河北省国防计量认可评审标准070116.docx
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河北省国防计量认可评审标准070116
河北省国防计量认可评审标准
国防计量认可评审标准(国防计量考核委员会)
国防科技工业计量监督检查评审标准(试行)
序号
评审项目及要点
检查方法
条款
评审项目及要点
检查方法
一、
组织管理
1
计量法律、法规、规章制度的实施
1.1
领导重视
1.1
单位领导应了解、主管领导应熟悉、工作人员应掌握有关的计量法律法规。
技术人员熟知相应的计量技术文件。
对单位最高管理者进行计量法律法规问卷调查;
询问,了解,听汇报,查计划文件,查会议记录,查落实情况。
全部符合为满足;
有1~2项不符合为基本满足;
3项不符合为不满足。
有单位领导主管计量工作,有计划、规划,定期研究计量工作,并解决实际问题。
听汇报,查文件,查会议记录。
1.2
主管领导和每个部门(包括科室)应具有与本单位相关的国家和国防的计量法律法规文件,并进行责宣传和贯彻。
1.3
单位领导应重视计量工作,计量工作计划(包括人员培训计划)应纳入本单位的年度工作计划。
研究、解决计量所需的法规制度建设、资源配置和保障条件等问题。
1.2*
机构设置
有与职能相适应的机构,分工和职能明确,并能实施公正、有效的管理。
查机构网络图,查岗位责任制文件、计划及实施情况。
1.3
有量传(检测)管理系统
查管理系统图(即负责的范围及具体单位)
1.4
服务质量及态度
听汇报和收集反映,查有关记录。
8.3
计量技术机构提供的服务应实现其承诺,对客户提出的意见、建议与投诉应按规定程序正确处理。
查服务保障制度及实施情况。
满足;
基本满足;
不满足。
1.5
检测数据公正性的保证
查制定保证文件
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国防计量认可评审标准(国防计量考核委员会)
国防科技工业计量监督检查评审标准(试行)
序号
评审项目及要点
检查方法
条款
评审项目及要点
检查方法
1.6
规章制度(要汇编成册)
查制度文件,并到现场查看是否执行。
1.5
结合本单位实际情况,制定和实施本单位的规章制度。
包括:
a)各类人员岗位责任制;
b)计量标准、仪器设备的使用、保管、维护制度;
c)周期检定制度;
d)原始记录、检定证书、校准证书的填写、审核、报告及保管制度;
e)故障、事故的分析、报告及处理制度;
f)安全保密制度;
g)计量检定和校准人员的技术业绩考核制度。
查制度文件汇编情况,现场查看制度落实情况。
全部符合为满足;
有1~2项不符合为基本满足;
3项不符合为不满足。
1.6.1
各类人员岗位责任制
1.5a)g)
1.6.2
计量标准、仪器设备的使用、保管、维护制度
1.5b)
1.6.3
周期检定制度
1.5c)
1.6.4
原始记录、检测报告、检定证书的填写、审核及保管制度
1.5d)
1.6.5
故障、事故的分析、报告及处理制度
1.5e)
1.6.6
安全保密制度
1.5f)
注:
以上各评审项目全部满足的分别记A,基本满足的分别记B,不能满足的分别记C。
二、
计量标准仪器设备及检测技术
1
计量法律、法规、规章制度的实施及组织机构设置
2
计量科研计划的执行
3
计量检定、校准人员的资格
4
计量标准器具的考核与复查
6
检定和校准能力的资格
2.1
最高计量标准
8
其他计量要求
2.1.1*
应取得国防计量考核合格证书,并有计量标准一览表(按统一表格填写)
100%检查合格证书及有效日期,查一览表。
在已开展量传的项目中全符合为A,一项不符合为B,二项不符合为C。
2.3
计量科研项目的成果需建标的应按规定进行建标并通过考核。
查项目成果情况。
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国防科技工业计量监督检查评审标准(试行)
序号
评审项目及要点
检查方法
条款
评审项目及要点
检查方法
2.1.1*
(续上页)
应取得国防计量考核合格证书,并有计量标准一览表(按统一表格填写)
(续上页)
100%检查合格证书及有效日期,查一览表。
在已开展量传的项目中全符合为A,一项不符合为B,二项不符合为C。
(续上页)
3.3
所开展的每一项计量检定或校准项目,应具有两名以上(含两名)取得相应考核专业项目资格的计量检定或校准人员。
每一项计量检定或校准项目,两人以上持证为满足;一人或无人持证为不满足。
4.1
用于量值传递与溯源的最高计量标准、校准装置和为国防科技工业提供测试服务的测试系统,应按“国防科技工业计量标准器具管理办法”和国防科技工业计量考核要求的规定考核合格,并具有相应的证书。
按一览表100%查计量标准证书及有效期。
完全符合为满足;
1项不符合为基本满足;
2项不符合为不满足。
4.2
用于量值传递的标准物质应具有定级证书,并在规定的有效期内。
同上
4.5
已考核合格的最高计量标准、校准装置和测试系统,应在有效期满前复查合格,其更换、撤销(暂停)、恢复应履行相应的手续。
100%查计量标准证书及有效期。
全部符合为满足;
1项不符合为基本满足;
2项不符合为不满足。
6.1
从事检定和校准任务的一级计量技术机构、二级计量技术机构应具有国防科工委颁发的资格证明。
查授权证书及有效期。
符合为满足;
不符合为不满足。
6.2
从事本单位检定任务的最高计量标准,应经所在省、自治区、直辖市国防科工委(办)考核合格,取得计量标准证书,并在有效期内。
查计量标准证书及有效期。
全部符合为满足;
1~2项不符合为基本满足;
3项不符合为不满足。
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国防计量认可评审标准(国防计量考核委员会)
国防科技工业计量监督检查评审标准(试行)
序号
评审项目及要点
检查方法
条款
评审项目及要点
检查方法
2.1.2*
已取得考核合格证书的标准应具有效期内的检定证书
100%检查证书,其中有一项不符合为C。
4.4
已考核合格的最高计量标准、校准装置和测试系统,应按证书中给定的能力范围和有效期内使用。
现场查工作器具:
无超范围或超期为满足;
有1~2项不符合为基本满足;
3项不符合为不满足。
4.6
已考核(复查)合格的计量标准器具,应制定和实施周期检定计划,其量值应溯源到国防最高计量标准或国家基(标)准,并保存相关溯源证据。
100%查计量标准器及主要配套设备的检定/校准证书。
其中有1项不符合为不满足。
2.1.3
应有开展检定工作的检定规程(自编的检定规程应有审批手续)
抽查最高标准项目的20%,全部有为A,一项没有为B,二项没有为C。
1.4
所开展的检定、校准工作应具有相适应的计量检定系统表或国防计量器具等级图、计量检定规程或校准技术规范,所选用的计量技术文件应是现行有效版本。
询问,了解,听汇报,查计划文件,查会议记录,查落实情况。
全部符合为满足;
有1~2项不符合为基本满足;
3项不符合为不满足。
2.1.4
应有建标技术报告
同上
2.1.5
配套设备应具有效的检定合格证书或准用证书
同上
2.1.6
应有检定系统表
同上
1.4
所开展的检定、校准工作应具有相适应的计量检定系统表或国防计量器具等级图┄┄
查检定系统框图。
全部符合为满足;有1~2项不符合为基本满足;
3项不符合为不满足。
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国防计量认可评审标准(国防计量考核委员会)
国防科技工业计量监督检查评审标准(试行)
序号
评审项目及要点
检查方法
条款
评审项目及要点
检查方法
2.1.7
所在最高计量标准和配套设备都必须有明显标志,标志分“合格”、“准用”、“停用”三种,并分别以绿、黄、红三种颜色表示。
现场检查。
全符合为A
1~2项不符合为B
3项不符合为C
4.7
计量标准器具应有检定或校准状态标志,并用不同颜色区分其“合格”、“准用”、“限用”、“停用”等状态。
全部符合为满足;
有1~2项不符合为基本满足;3项不符合为不满足。
2.1.8*
标准的量限、准确度应满足量传范围内计量器具量限、准确度的要求。
画出每项标准的传递关系图(表)。
图(表)中应包括传递单位名称、计量器具名称、数量及准确度等。
100%检查对二级以上计量机构有如下要求:
传递关系图(表)全有的为A,1~2项没有的为B,3项以上没有的为C。
在满足上述A、B情况下再检查各项标准的量限、准确度的符合情况。
每项标准在量传范围内有80%以上能满足为符合,80%以下能满足为不符合。
在所有的标准中全部符合的为A,有1~2项标准不符合的为B,有3项以上标准不符合的为C。
对三级计量机构,每项标准的符合情况可降低10%,所有标准符合情况可放宽1项。
4.4
已考核合格的最高计量标准、校准装置和测试系统,应按证书中给定的能力范围和有效期内使用。
现场查工作器具:
无超范围或超期为满足;
有1~2项不符合为基本满足;3项不符合为不满足。
6.3
从事检定任务的其能力应符合国防科技工业计量管理机构确认的能力范围。
查授权证及能力范围。
全部符合为满足;
1~2项不符合为基本满足;
3项不符合为不满足。
6.4
从事校准任务的其能力应符合实验室认可机构确认的能力范围。
4.8
最高计量标准器具应建立和实施期间核查程序(或稳定性考核),对核查结果的有效性应进行评价,并保存核查记录。
全部符合为满足;
有1~2项不符合为基本满足;3项不符合为不满足。
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序号
评审项目及要点
检查方法
条款
评审项目及要点
检查方法
2.2
仪器设备
1
计量法律、法规、规章制度的实施及组织机构设置
4
计量标准器具的考核与复查
5
测量设备量值的控制
2.2.1
应具有仪器设备一览表(按统一表格填写)
检查是否有,填写是否齐全
5.1
用于科研、生产、服务的通用测量设备、专用测试设备和标准物质应建立受控的台帐,账目和实物应相符合。
查仪器设备总帐及实物。
全部符合为满足;1~2项不符合为基本满足;3项不符合为不满足。
2.2.2*
应具有有效期内的检定证书
现场抽查全部有的为A,≤5%不具有为B,>5%以上不具有为C。
2.2.3
自检仪器应具有检定规程(自编规程应有审批手续)
同上。
2.2.4
所有仪器设备都必须有明显标志,标志分“合格”、“准用”、“停用”三种,并分别以绿、黄、红三种颜色表示。
现场抽查。
全部符合为A;1~2项不符合为B;
3项以上不符合为C
5.5
测量设备应具有适宜的检定或校准状态标识,不符合使用要求或有故障的测量设备,应采取有效的控制措施。
查标识管理及不符合控制措施。
全部符合为满足;1~2项不符合为基本满足;3项不符合为不满足。
2.2.5
是否进行了分类管理(强检、非强检、一次性检定或有效期管理)
查看分类管理目录,符合为A,基本符合为B,不符合为C。
2.3
主导军品保证能力
4
计量标准器具的考核与复查
5
测量设备量值的控制
7
型号工程的计量保证
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国防科技工业计量监督检查评审标准(试行)
序号
评审项目及要点
检查方法
条款
评审项目及要点
检查方法
2.3.1*
计量器具配备率应达到100%
检查计量器具配备明细表(包括现场抽查),100%的为A,<95%的为C,二者之间的为B。
7.5
承担型号生产任务的单位,应按产品的技术指标和工艺规范配备满足要求的测量设备和检测手段,应按合同向使用单位交付经过检定或校准的专用测试设备及其有效的技术资料。
查技术和管理文件及实施。
满足;基本满足;不满足。
7.8
单位在引进技术和仪器设备时,应同时引进必要的计量保证手段和技术资料,有关的计量机构应对所引进的技术和仪器设备进行计量保证条件的审查。
查仪器设备引进采购管理制度。
满足;基本满足;不满足。
7.9
单位在型号和重点工程项目可行性论证时,应有相应的计量机构对其技术指标的计量保证手段进行审查,当不具备所需的计量保证手段时,单位应采取有效措施。
查单位型号和重点工程管理制度。
满足;基本满足;不满足。
2.3.2*
计量器具受检率应达到100%
现场抽查20~30%,100%的为A,<95%的为C,二者之间的为B。
5.2
在用的通用测量设备和专用测试设备应经有资质的机构进行检定或校准,并在检定或校准证书中说明的或测量设备管理部门规定的有效期内使用。
查资质证明、证书和实物。
全部符合为满足;1~2项不符合为基本满足;3项不符合为不满足。
5.3
对不具备溯源性的测量设备和专用测试设备应制定和实施验证其量值可信性的计划,并保存相应的验证记录。
查文件制定,查实施记录。
全部符合为满足;1~2项不符合为基本满足;3项不符合为不满足。
5.4
对新购置的或关键的通用测量设备和专用测试设备,应根据其特点和技术状况,采用适宜的期间核查方法控制。
查期间核查制度及实施情况。
全部符合为满足;1~2项不符合为基本满足;3项不符合为不满足。
7.4
承担型号试验任务的单位应将其计量保障工作列入试验计划,所用的通用测量设备和专用测试设备应经过计量检查。
查管理文件及实施记录。
满足;基本满足;不满足。
河北省国防计量认可评审标准
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序号
评审项目及要点
检查方法
条款
评审项目及要点
检查方法
2.3.3
计量器具合格率应达到98%
现场抽查20~30%,达到98%的为A,<90%的为C,二者之间的为B。
2.3.4
量值应溯源到国防计量检定系统或认可的其它检定系统
现场抽查20%的检定证书,全部符合的为A,1~2项不符合的为B,3项以上不符合的为C。
4.3
不应使用未按规定考核合格的最高计量标准、校准装置和测试系统开展相应的检定、校准和产品(器件)测试工作。
现场查工作器具:
无开展为满足;有1项为基本满足;有2项为不满足。
2.4
技术资料档案
一般应包括如下内容:
1)目录
2)说明书或研制报告
3)技术条件
4)仪器履历本
5)建标技术报告(标准)
6)操作规程或使用方法(标准和重要仪器)
7)自研标准或仪器的鉴定报告
8)检定证书(三个周期的)
9)开展检定工作的检定规程
10)检定系统表(标准)
现场抽查20%,符合的为A,基本符合的为B,不符合的为C。
2.4
计量科研项目完成后应建立和保存完整的技术资料档案。
查项目档案建立和保存情况。
4.9
计量标准器具应建立和保存完整的技术资料档案,一般包括如下内容:
1.档案目录;
2.说明书或研制报告;
3.技术条件;
4.仪器履行表;
5.建标技术报告;
6.操作规程或使用方法;
7.自研标准的鉴定报告;
8.检定证书(或校准证书);
9.开展检定或校准依据的检定规程(或校准规范);
10.检定系统表(或等级图)。
技术资料档案齐全为满足;
1~2项不符合为基本满足;
3项不符合为不满足。
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序号
评审项目及要点
检查方法
条款
评审项目及要点
检查方法
2.5
检测结果的处理
2.5.1
原始记录应完整(格式符合、填写清楚、完整,签字手续齐全,保存三年)
现场抽查20%的检定项目,符合的为A,基本符合的为B,不符合的为C。
2.5.2
检测数据的有效位数和误差表达方式应符合有关误差理论的规定
2.5.3
检定证书及检测报告要完整、正确、清楚。
并要有检测人员、审核人员及技术负责人签字。
现场查看,符合的为A,基本符合的为B,不符合的为C。
三、
人员
3
计量检定、校准人员的资格
8
其他计量要求
3.1
计量机构的技术负责人应具有大专以上学历或工程师以上职称,并熟悉所管辖的业务。
听汇报,查人员配备一览表。
符合的为A,基本符合的为B,不符合的为C。
8.1
计量技术机构的技术负责人应具有大学学历或工程师以上职称并熟悉所管辖的业务。
满足;
基本满足;
不满足。
3.2
计量机构应按业务范围配备一定的技术人员,其中工程师以上人员对于二级计量站不得低于20%,三级计量机构不得低于10%。
查人员配备一览表。
符合的为A,基本符合的为B,不符合的为C。
8.2
计量技术机构应按业务范围配备一定的技术人员(其中工程师以上人员,一级计量技术机构不得低于40%,二级计量技术机构不得低于20%,三级计量技术机构不得低于15%)。
查人员配备一览表。
满足;
基本满足;
不满足。
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评审项目及要点
检查方法
条款
评审项目及要点
检查方法
3.3*
计量检定人员应经考核合格,并具有检定人员证书。
现场抽查。
对二级以上计量站有1人无证为B,2人无证为C;对三级计量机构有2人无证为B,3人无证为C。
3.1
承担计量检定和校准任务的人员应经国防科技工业计量考核机构考核合格,取得资格证书。
二级计量技术机构有1人不在有效期内为基本满足,2人为不满足;
三级计量技术机构有2人不在有效期内为基本满足,3人为不满足。
3.2
承担军品专用测试设备校准任务的人员,应经过专业培训、考核合格并取得相应的资格证书(资格证书可以是计量检定员证,也可以是本单位认可的证明具有校准能力的其他资格证书)。
查军品专用测试设备的校准人员的配置及资质。
全部符合为满足;有1~2项不符合为基本满足;3项不符合为不满足。
3.4
取得计量检定、校准资格的人员,应严格按照证书中确认的项目开展相应的计量检定或校准工作,其证书规定的项目应在确认的有效期内。
二级计量技术机构有1人不在有效期内为基本满足,2人为不满足;
三级计量技术机构有2人不在有效期内为基本满足,3人为不满足。
3.4
应有对各类计量人员的计量技术培训计划
查近二年的人员培训计划及实施情况,有培训的为A,没有培训的为C。
8.4
承担计量检定人员培训的单位,应具有相应培训资源,培训内容、培训计划及授课老师等应在培训实施前得到国防科技工业计量管理机构确认,并保存完整的培训资料档案。
查培训资质及相关档案。
满足;基本满足;不满足。
四
环境条件
8
其他计量要求
4.1
实验室内清洁、整齐、仪器设备布局合理,便于工作。
现场查看。
符合的为A;基本符合的为B;
不符合的为C
8.6
计量技术机构和校准实验室工作环境应整洁、文明,并有相应标识,安全、保密措施符合规定。
查实验室环境及相关记录。
满足;基本满足;不满足。
8.5
计量检定和校准的环境条件应该满足相应检定规程、校准规范的技术要求,设备布局合理并具有相应的安全、保密措施。
查有关记录及要求。
满足;基本满足;不满足。
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序号
评审项目及要点
检查方法
条款
评审项目及要点
检查方法
4.2*
温度、湿度、防尘、防震、噪声、防磁、屏蔽等应满足相应标准检定规程的要求。
现场查看及查阅有关记录。
符合的为A,基本符合的为B,不符合的为C。
8.5
计量检定和校准的环境条件应该满足相应检定规程、校准规范的技术要求,设备布局合理并具有相应的安全、保密措施。
查有关记录及要求。
满足;基本满足;不满足。
4.3
室内采光应利于检定工作的进行。
现场查看。
符合的为A;基本符合的为B;
不符合的为C
4.4
实验室内管道和电气线路的安全合理,电、气、水要有安全措施。
2
计量科研计划的执行
2.1
承担的计量科研任务应实行计划管理,并按《国防科技工业技术基础科研管理办法》(国防科工委第8号令)的要求组织自查或接受检查。
查管理文件及实施记录。
满足;基本满足;不满足。
2.2
对检查中存在的问题及提出的意见应有整改措施并进行整改。
查整改情况记录。
满足;基本满足;不满足。
7
型号工程的计量保证
7.1
承担重点型号(重点工程)的总体单位应有型号计量保证工作的规定,所建立的型号计量师系统(或型号计量工作系统)要明确并履行其职责。
查技术文件及实施记录。
满足;基本满足;不满足。
7.2
建立型号计量师的单位应向其计量机构提出计量测试技术工作要求,计量机构应制定和实施相应的技术方案。
查技术文件及实施记录。
满足;基本满足;不满足。
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序号
评审项目及要点
检查方法
条款
评审项目及要点
检查方法
7.3
承担型号研制任务的单位对设计定型批准的专用测试设备的计量检定、校准状态和计量技术文件的完整性和有效性,应提交计量机构进行审查并签署意见。
查技术文件及实施记录。
满足;基本满足;不满足。
7.6
用于产品质量评定、成果鉴定的测量方法和测量数据的可靠性应经过产品研制和(或)生产单位计量机构的计量审查并签署意见。
查可靠性、计量审查及实施。
满足;基本满足;不满足。
7.7
单位在产品的设计、生产定型时,所涉及产品技术指标的量值准确度及可信性,应经过具有相应技术能力的计量机构审查并签署意见。
查产品定型技术要求及计量机构职责。
满足;基本满足;不满足。
说明:
1.全部为A或B者,则认可通过。
有3项以下(含3项)不带*号项目为C者,则认可基本通过,但要限期改正。
2.有1项带*号项目为C或有3项以上不带*号项目为C者,则认可不通过。
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