德江城管理局.docx
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德江城管理局
2018年德江县城市管理局
部门预算及“三公”经费预算信息公开
2018年2月5日
一、德江县城市管理局概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、德江县城市管理局预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算支出经济分类情况
(七)一般公共预算基本支出情况
(八)一般公共预算“三公”经费支出情况
(九)政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费说明
(二)国有资产占有使用情况
(三)政府采购情况
(四)项目支出安排说明
(五)部分专用名词解释
(六)预算绩效管理工作开展情况
一、德江县城市管理局概况
(一)部门职能
1、贯彻执行国家和省、市、县关于城市管理方面的方针政策和法律法规,并实施监督检查;研究制订本县城市管理方面的政策、制度、规定及地方性规范文件。
2、贯彻执行国务院、省政府相对集中行政处罚权工作的相关规定,根据国家有关法律、法规和规章,组织起草城市管理相关行政处罚的实施细则并组织实施。
3、研究拟订市容、环境卫生管理规划和年度工作计划并组织实施和监督检查;按照统一领导、分级负责的原则,监督管理城区市容环境卫生工作,指导各县开展市容环境卫生工作。
4、研究拟订市政公用事业发展规划和年度项目计划并组织实施。
负责城市公共环卫设施的建设规划并具体承担城市燃气、城市路灯、市政设施、生活垃圾站(场)、城市公厕建设与维护管理。
5、拟订城市综合执法工作年度计划、阶段性安排并督促、检查、落实;组织全市城市管理专项执法活动和重大执法活动。
6、参与城市规划区范围内建设项目、市政管理配套设施的设计审查、施工过程监督及竣工验收工作。
7、研究编制城区园林绿化建设规划、项目计划和年度计划并组织实施。
8、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建(构)筑物或设施。
9、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
10、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
11、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染的行政处罚权,对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权。
12、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路和公共广场无照经营行为的行政处罚权。
13、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路和公共广场行为的行政处罚权。
14、负责受理城市管理和城市综合执法中的投诉、应诉和行政复议工作。
15、承办县人民政府和上级有关业务部门交办的其他事项。
(二)内设机构基本情况
德江城市管理局内设四个职能室(即办公室、政策法规科、市政设施管理办公室和行政审批综合服务科),下设德江县城市管理执法大队、德江县环境卫生管理站、德江县城市园林绿化站、德江县路灯管理所、德江县燃气安全管理站和德江县城市公园管理办公室、垃圾填埋场等七个事业单位,全额财政预算管理。
各部门人员构成:
德江县城市管理局编制数100名。
其中行政编制数14名(行政工勤人员3名),事业编制数86名。
现在职人员数94名,其中行政编制数8名,行政工勤人员3明;事业人员46名,事业工勤人员37名;遗属人员数4名;其他人员524名(其中协管人员65名,环卫人员459名)。
二、德江县城市管理局部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
1、部门收支预算总表:
2018收入预算总表(表一)
德江县城管局
单位:
万元
收入
支出
备注
项目
预算数
项目
预算数
一、原一般公共预算拨款收入
3,655.96
一、一般公共服务支出
6.54
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、事业单位经营收入
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
10.00
六、政府性基金拨款收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
100.97
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
十一、节能环保支出
250.00
十二、城乡社区支出
3,288.45
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、其他支出
二十四、债务付息支出
二十五、债务发行费用支出
本年收入合计
3,655.96
本年支出合计
3,655.96
2、关于2018年德江县城管局收支预算总体情况说明:
2018年德江县城管局初预算收入合计3,655.96万元。
其中:
一般公共预算拨款收入3,655.96万元,占年初预算收入的100%。
2018年初预算支出合计3,655.96万元。
其中:
一般公共服务支出6.54万元,占年初预算支出的0.18%;教育支出10万元,占年初预算支出的0.27%;社会保障和就业支出100.97万元,占年初预算支出的2.76%;节能环保支出250万元,占年初预算支出的6.84%;城乡社区支出3288.45万元,占年初预算支出的89.95%。
(二)部门收入总体情况
1、部门收入预算总表:
2018年部门收入总表(表二)
编制单位:
德江县城管局单位:
万元
支出功能分类科目
合计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
附属单位上缴收入
上级补助收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
科目编码
科目名称
小计
一般公共预算拨款收入
专项收入
政府性基金预算拨款收入
预算内投资收入
合计
3,655.96
3,655.96
3,655.96
201
一般公共服务支出
6.54
6.54
6.54
20110
人力资源事务
6.54
6.54
6.54
2011001
行政运行
6.54
6.54
6.54
205
教育支出
10
10
10
20508
进修及培训
10
10
10
2050803
培训支出
10
10
10
208
社会保障和就业支出
100.97
100.97
100.97
20805
行政事业单位离退休
100.97
100.97
100.97
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
72.12
72.12
72.12
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
28.85
28.85
28.85
211
节能环保支出
250
250
250
21103
污染防治
250
250
250
2110304
固体废弃物与化学品
250
250
250
212
城乡社区支出
3,288.45
3,288.45
3,288.45
21201
城乡社区管理事务
1,423.45
1,423.45
1,423.45
2120101
行政运行
132.7
132.7
132.7
2120104
城管执法
417.13
417.13
417.13
2120199
其他城乡社区管理事务支出
873.62
873.62
873.62
21203
城乡社区公共设施
600
600
600
2120399
其他城乡社区公共设施支出
600
600
600
21205
城乡社区环境卫生
1,255.00
1,255.00
1,255.00
2120501
城乡社区环境卫生
1,255.00
1,255.00
1,255.00
21299
其他城乡社区支出
10
10
10
2129999
其他城乡社区支出
10
10
10
2、关于2018年德江县城管局收入总体情况说明:
2018年收入总额为3,655.96万元。
其中:
一般公共预算收入3,655.96万元,占2018年部门收入的100%。
(三)部门支出总体情况
1、部门支出总表:
2018年部门支出总表(表三)
德江县城管局
单位:
万元
支出功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
合计
3,655.96
845.96
2,810.00
201
一般公共服务支出
6.54
6.54
20110
人力资源事务
6.54
6.54
2011001
行政运行
6.54
6.54
205
教育支出
10.00
10.00
20508
进修及培训
10.00
10.00
2050803
培训支出
10.00
10.00
208
社会保障和就业支出
100.97
100.97
20805
行政事业单位离退休
100.97
100.97
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
72.12
72.12
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
28.85
28.85
211
节能环保支出
250.00
250.00
21103
污染防治
250.00
250.00
2110304
固体废弃物与化学品
250.00
250.00
212
城乡社区支出
3,288.45
738.45
2,550.00
21201
城乡社区管理事务
1,423.45
738.45
685.00
2120101
行政运行
132.70
132.70
2120104
城管执法
417.13
367.13
50.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
873.62
238.62
635.00
21203
城乡社区公共设施
600.00
600.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
600.00
600.00
21205
城乡社区环境卫生
1,255.00
1,255.00
2120501
城乡社区环境卫生
1,255.00
1,255.00
21299
其他城乡社区支出
10.00
10.00
2129999
其他城乡社区支出
10.00
10.00
2、关于2018年德江县城管局支出总体情况说明:
2018年支出预算总额为3,655.96万元。
其中:
基本支出845.96万元,占2018年部门支出的23.14%,按功能科目分类:
2120101行政运行132.70万元;2120104城管执法367.13万元;2120199其他社区管理事务支出238.62万元;2011001行政运行6.54万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.12万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.85万元。
项目支出2,810.00万元,占2018年部门支出的76.87%,按功能科目分类:
2050803培训支出10.00万元;2110304国土废弃物与化学品250.00万元;2120104城管执法50.00万元;2120199其他社区管理事务支出635.00万元;2120399其他城乡社区公共设施支出600.00万元;2120501城乡社区环境卫生1,255.00万元;2129999其他城乡社区支出10.00万元。
(四)财政拨款收支总体情况
1、财政拨款收支总表:
2018年财政拨款收支总表(表四)
德江县城管局
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按支出功能科目类级)
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
一、财政拨款收入
3,655.96
一、本年支出
3655.96
3,655.96
0
一般公共预算拨款收入
3,655.96
一般公共服务支出
6.54
6.54
0
专项收入
国防支出
0
0
0
政府性基金预算拨款收入
0
公共安全支出
0
0
0
预算内投资收入
教育支出
10
10
0
科学技术支出
0
0
0
文化体育与传媒支出
0
0
0
社会保障和就业支出
100.97
100.97
0
医疗卫生与计划生育支出
0
0
0
节能环保支出
250.00
250.00
0
城乡社区支出
3,288.45
3,288.45
0
农林水支出
0
0
0
交通运输支出
0
0
0
资源勘探信息等支出
0
0
0
商业服务业等支出
0
0
0
金融支出
0
0
0
国土海洋气象等支出
0
0
0
住房保障支出
0
0
0
粮油物资储备支出
0
0
0
其他支出
0
0
0
债务付息支出
0
0
0
债务发行费用支出
0
0
0
二、上年结转
0
二、结转下年
0
0
0
收入总计
3,655.96,
支出总计
3,655.96
3,655.96
0.0
2.关于2018年德江县城管局财政拨款收支总体情况说明:
2018年一般公共预算财政拨款总收入为3,655.96万元。
其中:
本年收入3,655.96万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。
2018年一般公共预算财政拨款支出3,655.96万元,其中:
2011001行政运行6.54万元,占年初预算支出的0.18%;2050803培训支出10.00万元,占年初预算支出的0.27%;2080505机关事业单位基本养老保险支出72.12万元,占年初预算支出的1.97%;2080506机关单位职业年金缴费支出28.85万元,占年初预算支出的0.79%,2110304固体废弃物与化学品250万元,占年初预算支出的6.84%;2120501城乡社区环境卫生1,255.00万元,占年初预算支出的34.33%;2120399其他城乡社区公共设施支出600.00万元,占年初预算支出的16.41%;2129999其他城乡社区支出10.00万元,占年初预算支出的0.27%;2120199其他城乡社区管理事务支出873.62万元,占年初预算支出的23.90%;2120104城管执法417.13万元,占年初预算支出的11.41%;2120101行政运行132.70万元,占年初预算支出的3.63%。
(五)一般公共预算支出情况
1、一般公共预算支出表:
2018年一般公共预算支出表(表五)
德江县城管局
单位:
万元
支出功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
3,655.96
845.96
28,100.00
201
一般公共服务支出
6.54
6.54
20110
人力资源事务
6.54
6.54
2011001
行政运行
6.54
6.54
205
教育支出
10.00
10.00
20508
进修及培训
10.00
10.00
2050803
培训支出
10.00
10.00
208
社会保障和就业支出
100.97
100.97
20805
行政事业单位离退休
100.97
100.97
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
72.12
72.12
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
28.85
28.85
211
节能环保支出
250.00
250.00
21103
污染防治
250.00
250.00
2110304
固体废弃物与化学品
250.00
250.00
212
城乡社区支出
3,288.45
738.45
2,550.00
21201
城乡社区管理事务
1,423.45
738.45
685.00
2120101
行政运行
132.70
132.70
2120104
城管执法
417.13
367.13
50.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
873.62
238.62
635.00
21203
城乡社区公共设施
600.00
600.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
600.00
600.00
21205
城乡社区环境卫生
1,255.00
1,255.00
2120501
城乡社区环境卫生
1,255.00
1,255.00
21299
其他城乡社区支出
10.00
10.00
2129999
其他城乡社区支出
10.00
10.00
2、关于2018年德江县城管局一般公共预算支出情况说明:
2018年一般公共预算支出总额3,655.96万元。
其中:
基本支出845.96万元,占一般公共预算支出总额的23.14%;项目支出2,810.00万元,占一般公共预算支出总额的76.86%。
基本支出中按功能分类为:
2120101行政运行132.70万元,占基本支出的15.69%;2120104城管执法367.13万元,占基本支出的43.40%;2120199其他社区管理事务支出238.62万元,占基本支出的28.21%;2011001行政运行6.54万元,占基本支出的0.77%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.12万元,占基本支出的8.53%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.85万元,占基本支出的3.41%。
项目支出2,810.00万元,占2018年部门支出的76.87%,按功能科目分类:
2050803培训支出10.00万元,占项目支出的0.36%;2110304国土废弃物与化学品250.00万元,占项目支出的8.90%;2120104城管执法50.00万元,占项目支出的1.78%;2120199其他社区管理事务支出635.00万元,占项目支出的22.60%;2120399其他城乡社区公共设施支出600.00万元,占项目支出的21.35%;2120501城乡社区环境卫生1,255.00万元,占项目支出的44.66%;2129999其他城乡社区支出10.00万元,占项目支出的0.36%。
(六)一般公共预算支出经济分类情况
1、一般公共预算支出经济分类表:
2018年一般公共预算支出经济分类表(表六)
政府预算经济分类
2018年
预算数
部门预算经济分类
2018年
预算数
科目编码
科目名称
科目
编码
科目名称
合计
3,655.96
合计
3,655.96
501
机关工资福利支出
1,869.36
301
工资福利支出
1,869.36
50101
工资奖金津补贴
688.16
30101
基本工资
301.77
30102
津贴补贴
386.39
30103
奖金
0
50102
社会保障缴费
115.97
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
72.12
30109
职业年金缴费
28.85
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
0
30111
公务员医疗补
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