乌鲁木齐燕儿窝风景区管理站.docx

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乌鲁木齐燕儿窝风景区管理站

乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站

2018年部门预算公开

第一部分乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站单位概况

　一、主要职能

主要职能:

我单位成立于1978年，属市林业局下属的全额拨款事业单位，主要负责燕儿窝古树林、燕南桥至西大桥河滩绿地的养护管理以及西大桥等节点摆花工作。

　二、机构设置及人员情况

市燕儿窝风景区管理站，下设57个处室，分别是：

、办公室、财务室、工会党建室、生产部门、劳资办公室、工程设计室、后勤部门。

单位编制数72人，实有人数62人，其中：

在职62人，退休54人，增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

乌鲁木齐市燕儿风景区管理站单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

808.97　

201一般公共服务支出

一般公共预算

808.97　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

非税收入

204公共安全支出

其他资金

205教育支出

财政预算拨款结余结转

206科学技术支出

结转

207文化体育与传媒支出

结余

208社会保障和就业支出

85.81　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

723.16　

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

收入总计

808.97　

支出合计

808.97　

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站单位：

万元

单位代码

单位名称

合计

财政拨款

其他收入

财政预拨款结余结转

小计

一般公共预算

基金预算拨款

非税收入拨款

结转

结余

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

808.97

808.97

808.97

133003

乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站

808.97

808.97

808.97

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出　

　85.81

　85.81

208

05

行政事业单位离退休支出　

85.81　

　85.81

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

82.43　

82.43　

208　

05　

99　

其他行政事业单位离退休支出　

3.38　

3.38　

213　

农林水支出　

　723.16

681.4　

41.76　

213　

02　

林业　

723.16　

　681.4

41.76　

213　

02　

04　

　林业事业机构

　723.16

681.4　

41.76　

合计

　808.97

　767.21

　41.76

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

808.97　

201一般公共服务支出

一般公共预算

808.97　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

85.81　

85.81　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

723.16　

723.16　

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

小计

230转移性支出

收入总计

808.97　

支出总计

808.97　

808.97　

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

市燕儿窝风景区管理站

单位：

万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

　85.81

　85.81

208

05

行政事业单位离退休

　85.81

　85.81

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.43

82.43

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

3.38

3.38

213

农林水支出

723.16

681.4

41.76

213

02

林业

723.16

681.4

41.76

　213

02　

04　

　林业事业机构

　723.16

　681.4

　41.76

合计

808.97

767.21

41.76

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

市燕儿窝风景区管理站

单位：

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

　647.61

　647.61

30101

基本工资

　199.96

　199.96

…

　30102

津贴补贴

　45.84

　45.84

　30103

　奖金

　16.12

　16.12

　30107

　绩效工资

　155.48

155.48　

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

　82.43

　82.43

　30110

　职工基本医疗保险缴费

　61.83

　61.83

　30111

　公务员医疗补助

　13.74

　13.74

　30112

　其他社会保障缴费

　10.31

　10.31

　30113

　住房公积金

　61.9

　61.9

　302

　商品和服务支出

　111.53

　111.53

　30201

　办公费

5.39　

　5.39

　30205

　水费

　2

　2

30206

　电费

　2

　2

30207

　邮电费

　5

　5

30208

取暖费

23.16

23.16

30211

差旅费

5

5

30216

培训费

6.18

6.18

30228

工会经费

8.24

8.24

30229

福利费

11.07

11.07

30231

公务用车运行费

35.62

35.62

30299

　其他商品服务支出

　7.87

　7.87

　303

　对个人和家庭补助支出

　8.07

　8.07

303

30302

退休费

4.69

4.69

30309

奖励金

3.38

3.38

合计

　767.21

　655.68

　111.53

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：

市燕儿窝风景区管理站

单位：

万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

213　

　农林水支出

　41.76

　41.76

02　

　林业

　41.76

41.76　

　04

　林业事业机构

　41.76

　41.76

　213

04　

04　

　林业事业机构’

　天然气补贴项目　

41.76　

　41.76

合计

41.76

　41.76

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

市燕儿窝风景区管理站单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10.6

　10.6

　10.6

　合计

10.6

　10.6

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

市燕儿窝风景区管理站单位：

万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算808.97万元。

收入预算包括：

一般公共预算808.97万元、

支出预算包括：

社会保障和就业支出85.81万元、农林水支出723.16万元。

二、2018年收入预算情况说明

收入预算808.97万元，其中：

一般公共预算808.97万元，比上年减少0.69万元，主要原因是政策性工资、离休人员津补贴、养老保险缴费、住房公积金等支出的增加，人员退休及调出造成的工作减少。

基金预算拨款未安排。

三、2018年支出预算情况说明

2018年支出预算808.97万元，其中：

基本支出767.21万元，比上年减少42.45万元，主要原因是退休人员工资全部移交社保发放。

项目支出41.76万元，比上年增加41.76万元，主要原因是本年度新增燃气补贴项目资金，用于弥补单位燃气资金不足。

四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算808.97万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

社会保障和就业支出85.81万元，主要用于未归口管理的离退休人员支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出；农林水支出723.16万元，主要用于在职人员的工资、津补贴、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出、项目资金支出。

五、关于市燕儿窝风景区管理站2018年一般公共预算当年拨款情况的说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出767.21万元，比上年执行数减少：

359.72万元，下降47%，主要原因为当年预算不包含两奖、绩效考核奖、抚恤金及职业年金缴费资金

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：

82.43万元，占10.2%

2、其他行政事业单位离退休支出：

3.38万元，占0.4%

3、林业事业机构：

723.16万元，占89.4%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）基本养老保险缴费支出（05）：

82.43万元，比上年执行数减少5.82万元，减少原因为2018年新增退休人员，在职人员减少。

2、社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：

3.38万元，比上年执行数增加0.53万元，增加原因为2018年新增退休人员。

3、社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：

0万元，比上年执行数减少26.3万元，原因为当年预算不包含职业年金数。

4、农林水支出（213）林业（02）林业事业机构（04）：

723.16万元，比上年执行数减少275.04万元，减少原因为预算数不包含两奖及绩效考核奖及调整补发数。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出767.21万元，其中：

人员经费655.68万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费111.53万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2018年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：

天然气补贴项目

设立的政策依据：

为积极响应政府煤改气工程，确保乌鲁木齐“蓝天工程”的顺利进行，我单位积极响应市政府号召，单位取暖全部由3台2吨的燃气锅炉自行供暖，目前我单位总供暖面积为10456平方米，其中8个现代化日光温室供暖面积达10000平方米，特申请追加此笔费用预算

安排规模：

总供暖面积为10456平方米

项目承担单位：

本单位

资金分配情况：

41.76万元

资金执行时间：

2018年采暖期

八、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年“三公”经费财政拨款预算数为10.6万元，其中：

公务用车运行费10.6万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是；

九、2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我单位属全额拨款事业单位，2018年机关运行经费0元，与上年预算比较增加（减少）0元，增长（下降）0%，原因为单位无机关行政运行费用。

（二）政府采购情况

2018年，乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站单位政府采购预算28.62万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.62万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋10456平方米，价值938.42万元。

2.车辆13辆，价值292.83万元；其中：

一般公务用车2辆，价值27.49万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆11辆，价值265.34万元。

3.办公家具价值9.82万元。

4.其他资产价值319.78万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额41.76万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站

项目名称

天然气补贴项目

项目属性

新增项目■延续项目□

主管部门

市林业局（市园林管理局）

项目实施单位

乌市燕