质量环境职业健康安全三合一管理管理守则DOC 103页1.docx

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质量环境职业健康安全三合一管理管理守则DOC103页1

TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册

TCL空调器有限公司

TCLAIRCONDITIONERCO.，LTD

质量/环境/职业健康安全管理手册

（依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制）

手册编号：

Q/TK-22.01-2002

版号：

A

编写：

审核：

批准：

生效日期：

2002年09月18日

发放编号：

受控标识：

修改码：

A00生效日期：

2002-09-18页码：

第01页共68页

TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：

Q/TK-22.01-2002

1.2目录

第一章前言

　1.1　封　　面　

　1.2　目　　录　

　1.3　批　　准

1.4修改认定页

第二章　质量/环境/职业健康安全管理体系概述

　2.1　公司简介

　2.2　质量/环境/职业健康安全方针和目标

　2.3　公司组织机构图

　2.4质量/环境/职业健康安全管理职能分配表

2.5职责和权限

第三章　概　述

　3.1　主题内容和删减要求

　3.2　术语和缩写　

　3.3　质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法

　3.4　质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册

第四章　质量/环境/职业健康安全管理体系

4.1　总要求

4.2　文件要求

修改码：

A00生效日期：

2002-09-18页码：

第02页共68页

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第五章管理职责

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3方针

5.4策划

5.5职责、权限与沟通

5.6管理评审

第六章资源管理

6.1资源提供

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

第七章产品实现

　　7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.3设计和开发

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.6监视和测量装置的控制

第八章测量、分析和改进

8.1总则

8.2监视和测量

8.3不合格品控制

8.4数据分析

8.5改进

修改码：

A00生效日期：

2002-09-18页码：

第03页共68页

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1.3批准

为健全和完善本公司的质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001：

2000/ISO14001/OHSAS18001标准，结合本公司的实际情况，编制此《质量/环境/职业健康安全管理手册》，阐述公司质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系的控制活动和要求。

本手册是公司产品质量/环境/职业健康安全管理体系从设计、开发到生产、安装和服务等过程中开展活动的基本法规和准则，现予以公布，于2002年09月18日起正式实施。

各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。

手册现行版本：

　A

现行版本审核日期：

2002年09月18日

手册批准：

总　经　理：

＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

修改码：

A00生效日期：

2002-09-18页码：

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1.4修改认定页

序号

章节号

页码

修改单号

修改码

修改人/日期

批准人

生效日期

1

新发布

2002-09-18

修改码：

A00生效日期：

2002-09-18页码：

第05页共68页

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第二章质量/环境/职业健康安全管理体系概述

2.1公司简介

TCL空调器有限公司（以下简称TCL）是TCL集团有限公司建立的第一个专门从事空调器系列产品开发及生产的专业厂家。

座落在广东省珠江三角洲腹地，占地面积13万平方米，厂房近5万平方米，员工生活区、饭堂、娱乐运动场地约3万平方米。

现有员工600余名，其中博士2名，硕士6名，工程技术人员62名。

95%以上员工都经过专业学校培训，具有中等以上学历。

三年内员工总数将达到1500人。

TCL是一家集研发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业，本着高起点、高技术、高水平的原则，公司从日本、意大利、德国引进了生产和检测设备，配以部分国内先进设备，装备了多条生产线，使整体技术装备达到九十年代世界先进水平。

公司以生产窗式和分体式空调器起步，逐步成为一家集家用、商业和工业用空调制冷设备制造的综合性专业生产企业。

目前设计能力为生产各种空调器80万套，年销售额可达20亿元人民币。

计划在3年内达到年产空调器150万套，工业年产值达到40亿元人民币。

TCL还与国内外多家着名空调器生产及配套企业建立了生产技术合作关系，同国内多家科研机构进行了多渠道交流，不断引进高新科技，积极开发新产品，使TCL产品保持世界先进水平。

目前，公司可向市场供应的产品有：

窗式房间空调器、分体壁挂式房间空调器、分体落地式房间空调器、变频房间空调器等。

产品不仅销往国内130多个城市，并且向东南亚、欧洲、南非和南美等国家和地区出口。

公司主导产品，均按中国电工委员会的规定申办CCEE认证，并有部分型号获得国际电工委员会（IEC）认可的CB证书，获得欧洲联盟电磁兼容性（EMC）指令规定的测试，从而取得使用（CE）标志的资格。

在多次国家技术监督局和地方技术监督部门组织的例行抽查中，本公司产品均以良好的状态通过测试。

2001年1月获得国家质量技术监督局产品质量免检证书。

本公司以GB/T19001-2000（idtISO9001：

2000）《质量管理体系——要求》、GB/T24001-1996

修改码：

A00生效日期：

2002-09-18页码：

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Q/TK-22.01-2002

（idtISO9001：

1996）《环境管理体系——规范及使用指南》和GB/T28001-2001（idtOHSAS18001:

2001）《职业健康安全管里体系——规范》为基础，学习优秀企业的管理模式，把许多创造性的建议和具体的工作结合在一起，确定了公司的

质量/环境/职业健康安全理方针和目标，制定了一系列的标准和管理程序，建立健全一

体化的公司质量/环境/职业健康安全管理体系，做到人人工作有章可循，公司事事责任到人。

并于2002年2月25日获ISO9001：

2000认证证书。

产品和服务的质量是现代商品社会竞争的关键因素，公司要求全体员工锲而不舍地

按照“为顾客创造价值,为员工创造机会,为社会创造效益”的基本方针，努力工作，规范行为，使公司在短时间内在管理素质、产品质量及企业效益上得到提高。

公司将不断持续完善内部管理。

TCL空调器将以更高的品质，与消费者同呼吸、共冷暖，凭借一流管理，一流产品、一流服务、一流队伍在不断壮大过程中向世界推出一个具有国际竞争力的中国品牌，创建世界级的中国企业。

TCL地址：

广东省XX市

邮政编码：

电话总机：

传真：

电子邮箱：

网址：

总经理：

常务副总经理（管理者代表）：

修改码：

A00生效日期：

2002-09-18页码：

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TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：

Q/TK-22.01-2002

2.2方针和目标

⑴、我们的方针是：

“创建具有国际竞争力的世界级企业”

“创新科技，共享生活”

“研制最好的产品；提供最好的服务；创建最好的品牌”

“营造绿色安全企业，为社会创造最大价值”

⑵、工作准则

为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：

A、遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量/环境/安全意识。

B、控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，并向环境/健康安全相关方

施加影响，严格评定和挑选合格的供方。

C、施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组

织生产；加强工序质量控制，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关，确保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。

D、加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。

E、切实贯彻执行ISO9001：

2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求，实施全面优

质管理，不断完善和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系，不断改进产品和服务质量。

⑶、管理目标

公司质量/环境/职业健康安全目标，详见《年度质量环境/职业健康安全方针目标》

公司建立《管理方针目标制定与实施程序》以确保总目标分解到各个部门并得以实现。

批准：

（总经理）　　日　期：

2002年09月18日

修改码：

A00生效日期：

2002-09-18页码：

第08页共68页

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Q/TK-22.01-2002

总经理

2.3公司组织机构图

常务副总经理

（管理者代表）

副总经理（总工程师）

财务总监

生产副总经理

总工程师办公室

技术工艺部

PMC部

制造部

财务部

行政人事部

设计开发部

品质管理部

采购课

MC课

后勤课

行政人事课

IQC课

QC线

测试课

室内机线

室外机线

冲胀线

焊接线

会计课

资金课

设备课

修改码：

A00生效日期：

2002-09-18页码：

第09页共68页

TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：

Q/TK-22.01-2002

2．4质量/环境/职业健康安全职能分配表

序

号

程序文件编号

程序文件名称

对应标准条款

ISO9001/ISO14001/OHSAS18001

总经理

常务副总经理

副总经理总工

生产副总经理

总师

办

品管部

设计开发部

技术工艺部

制造部

PMC部

行政人事部

财务部

1

Q/TK-23.01-2002

管理体系文件控制程序

4.2.1，，4.4.5

★

☆

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

2

Q/TK-23.02-2002

技术类和外来文件控制程序

4.2.1，，4.4.5

★

☆

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

3

Q/TK-23.03-2002

记录控制程序

4.2.4

★

☆

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

4

Q/TK-23.04-2002

方针目标制定与实施程序

5.3,5.4.1

★

☆

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

5

Q/TK-23.05-2002

管理体系职能分配表

5.5.1

★

☆

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

6

Q/TK-23.06-2002

沟通与信息交流控制程序

5.5.3

★

☆

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

7

Q/TK-23.07-2002

管理评审程序

5.6/4.6/4.6

★

☆

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

8

Q/TK-23.08-2002

人员招聘培训管理程序

6.2.1

★

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

9

Q/TK-23.09-2002

设备设施管理与维护程序

6.3,7.5.1

○

★

○

○

○

○

●

○

○

10

Q/TK-23.10-2002

工装夹具控制程序

6.3,7.5.1

○

★

○

○

●

11

Q/TK-23.11-2002

质量计划控制程序

7.1

★

○

○

●

○

○

○

○

○

12

Q/TK-23.12-2002

与顾客有关的过程控制程序

7.2

★

○

○

○

○

○

○

○

●

13

Q/TK-23.13-2002

合同评审程序

7.2

★

○

○

○

○

○

○

○

●

14

Q/TK-23.14-2002

设计开发策划程序

7.3.1/4.4.6/4.4.6

★

○

○

○

●

○

○

15

Q/TK-23.15-2002

设计控制程序

7.3/4.4.6/4.4.6

★

○

○

○

●

○

○

16

Q/TK-23.16-2002

设计评审验证确认程序

7.3.4,7.3.5,7.3.6

★

○

●

○

○

○

○

17

Q/TK-23.17-2002

设计更改程序

7.3.7

★

○

○

○

●

○

○

18

Q/TK-23.18-2002

试产控制程序

7.3/4.4.6/4.4.6

★

○

○

○

●

○

○

○

19

Q/TK-23.19-2002

环境因素识别、评价与管理控制程序

/4.3.1，4.4.6

★

○

○

○

○

○

○

●

○

20

Q/TK-23.20-2002

危险源辩识、风险评价与管理控制程序

//4.3.1，4.4.6

★

○

○

○

○

○

○

●

○

21

Q/TK-23.21-2002

法律法规收集及评价程序

/4.3.2/4.3.2

★

○

○

○

○

○

○

●

○

22

Q/TK-23.22-2002

供应商评价与选择程序

7.4/4.4.6/4.4.6

★

○

○

○

○

○

●

修改码：

A00生效日期：

2002-09-18页码：

第10页共68页

TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：

Q/TK-22.01-2002

（续表）质量/环境/职业健康安全职能分配表

序

号

程序文件编号

程序文件名称

对应标准条款

ISO9001/ISO14001/OHSAS18001

总经理

常务副总经理

副总经理总工

生产副总经理

总师

办

品管部

设计开发部

技术工艺部

制造部

PMC部

行政人事部

财务部

23

Q/TK-23.23-2002

采购过程控制程序

7.4/4.4.6/4.4.6

★

○

○

○

○

●

24

Q/TK-23.24-2002

采购产品验证程序

7.4.3

★

○

●

○

25

Q/TK-23.25-2002

生产计划控制程序

7.5.1

★

○

○

○

●

26

Q/TK-23.26-2002

生产过程控制程序

7.5.1

★

○

○

●

○

27

Q/TK-23.27-2002

特殊过程控制程序

7.5.2

★

○

○

○

○

●

28

Q/TK-23.28-2002

产品标识与可追溯性管理程序

7.5.3

★

○

○

●

○

○

○

29

Q/TK-23.29-2002

产品搬运包装防护与交付控制程序

7.5.5

★

○

○

○

○

○

●

30

Q/TK-23.30-2002

建设项目环境影响/健康安全风险控制程序

/4.4.6/4.4.6

★

○

●

31

Q/TK-23.31-2002

相关方环境/职业健康安全影响的控制程序

/4.4.6/4.4.6

★

○

○

●

32

Q/TK-23.32-2002

废弃物控制程序

/4.4.6/4.4.6

★

○

○

○

○

○

○

●

○

33

Q/TK-23.33-2002

监视与测量设备控制程序

7.6/4.5.1/4.5.1

★

○

●

○

34

Q/TK-23.34-2002

顾客满意度调查与评价程序

8.2.1

★

●

○

35

Q/TK-23.35-2002

内部审核控制程序

8.2.2

★

●

●

○

○

○

○

○

○

36

Q/TK-23.36-2002

过程监视与测量程序

8.2.3

★

○

●

○

○

○

○

37

Q/TK-23.37-2002

产品检验与试验程序

8.2.4

★

○

●

○

○

○

○

38

Q/TK-23.38-2002

环境/职业健康安全绩效监测和测量控制程序

/4.5.1/4.5.1

★

●

○

○

○

○

○

○

○

39

Q/TK-23.39-2002

不合格品控制程序

8.3

★

○

●

○

○

○

○

40

Q/TK-23.40-2002

应急准备与响应控制程序

/4.4.7/4.4.7

★

○

○

○

○

○

○

●

○

41

Q/TK-23.41-2002

数据分析控制程序

8.4/4.5.1/4.5.1

★

●

○

○

○

○

○

○

○

42

Q/TK-23.42-2002

纠正预防措施与持续改进控制程序

8.5.2

★

●

○

○

○

○

○

○

○

说明：

★-主管；☆-分管；●-主要责任；○-相关责任

2.4.1支持文件《管理体系职能分配表》

修改码：

A00生效日期：

2002-09-18页码：

第11页共68页

TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：

Q/TK-22.01-2002

2.5职责和权限

（1）总经理

A、主持制定公司的管理方针和目标，负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的设计确定，并批准公司的《管理手册》。

B、主持质量/环境/职业健康安全职能分配，落实质量/环境/职业健康安全职责，对公司管理机构的合理设置负责。

C、领导建立和完善质量/环境/职业健康安全管理体系，为方针的贯彻和质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。

D、主持召开管理评审会议，策划对质量/环境/职业健康安全管理体系进行复审和评价，并对发现的问题组织人员进行解决。

坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。

把持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系业绩作为企业发展的原动力。

E、任命管理者代表，明确其职责和权限。

F、组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本的关系，开展质量成

本管理，不断促进生产成本的降低。

G、审定批准各项公司计划、预算，签署批准各项对外经济合同。

H、负责对常务副总经理、副总经理、总工程师、总监和部门领导进行考核。

（2）、常务副总经理（管理者代表）

A、全面负责TCL的日常管理工作。

分管PMC部及行政人事部的工作。

B、协助总经理确定公司发展目标与公司经营目标，参与经营战略策划和决策。

C、协助总经理组织制定公司质量/环境/职业健康安全管理方针、目标，确保管理方针和目标的实现。

D、负责公司推行ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准的组织、推动和控制工作。

E、协助总经理坚持有效实施和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系。

F、定期向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况。

H、协助或代表公司总经理对质量/环境/职业健康安全管理体系的复审。

I、对外代表公司总经理作为公司的管理体系联络人。

J、总经理不在时，有权代表总经理主持管理评审。

修改码：

A00生效日期：

2002-09-18页码：

第12页共68页

TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：

Q/TK-22.01-2002

K、负责与地方政府协调，使企业与海关、税务、银行、劳动部门等保持密切关系，

保证企业依法经营。

L、负责对所属部门的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。

M、负责对费用开支，对外合同进行审核并报告总经理。

N、负责企业文化活动的计划、组织、实施工作。

（3）、副总经理（总工程师）

A、领导公司的技术管理工作。

在公司常务副总经理的领导下，分管总工程师办公室、设计开发部、品质管理部。

1）建立健全以总工程师为首的技术管理和技术责任制；

2）建立健全技术范围内的各项工作制度；

3）建立健全技术工作的工作程序。

B、组织领导市场调查，根据公司总体经营目标和质量/环境/职业健康安全管理方针，制订公司中长期产品开发、工艺技术、产品质量监测、科学研究规划及年度计划。

提高公司整体科学技术水平。

C、领导新产品开发