河北交通运输厅.docx
- 文档编号:30400258
- 上传时间:2023-08-14
- 格式:DOCX
- 页数:302
- 大小:73.34KB
河北交通运输厅.docx
《河北交通运输厅.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河北交通运输厅.docx(302页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
河北交通运输厅
河北省交通运输厅
2017年省级部门预算公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2017年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一)承担全省综合运输体系的规划协调,会同有关部门组织编制全省综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。
(二)组织拟订并监督实施全省公路、水路、地方铁路等行业规划、政策和标准。
组织起草地方性交通运输法规和规章草案。
负责全省港口规划和岸线使用管理。
参与拟订物流业发展规划,拟定有关政策和标准并监督实施。
指导公路、水路、地方铁路行业体制改革。
(三)承担全省公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。
组织制订公路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。
负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。
指导城乡客运及有关设施规划和管理。
指导出租汽车行业管理。
(四)承担管辖水域水上交通安全监管责任。
负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。
依法组织或参与事故调查处理。
指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。
(五)负责提出全省交通运输行业固定资产规模和方向、省财政性资金安排意见,按省政府规定权限审批、核准省规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。
负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。
负责行业内部审计。
(六)承担全省公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。
拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。
组织公路及其设施的建设、养护和管理。
负责公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。
负责全省交通基本建设项目招投标活动的监督管理。
负责全省收费公路管理。
(七)负责全省地方铁路行业管理工作,协调国家铁路项目前期、建设和运输等相关事宜。
(八)拟订全省民航行业发展有关规划,负责全省民航行业发展建设和管理的组织协调。
(九)指导全省公路、水路、地方铁路安全生产和应急管理。
按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输。
负责省内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和协调。
承担国防交通战备工作。
指导行业交通公安工作。
(十)指导全省交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计,发布有关信息。
指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。
(十一)制订全省交通运输行业科技政策、技术标准和规范;组织科技开发,推动行业技术进步。
指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。
指导交通运输行业精神文明建设。
(十二)负责全省交通运输行业涉外事宜,指导利用外资。
管理公路、水路涉及国际组织的有关事宜。
开展国际交通运输经济技术合作与交流。
(十三)承办省政府交办的其他事项。
机构设置:
纳入河北省交通运输厅2017年省级部门预算编制范围的预算单位详细情况见下表:
序号
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
1
河北省交通运输厅(机关)
行政
正厅级
财政拨款
2
河北省交通职业技术学校
事业
正处级
财政性资金定额或定项补助
3
河北省交通运输厅港航管理局航道处
事业
正处级
财政性资金基本保证
4
河北省地方海事局
事业
正处级
财政性资金基本保证
5
河北省水运工程规划设计院
事业
正处级
财政性资金定额或定项补助
6
河北省水运工程质量安全监督局
事业
正处级
财政性资金基本保证
7
河北省交通运输厅公路管理局
事业
正处级
财政性资金基本保证
8
河北省城市客运管理局
事业
正处级
财政性资金基本保证
9
河北省道路运输管理局
事业
正处级
财政性资金基本保证
10
河北省交通运输厅港航管理局
事业
副厅级
财政性资金基本保证
11
河北省铁路管理局
事业
正处级
财政性资金基本保证
12
河北省交通通信管理局
事业
正处级
财政性资金定额或定项补助
13
河北省公路工程定额站
事业
正处级
财政性资金基本保证
14
河北省公路工程质量安全监督站
事业
正处级
财政性资金基本保证
15
河北省交通运输厅机关服务中心
事业
正处级
财政性资金定额或定项补助
16
河北省交通宣传中心
事业
正处级
财政性资金零补助
17
河北省公路学会秘书处
事业
正处级
财政性资金零补助
18
河北省交通运输厅国有资产管理中心
事业
正处级
财政性资金基本保证
19
河北省交通运输厅招投标中心
事业
正处级
财政性资金基本保证
20
河北省交通工会
事业
正处级
财政性资金基本保证
21
河北省唐山船舶检验处
事业
副处级
财政性资金基本保证
22
河北省民航发展建设办公室
事业
副厅级
财政性资金基本保证
23
河北省高速公路管理局(机关)
事业
副厅级
财政性资金零补助
24
河北省高速公路管理局服务管理中心
事业
正处级
财政性资金零补助
25
河北省高速公路管理局高速公路路政总队
事业
正处级
财政性资金零补助
26
河北省高速公路管理局指挥调度中心
事业
正处级
财政性资金零补助
27
河北省高速公路石安管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
28
河北省高速公路京秦管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
29
河北省高速公路京沪管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
30
河北省高速公路石黄管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
31
河北省高速公路宣大管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
32
河北省高速公路青银管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
33
河北省高速公路廊涿管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
34
河北省高速公路京衡管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
35
河北省高速公路衡大管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
36
河北省高速公路张承张家口管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
37
河北省高速公路承秦管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
38
河北省高速公路张涿张家口管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
39
河北省高速公路廊坊北三县管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
40
河北省高速公路邢汾管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
41
河北省高速公路承赤管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
42
河北省高速公路京哈北线管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
43
河北省高速公路张涿保定管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
44
河北省高速公路荣乌管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
45
河北省高速公路邢衡管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
46
河北省高速公路张承承德管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
47
河北省高速公路京承管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
48
河北省高速公路承朝管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
49
河北省高速公路承唐管理处
事业
正处级
财政性资金零补助
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。
河北省交通运输厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
(一)收入说明
河北省交通运输厅2017年省级部门预算收入3028422.31万元,其中:
一般公共预算拨款1636121.78万元(包括限额补助7360.03万元,非限额补助584223.95万元,行政事业性收费2978.8万元,专项收入72万元,国有资产有偿使用收入1010208万元,中央财政提前通知转移支付31279万元),占54.03%;基金预算拨款1382977.50万元,占45.67%;财政专户拨款254.21万元,占0.01%;其他来源收入9068.82万元,占0.30%。
(二)支出说明
河北省交通运输厅2017年省级部门预算支出3028422.31万元,其中:
基本支出268673.84万元,占8.87%;项目支出2759748.47万元,占91.13%。
(三)与上年增减情况
2017年预算收支安排3028422.31万元,较2016年预算增加730306.14元,主要资金增减情况:
一般公共预算增加782678.2万元,主要原因:
一是新增国有资产有偿使用收入(沿海高速公路收费权转让收入)101亿元;二是中央财政提前通知转移支付(车购税资金)对下补助部分提前转移市县,不再列入预算中,较上年减少22.88亿元。
政府性基金预算较上年减少53122.50万元,主要原因:
一是2017年预算中不包括中央转移港口建设费资金;二是部分政府还贷收费公路转为经营性高速公路,车辆通行费收支不再列入部门预算。
政府性基金预算支出均安排用于交通运输支出。
三、机关运行经费安排情况
河北省交通运输2017年部门预算中行政及参公事业单位包括:
交通运输厅机关、交通运输厅港航管理局、省民航办、省交通工会等4家单位,2017年预算共安排机关运行经费1141.15万元,较上年减少21.25万元,主要原因:
2017年度日常公用经费支出标准较2016年降低。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
河北省交通运输2017年财政拨款“三公”经费预算数为5214.30万元,比2016年预算减少331.39万元。
其中:
因公出国(境)费24.73万元,与2016年持平,无增减变化;
公务用车购置及运行维费4948.23万元,比2016年预算减少298.32万元,主要原因是勤俭节约,车辆运维费用减少;
公务接待费241.34万元,比2016年预算减少33.07万元,主要原因是厉行节约接待任务下降。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
(一)交通运输基础设施建设
完成高速公路投资、普通干线公路投资、农村公路投资、汽车客运站项目、农村客运站点、建设四级站、五级站、简易站、候车亭、招呼站牌等各项建设任务;按时偿还到期公路建设贷款,无贷款违约发生。
(二)交通运输基础设施养护、维护
完成高速公路日常养护、路基路面大中修、国省干线公路大中修、桥梁维修加固、加固桥梁、安保及灾害防治工程、治理隐患、绿化(绿色廊道)工程、绿化等各项任务;按照里程给各市配备路面清扫设备。
(三)交通运输管理
保障道路通畅,完成运输生产任务,确保安全生产,提高服务保障水平;道路运输管理旅客周转量、公路货物周转量、水运客运周转量、货物周转量、港口吞吐量、地方铁路货运周转量按计划完成;交通运输统计、调查业务顺利开展。
(四)收费公路管理
收费设施正常运营,道路安全畅通,完成通行费收入任务。
(五)交通政务管理
各项业务工作畅通,机关正常高效运转,应急事项处理及时。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
交通运输基础设施建设
1061092.25
提出全省交通运输行业固定资产投资规模和方向,按省政府规定权限审批、核准省规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目,完成交通基础设施投资;对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管,对招投标活动进行监督管理。
完成高速公路投资、普通干线公路投资、农村公路投资、汽车客运站项目、农村客运站点、建设四级站、五级站、简易站、候车亭、招呼站牌等各项建设任务;按时偿还到期公路建设贷款,无贷款违约发生。
高速公路(含连接线)建设
84500.00
组织实施高速公路(含连接线)建设,完成投资任务。
完成高速公路投资总额及建设任务
高速公路通车里程完成率
≥100%
≥85%
≥70%
<70%
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
年度高速公路建设投资完成率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
年度高速公路建设项目工程质量合格率
100%
≥85%
≥70%
<70%
普通国省干线公路建设
280309.00
安排补助资金,组织实施各项普通国省干线公路建设,完成投资任务。
完成普通干线公路投资建设任务。
普通干线公路通车里程完成率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
年度普通干线公路建设项目工程质量合格率
100%
≥85%
≥70%
<70%
年度普通干线公路建设项目投资完成率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
县级通高率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
农村公路建设
122000.00
安排补助资金,指导实施各类农村公路建。
完成农村公路投资及建设任务。
年度农村公路建设项目工程质量合格率
100%
≥85%
≥70%
<70%
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
年度农村公路建设投资完成率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
年度农村公路建设工程量
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
归还公路建设贷款
563473.12
归还省级公路建设贷款。
按时偿还到期公路建设贷款,无贷款违约发生
信贷评级
保持或升级
_
_
降级
贷款违约率
0
_
_
大于0
公路客货运站(场)及城乡客运基础设施建设
10428.13
组织实施全省汽车客、货运站场新改(扩)建工程(含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等)建设。
完成汽车客运站项目、农村客运站点、建设四级站、、五级站、、简易站、、候车亭、招呼站牌建设任务。
年度客货运场站建设投资完成率
≥90%
≥80%
≥65%
<65%
年度客货运场站建设工程量
≥90%
≥80%
≥65%
<65%
年度客货运场站建设项目工程质量合格率
100%
≥85%
≥70%
<70%
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
交通基础设施建设的协调、监督和管理
382.00
监管全省公路、水路、地方铁路建设市场,对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理,做好建设过程中的协调管理工作。
公路、水路建设市场运转有序,各项业务顺利开展,工作任务按时完成。
交通基础设施建设重点项目监督检查率
≥90%
≥80%
≥65%
<65%
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
交通配套设施建设
其他与省级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。
其他各项业务顺利开展,工作任务按时完成。
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
年度交通配套设施项目工程质量合格率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
交通配套设施建设投资完成率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
交通运输基础设施养护、维护
315167.02
组织交通运输基础设施养护、维护,对招投标活动进行监督管理。
完成高速公路日常养护、路基路面大中修、国省干线公路大中修、桥梁维修加固、加固桥梁、安保及灾害防治工程、治理隐患、绿化(绿色廊道)工程、绿化等各项任务;按照里程给各市配备路面清扫设备。
高速公路养护
210682.68
对高速公路主体及交通工程、机电工程、安全设施、服务管理等附属设施、养护机械进行保养、维护与更新。
完成高速公路日常养护和路基路面大中修。
路面PQI
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
桥涵BCI
恢复到一类
恢复到二类
_
三类以下
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
年度高速公路养护工程投资完成率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
养护工程合格率
100%
_
_
<100%
恢复设计功能(恢复率)
100%
≥90%
<90%
普通国省干线公路养护
94484.34
对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。
完成国省干线公路大中修、桥梁维修加固、安保及灾害防治工程、治理隐患、绿化(绿色廊道)工程等任务;按照里程给各市配备路面清扫设备。
公路技术状况指数
≥80%
≥70%
≥60%
<60%
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
恢复设计功能(恢复率)
100%
≥90%
<90%
年度普通干线公路养护投资完成率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
养护工程合格率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
农村公路养护以奖代补
10000.00
通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助,引导带动各地加强农村公路养护。
恢复、提升农村公路原有基数指标,维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施,保持良好的技术状况。
带动地方农村公路养护投入金额
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
年度农村公路养护工程质量合格率
100%
≥85%
≥70%
<70%
年度农村公路养护投资完成率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
年度农村公路养护工程量
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
水运工程维护
航道、航标等水上设施维护。
维护沿海航道、航标,恢复、提升原有技术标准和使用功能,保持良好的技术状况和服务能力。
航道、航标合格率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
航道、航标运行正常率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
航道维护里程
≥300
≥120
_
<120
航道、航标巡查率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
公路建设管理养护基础数据采集
通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式,适时采集相关数据并及时更新;管理维护设备及数据采集信息系统。
按时、保质、保量完成数据采集分析,为公路管理提供依据和支持。
年度公路建设管理养护基础数据采集及时性
及时
_
_
不及时
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
公路基础信息数据更新率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
公路基础信息数据使用率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
公路、水运工程养护监督和管理
对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。
各项业务顺利开展,按时完成工作。
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
项目质量合格率
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
交通配套设施养护
其他与省级建设任务紧密相关的交通基础设施建设养护。
恢复、提升公路、水路原有技术标准,维护、完善附属设施,保持良好的技术状况,保障通行能力和服务水平,资金使用合规。
项目质量合格率
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
设施(设备)运行正常率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
开展交通配套设施养护工程数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
交通运输管理
20232.26
对全省公路及其设施的建设和养护进行管理;对全省公路、水路、地方铁路运输市场进行监管,指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理;组织协调全省民航行业发展管理工作。
保障道路通畅,完成运输生产任务,确保安全生产,提高服务保障水平;道路运输管理旅客周转量、公路货物周转量、水运客运周转量、货物周转量、港口吞吐量、地方铁路货运周转量按计划完成;交通运输统计、调查业务顺利开展。
公路管理
4894.00
对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。
落实相关经费。
审批公路建设项目施工图并进行现场管理,审查国省一般干线公路建设的立项、可研,审批高速公路养护、大中修,一般干线公路大中修项目。
依法行使公路方面行政处罚权,对全省公路超限治理进行监督管理。
提高公路等级水平,缓解繁忙路段交通压力;维护路产路权,治理超限运输,保障通行能力,提高服务水平
安全生产维稳控制目标是否实现
实现
_
_
未实现
超限超载率
<2.5%
<3%
<3.5%
≥3.5%
审批完成率
≥95%
≥80%
≥65%
<65%
道路运输管理
6577.40
对全省道路旅客运输、农村客运公交化改造、货运业发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查,依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权,监督检查有关道路运输法律法规的执行情况,对全省货运源头治超工作进行监督检查。
完成道路运输管理旅客周转量、公路货物周转量任务,保障行业安全稳定。
安全生产维稳控制目标是否实现
实现
_
_
未实现
公众满意度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
营业性客货运周转量目标完成率
≥95%
≥80%
≥65%
<65%
超限超载率
<2.5%
<3%
<3.5%
≥3.5%
城市客运管理
199.00
对全省城市客运(含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁)进行行业管理。
城市客运管理业务顺利开展,按时完成工作。
并保障行业安全稳定。
乘客满意率
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
安全生产维稳控制目标是否实现
实现
_
_
未实现
水路运输管理
8311.86
监管全省水路运输市场,对水路运输及水路运输辅助业务进行行业管理,对管辖水域水上交通安全进行监管;对水上交通管制、相关水上设施检验、船舶与港口设施保安等进行监督管理;依法组织或参与事故调查处理。
依法组织港政执法,指导航运、地方海事和船员管理等。
完成水运客运周转、货物周转、港口吞吐等任务。
基层海事机构督查覆盖面
≥80%
≥60%
≥40%
<40%
安全生产维稳控制目标是否实现
实现
_
_
未实现
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
水上客货运周转量目标完成率
≥95%
≥80%
≥65%
<65%
港口吞吐量目标完成率
≥95%
≥80%
≥65%
<65%
船舶受理申请检验办理率
≥90%
≥80%
≥60%
<60%
铁路运输管理
180.00
对全
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 河北 交通运输