学校各部门权力运行流程图.docx
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学校各部门权力运行流程图.docx
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学校各部门权力运行流程图
学校后备干部培养、推荐
权力运行流程图
风险点1:
确定人员时,任人唯亲,导致滋生腐败。
风险点2:
条件不够,收取好处,硬性推荐、提拔。
教职工评优晋职
权力运行流程图
风险点1:
评先进、晋职称收取好处,导致不公平、不廉洁行为发生。
教师培训和考核
权力运行流程图
风险点1:
对教师培训考核了解不够充分,定位不精准或安排不具备条件教师外出培训。
风险点2:
对教师考核不公正。
学校财务管理
权力运行流程图
风险点1:
在学校购买用品材料过程中,吃拿回扣,为个人谋取私利。
风险点2:
财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。
学校内部审计
运行流程图
风险点1:
没有严格履行方案,执行中出现偏差。
风险点2:
票据不符合要求,盖章不清晰。
风险点3:
工作疏忽,缺少具体人员的签字。
学校各项经费使用
权力运行流程图
风险点1:
购买物品时没有按照至少两个人经手的规定,滋生腐败现象。
风险点2:
发票和物品不符,钱、票、物不一致。
学校招生
权力运行流程图
风险点1:
招收不是本学区的学生,收取好处。
风险点2:
材料有弄虚作假的现象。
学校学籍管理
权力运行流程图
风险点1:
编班是不公平,不公开。
分班时没做到两先一抽。
风险点2:
不合格、不认真地审查学生的转学、休学、借读条件,有弄虚作假的现象发生。
风险点3:
有人情关系,选班有金钱交易。
风险点4:
对毕业生的具体情况,不严查、不严管。
学校物资采购
权力运行流程图
风险点1:
方案制定不严密,导致采购点有倾向性。
风险点2:
在采购中多开或虚开发票。
风险点3:
签字不规范齐全。
风险点4:
发票和物品不及时上涨,钱、票、物不一致。
固定、流动资产管理
权力运行流程图
风险点1:
使用时无记载或记载不准确
风险点2:
不符合报损条件。
学校小型维修
权力运行流程图
风险点1:
施工方选择不规范
风险点2:
验收不规范、不细致。
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