、不合格品评审处理单/产品状态标作业指导书;M04内部审核识。
6场所、生产工艺、供应商更改过程责任人:
全质办7、重大质量事故及顾客投诉;3、审核首/末次会议记录表。
8、本厂组织机构及质量管理体系的
重大变化/顾客投诉;9、重大质量事故及连续的一般质量事故;10、法律法规要求/以往审核结果。
如何做,?
关键准则是什么,?
(方法/指导书/程序/技术)(测量/评估/绩效/指标)
1、体系/过程/产品审核计划实施率;1、内部质量管理体系审核程序。
2、纠正/预防措施关闭率/内部审核;
使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)
1、计算机;1、品质部;
2、计算软件;2、财务部;3、统计方法。
3、全质办4、其他各部门。
输出?
输入?
(将要交付的是什么,)(要求是什么,)
1、公司级数据和资料分析报1、各过程绩效指标及实现情况;过程?
告;2、质量目标及实现情况;管理过程(MP)2、数据趋势图;3、经营计划指标及实现情况;3、提交给顾客确认的数据报告4、顾客要求;M05数据分析管理资料;5、行业及竞争对手信息。
过程责任人:
财务部4、不符合和纠正/预防措施状况(包括验证/确认)。
如何做,?
关键准则是什么,?
(方法/指导书/程序/技术)(测量/评估/绩效/指标)
1、数据分析控制程序;1、信息化建设计划节点完成率;
2、持续改进控制程序。
2、财务报表/数据提交不及时或不准确次数;
3、优先减少计划按时完成率
4、各过程绩效指标完成率;
使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)
1、计算机;1、品质部;
2、办公设备;2、其他各部门及人员;3、SPC统计方法;3、顾客代表。
4、QC分析工具。
输出?
输入?
(将要交付的是什么,)(要求是什么,)
1、纠正/预防措施处理单;1、内外部出现的重大质量或环境事过程?
2、顾客退回产品试验和分析记故;管理过程(MP)录表;2、管理评审和内外审结果;3、纠正和预防措施实施情况一3、顾客退货及抱怨;M06纠正和预防措施览表。
4、过程监控数据及趋势。
过程责任人:
品质部
如何做,?
关键准则是什么,?
(方法/指导书/程序/技术)(测量/评估/绩效/指标)
1、纠正/预防措施关闭率;1、纠正和预防措施控制程序。
2、同类问题重复发生次数。
使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)
1、计算机;2、办公设备;1、品质部;
3、控制图;4、PPM分析;2、其他各部门及人员。
5、设备总效率;6、价值分析;7、基准确定;8、防错;9、动作/人机工程分析。
输出?
输入?
(将要交付的是什么,)(要求是什么,)过程?
1、项目改进方案及实施情况报1、产品和服务质量信息;管理过程(MP)告;2、过程能力资料;2、改进效果验证/评审报告。
3、顾客满意或不满意信息;M07持续改进4、成本(包括不良质量成本)资料;过程责任人:
全质办5、顾客的期望;6、竞争对手同类产品的情况;7、市场动态;8、质量改进项目申报表;9、持续改进计划。
如何做,?
关键准则是什么,?
(方法/指导书/程序/技术)(测量/评估/绩效/指标)
1、持续改进计划实施率;1、持续改进管理程序。
使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)
1、电话;2、传真;1、总经办;2、总经理;
3、办公场所/用品;4、计算机;3、其他各部门;4、顾客代表。
5、招聘广告及人才交流会;6、培训场地和培训教材。
输出?
输入?
(将要交付的是什么,)过程?
(要求是什么,)
1、合格员工;1、工厂员工素质现状;支持过程(SP)
2、培训记录;2、工厂经营计划;3、员工培训档案卡;3、工厂发展及人才储备规划;S01人力资源管理及员工满意度4、岗位证书登记表;分析4、各部门人员需求及培训需求;5、员工奖惩决定;5、培训计划;过程责任人:
总经办6、内部顾客满意度调查报告;6、组织机构及岗位调整;7、内部顾客满意度趋势分析7、员工信息反馈及员工/部门间满图。
意度。
如何做,?
关键准则是什么,?
(方法/指导书/程序/技术)(测量/评估/绩效/指标)
1、人力资源控制程序;1、培训合格率;
2、顾客满意度调查和分析程序;2、内部员工满意率;3、员工奖惩条例。
3、各部门基础管理工作推进计划完成率;4、员工离职率。
使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)1、制造部;2、总经理;1、资金;2、备件;3、品质部;4、技术部;3、维修设备。
5、总经办;6、设备管理部。
输入?
输出?
(将要交付的是什么,)(要求是什么,)
1、设施及设施清单;2、设施验收单;1、设施配置申请单;过程?
3、生产设备档案卡;4、设备维护/修理记录;2、设备维护保养及使用说明书;支持过程(SP)5、设备点检表;6、设备日常保养记录表;3、完好设备标准;7、设备CMk分析报告;4、设施现场使用信息;8、关键设备备件最低库存量标准及备件;S02基础设施及环境管理5、设备预防和预见性维护/修理计9、工装图及工装鉴定表;过程责任人:
设备管理部划;10、工装上下场鉴定记录表;11、工装周期保养/维修记录。
6、设备能力CMk计划;12符合要求的工作环境;7、工装需求计划;13、特殊特性清单;14、产品安全性标识;8、工装保养及使用寿命标准;15、员工三级教育卡;16、安全和工作环境检9、工装现场使用信息。
查记录;17、安全/环境问题整改通知书。
关键准则是什么,?
如何做,?
(测量/评估/绩效/指标)(方法/指导书/程序/技术)1、设备利用率;2、CMk达标率;1、基础设施控制程序;3、工装完好率。
2、设备操作规程;4、因基础设施造成生产中断(?
120分)次数;3、生产设备维护标准。
5、万圆产值设备管理费用。
6、设备改造计划结点按时完成率
7、当月各部门5S检查不符合项
8、重大安全事故次数。
使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)1、品质部;2、制造部;1、合格证;2、检定规程;3、各使用部门。
3、搬运工具;4、计算机;5、检验和实验设备;6、适宜的使用和贮存环境。
输入?
输出?
(要求是什么,)(将要交付的是什么,)1、监视和测量装置需求计划/一览表/校过程?
1、合格的监视和测量装置;准计划;2、计量法规/检定规程;支持过程(SP)2、监视和测量装置状态标识;3、监视和测量装置使用说明书和操作规3、校准记录;程;4、经认可的外部实验室清单。
S03计量和实验室管理4、偏离校准状态处置记录。
5、控制计划;6、MSA计划;7、顾客要求;过程责任人:
品质部5、MSA分析报告;6、测量系统更新措施;8、监视和测量装置失准/维修信息;7、试验原始记录;8、试验报告;9、测量系统变更信息;10、实验室方针;9、样品接收记录;10、经标识保存的样品11、生产或设计开发要求;12、实验室人记录。
员环境要求;13、实验室范围;14、产品标准;15、试验样品和试验委托单。
关键准则是什么,?
如何做,?
(测量/评估/绩效/指标)(方法/指导书/程序/技术)1、校准计划实施率;1、监视和测量装置控制程序;2、试验结果错误次数;2、测量系统分析程序;3、实验室管理程序;3、试验设备及软件受检率;4、检定规程;5、MSA参考手册;产品标准;实验方法标准;实验设备操作规程;2、检定规程。
使用什么方式进行?
由谁进行,?
(材料/设备/装置)(能力/技
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