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经营目标范文
2013年怿文发展目标
按照怿文2013年-2017年五年内成为上市公司的发展目标,2013年是怿文集团五年发展规划的开局之年。
一、转换企业发展模式
2013年是企业发展的关键一年,转换企业发展模式,怿文将由创业投入期向“技术-营销-品牌-效益”成长方式转型。
实现这样的转变,对怿文原有的企业运作方法、管理思维、用人观念进行改变,建立以经营业绩为核心的现代企业经营和管理体系。
打造出现代企业的事业平台,打造出人才与企业双赢的“软环境”。
企业整体规划布局得当,机制变革,通过内部培训、培养和外部引进相结合的方式,建立企业发展所需要的团队。
脚踏实地、雷厉风行、执行到位,拓展出企业新的发展空间,迈入更高的发展平台。
二、2013年重要经营管理措施
1、由于聚脲属于国家“十二五”规划中鼓励发展的战略性新兴产业,2013年开始组建怿文集团,在北京设立经营平台,开拓高端行业市场,积极与国家部委对接,为怿文的发展开拓更广阔的空间。
2、业务开拓——以聚脲以及新材料为主业,同时以投资、合资、合作等多种方式开拓其它有发展前景的业务。
3、企业转型——由重行政管理迅速转向业务开拓,分配政策和资源配置向经营部门和岗位倾斜。
4、机制变革——搭建员工与企业双赢的“软环境”,为公司目前急需的“事业型、经营型”的员工营造良好的发展平台。
5、人才培养——通过内部培养和外部引进相结合的方式,提升人员能力和素质,尤其是提升关键岗位的人才素质。
6、赛马机制——通过“公开、公平、公正”的竞聘方式,为员工提供展现的舞台。
三、2013年聚脲业务运作办法
1、把握住聚脲“技术、营销两头强”的行业特点。
2、强化聚脲技术
——2013年通过引进聚脲行业高级技术人才(应用技术人才、研发技术人才、生产技术人才),与我公司技术人才组成专业优势互补的技术中心,迅速提升我公司聚脲领域的技术实力,我公司有能力参加聚脲重大招投标项目。
——强化聚脲技术研发体系建设,通过自主研发和联合开发等多种办法,形成聚脲在防水、防腐、耐磨领域系列化产品。
——公司在技术研发上的投入是坚定不移的,通过技术研发团队的努力,争取2014年建立怿文技术研究院。
3、强化营销实力
2013年提升营销团队聚脲专业化培训,怿文营销团队成为行业聚脲应用领域专业化人才,建立一支行业内最专业、最有战斗力的营销队伍。
4、2013年完成大连生产基地研发楼、综合楼、一期聚脲生产厂房和一期聚脲生产设备投资和建设。
2013年开始着手怿文其它国内生产基地的选址、布局。
5、2013年形成我公司聚脲产品研发、生产、销售、工程施工一体化的企业基础,2014年进入国内一线聚脲企业行列,2015年怿文在聚脲行业无论是技术领先、营销实力、企业规模、经营效益等指标成为国内行业龙头企业。
四、2013年聚脲以及新材料业务经营目标
1、2013年销售目标5000万元
销售毛利率30%
毛利润目标1500万元。
2、2014年聚脲销售目标1亿元。
五、怿文集团会按照聚脲业务发展目标,坚定不移的在技术研究院、营销中心(营销公司)、生产基地进行全国性布局。
六、开拓新业务
1、集团在投资聚脲业务的同时,全力以赴开拓新业务领域,通过项目投资、股权投资、合作等多种方式,培育出有很好发展前景的业务板块。
2013年新业务销售目标1000万元
销售毛利润率30%
毛利润目标300万元。
2、2013年通过代理其它产品、贸易合作等方式,实现营业目标4000万元,销售毛利润率5%,毛利润目标200万元。
七、集团开拓新业务的过程中,欢迎每一位员工积极参与,提供有发展前景业务和项目的线索,集团不拘一格使用开拓型经营人才,只要有利于企业与员工共赢,一切都可以协商,找出共同成功、共同发展的办法。
八、怿文集团2013年总体经营目标
1、经营收入:
1亿元
2、经营毛利润率:
20%
3、经营毛利润额:
2000万元
4、三项费用:
2000万元
(1)财务费用:
800万元(预计2012年800万元)
(2)营业费用:
200万元(预计2012年75万元)
(3)管理费用:
1000万元(预计2012年500万元)
管理费用主要构成:
房租:
350万元(大连250万元+北京100万元)
人工费:
450万元(预计2012年200万元)
其它费用:
200万元
5、政府扶持资金净额:
2000万元
九、2013年公司重要岗位竞聘试行办法
实现公司由“相马”机制向“赛马”机制转变,实现公司人才辈出的局面,按照“公开、公正、公平”的原则,公司组织岗位竞聘,具体如下:
1、时间安排
(1)2013年1月10日之前完成高级岗位(各中心总经理、总监、事业部总经理、高级商务经理)岗位竞聘。
(2)2013年1月20日之前完成其它岗位竞聘。
2、营销中心、企业发展中心、财务中心高级岗位竞聘方法
(1)2012年12月29日公司公布拟竞聘高级岗位名称、岗位绩效、岗位薪酬待遇,公司全体员工均可以报名竞聘。
(2)2013年1月4日-5日员工竞聘岗位报名(高级岗位报名到总经理、其它岗位报名到人资行政部)、并提供完成岗位2013年工作绩效的书面材料。
3、2013年1月6日开始组织竞聘会议
竞聘者演讲:
2013年工作目标、实现目标的办法、解答评委提问
4、公司评委:
董事长、总经理、全体员工
董事长、总经理分值占50%全体员工分值占50%
5、2013年1月10日之前公布竞聘结果,签订业绩合同。
十、附件:
2013年营销中心、企业发展中心岗位绩效及岗位薪酬方案
2013年营销中心岗位绩效及岗位薪酬方案(试行)
为了实现公司发展战略,特制订本方案。
一、2013年营销中心岗位序列
1、营销类
营销总经理、营销总监、事业部总经理、高级商务经理、商务经理、业务代表;
2、技术类
高级技术工程师、技术工程师;
3、市场类
高级市场经理、市场经理、市场企划;
4、项目类
高级项目经理、项目管理。
二、薪资结构及适用岗位
序号
适用岗位
薪资构成
1
营销总经理
营销总监
事业部总经理
基础工资(底薪的50%)+月度绩效工资(底薪的50%)
+补助+业务提成
2
高级商务经理
基础工资(底薪的70%)+月度绩效工资(底薪的30%)
+补助+业务提成
3
试用期人员
基础工资(比例与所在岗位相对应)+月度绩效工资(比例与所在岗位相对应)+补助+业务提成
三、底薪及职位等级划分(底薪=基础工资+月度绩效工资)
职等
底薪
岗位
四级
三级
二级
一级
营销总经理
15000
20000
25000
30000
营销总监
12500
15000
17500
20000
事业部总经理
10000
12500
15000
17500
高级商务经理
5000
6000
7000
8000
四、营销岗位底薪确定标准单位:
万元
职等
年销售额
岗位
四级
三级
二级
一级
营销总经理
3500
4000
4500
5000
营销总监
1000
2000
3000
4000
事业部总经理
500
1000
1500
2000
高级商务经理
200
250
300
350
注:
表中各岗位以半年为周期进行职位底薪等级评定。
年销售额为年度签订合同并获得回款,跨年度合同需获得首笔付款后按照合同总额计算为年度业绩。
五、月度绩效工资
1、营销总经理、营销总监、事业部总经理月度按底薪的50%发放基础工资,另50%纳入到绩效管理做为绩效工资发放。
绩效考核周期为月度,考核的主要内容为月度工作计划完成情况,考核分数由总裁最终评定,按照每月考评结果,发放月度绩效工资。
2、高级商务经理月度按底薪的70%发放基础工资,另30%纳入到绩效管理做为绩效工资发放。
绩效考核周期为月度,由直属上级进行绩效评分,根据最终评分计算月应得绩效工资。
六、各类补助
公司各类补助包括:
交通补助、餐费补助、通讯补助等,标准按照公司规定执行。
七、截止2013年3月31日业务提成办法
1、营销总经理的业务提成按总回款额的2%提取并每月发放。
2、事业部的业务提成按总回款额的4%提取,具体分配方案由事业部总经理提出,报营销总监、营销总经理核准、总裁审核、董事长批准,每月发放。
3、业务代表、商务经理、高级商务经理、营销总监的业务提成详见《营销系统提成激励管理办法》。
八、2013年4月1日至2013年12月31日按照项目毛利润分配
1、按照项目进行核算并分配营销利润。
2、营销利润=(项目毛利润-项目全部营销费用)
3、原则上营销中心各岗位分配营销利润不低于业务提成方法,具体办法另行测算公布。
九、附则
1、本方案经总裁审核、董事长批准后,自下发之日起试行,至2013年12月31日止。
2、本方案由人资行政部负责解释。
2013年企业发展中心岗位绩效及岗位薪酬方案(试行)
为了实现公司发展战略,特制订本方案。
一、2013年企业发展中心岗位设置
企业发展中心总经理、企业发展中心总监、企业发展部长、副部长、项目申报专员。
二、薪资结构及适用岗位
序号
适用岗位
薪资构成
1
企业发展总经理、总监、副总监
基础工资(底薪的50%)+月度绩效工资(底薪的50%)
+补助+奖金
2
部长、副部长
基础工资(底薪的70%)+月度绩效工资(底薪的30%)
+补助+奖金
3
试用期人员
基础工资(比例与所在岗位相对应)+月度绩效工资(比例与所在岗位相对应)+补助+奖金
三、底薪及职位等级划分(底薪=基础工资+月度绩效工资)
职等
底薪
岗位
四级
三级
二级
一级
企业发展中心总经理
15000
20000
25000
30000
企业发展中心总监
10000
12500
15000
17500
企业发展中心副总监
6000
7000
8000
9000
部长、副部长
4000
4500
5000
5500
四、各岗位底薪确定标准单位:
万元
职等
企业扶持资金
岗位
四级
三级
二级
一级
企业发展中心总经理
1000
1500
2000
2500
企业发展中心总监
600
800
1000
1200
企业发展中心副总监
400
450
500
550
部长、副部长
100
160
220
300
注:
表中各岗位以半年为周期进行职位等级评定。
五、月度绩效工资
1、企业发展中心总经理、总监、副总监月度按底薪的50%发放基础工资,另50%纳入到绩效管理做为绩效工资发放。
绩效考核周期为月度,考核的主要内容为月度工作计划完成情况,考核分数由总裁最终评定,按照每月考评结果,发放月度绩效工资。
2、部长、副部长按底薪的70%发放月度基础工资,另30%纳入到绩效管理做为绩效工资发放。
绩效考核周期为月度,由直属上级进行绩效评分,根据最终评分计算月应得绩效工资。
六、各类补助
公司各类补助包括:
交通补助、餐费补助、通讯补助等,标准按照公司规定执行。
七、奖金提取标准以及发放办法
1、企业发展中心总经理按照企业获得的项目金额净值(实际到账金额—项目全部费用)的5%提取奖金,每季度发放一次。
跨季度、年度运作的项目,按照项目金额净值的预估数的50%发放。
2、企业发展中心总监、副总监以及其他岗位人员奖金总额按照企业获得的项目金额净值(实际到账金额—项目全部费用)的5%提取奖金(奖金具体分配方案由总监提出,报企业发展中心总经理核准,公司总裁审核,董事长批准)。
每季度发放一次。
跨季度、年度运作的项目,按照项目金额净值的预估数的50%发放。
八、附则
1、本方案经总裁审核、董事长批准后,自下发之日起试行,至2013年12月31日止。
2、本方案由人资行政部负责解释。
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