遵义第一人民医院部门决算.docx

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遵义第一人民医院部门决算

遵义市第一人民医院2016年部门决算

概况

遵义市第一人民医院于1938年8月1日建院，前身是遵义县卫生院；1949年11月23日改名为遵义专署人民医院；1950年10月改名为遵义专署卫生院；1951年11月改名为遵义专区医院；1954年8月改名为遵义人民医院；1955年9月改名为贵州省遵义医院；1966年5月改名为贵州省遵义专区医院；1967年10月改名为遵义地区人民医院；1980年8月改名为遵义地区医院；遵义撤地设市后，于1998年3月改为为遵义医院；按遵义市卫生规划要求，2011年4月更名为遵义市第一人民医院；1994年通过二级甲等医院评审；2010年12月通过三级甲等综合医院评审。

医院现有编制床位2500张，实际开放床位1843张，职工2222名；医院拥有43个临床学科，18个医技学科，其中重症医学科、新生儿科是国家临床重点扶持专科建设项目，呼吸内科、肝胆外妇产科、儿科是贵州省临床重点专科建设项目，是遵义市脑科医院和遵义市创伤急救外科医院所在地，承担遵义市紧急救援中心的医疗救援工作。

医院配置有各种先进的诊疗和科研设备，如：

核磁共振、数字减影、螺旋CT、大型C臂X光机、CR、腹腔镜、电子胃肠镜、全自动生化分析仪、肿瘤高频热疗仪、超声聚焦刀、准分子激光治疗仪、超声乳化仪、体内伽马刀等先进设备500多件。

科开展断指（趾）再植、关节及椎体置换、脑搭桥、心脏起搏器安装、房室缺修补、双瓣膜置换、微创脑科、内窥镜鼻窦手术、ERCP、脑血管介入、心脏介入、腹腔镜手术、宫腔镜手术、关节镜手术、人工晶体植入、准分子激光治疗、电子胃肠镜下治疗等技术业务。

一、主要职能

（一）医疗服务,提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。

（二）教学科研，承担高等医学院的临床教学和实习，能培养高级临床医学

人才。

并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。

（三）业务技术指导履行对下级医疗机构技术指导是医院的职责和务，建立

经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问

题，培养卫生技术和管理人才，完成当地卫生行政部门的卫生或支农

工作。

（四）预防保健，承担当地卫生行政部门交办的预防保健，主要慢性非传染

性疾病（心、脑血管疾病、恶性肿瘤）的临床流行病学调查和防治工作。

参与城市初级卫生保健工作。

二、部门概况

（一）部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市第一人民医院

财政部分补助事业单位

（二）部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

2210

1433

1433

389

三、部门决算公开表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

遵义市第一人民医院

单位：

元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

66,034,088.00

66,024,088.00

10,000.00

301

工资福利支出

36,328,200.00

36,328,200.00

30101

基本工资

27,373,380.00

27,373,380.00

30102

津贴补贴

8,954,820.00

8,954,820.00

30103

奖金

30104

社会保障缴费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

30201

办公费

10,000.00

10,000.00

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

29,695,888.00

29,695,888.00

30301

离休费

357,623.00

357,623.00

30302

退休费

26,127,455.00

26,127,455.00

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

98,400.00

98,400.00

30306

救济费

30307

医疗费

830,036.00

830,036.00

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

2,149,938.00

2,149,938.00

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

132,436.00

132,436.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：

遵义市第一人民医院

单位：

元、人

项目

行次

2016年预算数

2016年决算数

一、“三公”经费支出

1

（一）支出合计

2

1.因公出国（境）费

3

2.公务用车购置及运行维护费

4

（1）公务用车购置费

5

（2）公务用车运行维护费

6

3.公务接待费

7

（1）国内接待费

8

（2）国（境）外接待费

9

2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

四、2016年决算情况说明

（一）2016年度部门决算收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为1,169,051,788.01元，比上年增加129,471,395.63元，同比增长12.45%，其原因是门诊就诊人次及住院病人量的增加。

其中：

（1）财政拨款收入85,447,088.00元，占7.31%；

（2）医疗收入1,063,929,526.54元，占91.01%；

（3）其他收入19,675,173.47元，占1.68%；

2.2016年度支出决算总额为1,187,012,408.99元，比上年增加155,489,806.83元，同比增长15.07%，其原因是人员增加引起人员经费增长、业务量的增长引起医疗成本的增加。

其中：

（1）医疗成本1,150,281,380.78元，占96.9%;

（2）项目支出26,934,508.26元，占2.27%；

（3）其他支出9,796,519.95元，占0.83%;

（二）2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度公共预算财政拨款收入85,447,088.00元，比上年增加4,652,811.00元，同比增长5.76%，其原因是公立医院改革补助及开展住院医师规范化培训补助。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算92,968,596.26元，超出年初预算8.8%，比上年减少7,294,219.65元，同比降低7.27%，其原因是减少了综合住院大楼建设财政补助支出。

其中：

（1）基本支出66,034,088.00元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。

其中：

人员经费66,034,088.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；

（2）项目支出26,934,508.26元，具体是：

一般行政管理事务90,000.00元，应用技术研究与开发606,855.00元,综合医院8,219,886.67元，其他公立医院支出9,972,680.00元,重大公共卫生专项43,100.00元,计划生育服务4,500.00元.其他医疗卫生与计划生育支出7,997,486.59元,主要用于院士专家援黔活动、科研项目支出、人才培养、规培生专项经费支出、全科医师临床培养基地建设等。

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2016年度本单位无政府性基金预算收入及支出。

（四）2016年机关运行经费支出说明

2016年本单位无机关运行经费支出。

（五）2016年度国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，遵义市第一人民医院共有车辆14辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车10辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于采购样品运送；单位价值100万元以上大型设备42台。

（六）2016年度非财政拨款收支决算情况说明

2016度非财政拨款收入决算总额1,083,604,700.01元，其中：

事业收入1,083,604,700.01元。

决算支出决算总额1,094,043,812.73元，其中科学技术支出512,319.32元，医疗卫生与计划生育支出1,093,531,493.41元，年末无结转和结余。

（七）2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

因2016年度本单位无“三公经费”公共财政预算拨款，故无相应财政拨款支出。