柳江区里雍镇人民政府.docx
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柳江区里雍镇人民政府
柳江区里雍镇人民政府
2016年部门决算
报送单位:
柳江区里雍镇人民政府
单位负责人:
_________________
报送时间:
__2017年8月25日_
第一部分:
里雍镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
里雍镇人民政府2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
里雍镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、2016年其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
一、财政拨款收入。
二、事业收入。
三、经营收入。
四、其他收入。
五、用事业基金弥补收支差额。
六、年初结转和结余。
七、结余分配。
八、年末结转和结余。
九、基本支出。
十、项目支出。
十一、经营支出。
十二、“三公”经费。
十三、机关运行经费。
第一部分:
里雍镇人民政府概况
一、主要职能
里雍镇人民政府的主要职能为:
(一)落实政策:
宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。
(二)促进发展:
科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
(三)维护稳定:
坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。
加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
(四)加强管理:
加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
(五)提供服务:
加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。
(六)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入2016年里雍镇部门决算的单位包括:
柳江县里雍镇人民政府本级、柳江县里雍镇财政所、柳江县里雍镇计划生育服务所、柳江县里雍镇农业服务中心、柳江县里雍镇文化广播电视站、柳江县里雍镇劳动保障事务所、柳江县里雍镇城建站、柳江县里雍镇林业站共计8个单位。
第二部分:
里雍镇人民政府2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1124.01
一、一般公共服务支出
1343.76
其中:
政府性基金预算财政拨款
37.96
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
0.75
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
971.49
七、文化体育与传媒支出
15.33
八、社会保障和就业支出
109.84
九、医疗卫生与计划生育支出
167.75
十、节能环保支出
0.68
十一、城乡社区支出
125.37
十二、农林水支出
64.17
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
37.54
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
2095.50
本年支出合计
1865.19
用事业基金弥补收支差额
结余分配
787.91
上年结转
557.60
年末结转与结余
收入总计
支出总计
2653.10
2653.10
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2095.5
1124.01
971.49
201
一般公共服务支出
1648.15
699.63
948.51
20101
人大事务
16.29
16.29
2010101
行政运行
16.29
16.29
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
1501.26
533.64
947.62
2010301
行政运行
263.26
263.26
2010302
一般行政管理事务
109.75
109.75
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
1128.25
180.63
947.62
20106
财政事务
68.88
67.99
0.89
2010601
行政运行
61.23
60.34
0.89
2010602
一般行政管理事务
7.65
7.65
20129
群众团体事务
7.18
7.18
2012901
行政运行
7.18
7.18
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
54.53
54.53
表二:
收入决算表
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
2013101
行政运行
54.53
54.53
20132
组织事务
2013299
其他组织事务支出
203
国防支出
1.55
1.55
20306
国防动员
1.55
1.55
2030607
民兵
1.55
1.55
207
文化体育与传媒支出
15.33
15.33
20701
文化
15.33
15.33
2070109
群众文化
15.33
15.33
208
社会保障和就业支出
109.98
109.98
20801
人力资源和社会保障管理事务
11.67
11.67
2080109
社会保险经办机构
11.67
11.67
20805
行政事业单位离退休
98.3
98.30
2080501
归口管理的行政单位离退休
26.51
26.51
2080502
事业单位离退休
38.54
38.54
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
2080599
其他行政事业单位离退休支出
33.25
33.25
210
医疗卫生与计划生育支出
160.44
137.46
22.98
21005
医疗保障
34.41
34.41
2100501
行政单位医疗
13.88
13.88
2100502
事业单位医疗
9.58
9.58
2100503
公务员医疗补助
10.94
10.94
21007
计划生育事务
126.04
103.05
22.98
2100799
其他计划生育事务支出
126.04
103.05
22.98
211
节能环保支出
21104
自然生态保护
2110402
农村环境保护
212
城乡社区支出
63.23
63.23
21203
城乡社区公共设施
2120303
小城镇基础设施建设
21205
城乡社区环境卫生
25.28
25.28
2120501
城乡社区环境卫生
25.28
25.28
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
37.96
37.96
2120804
农村基础设施建设支出
30
30
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
7.96
7.96
213
农林水支出
59.29
59.29
21301
农业
44.58
44.58
2130104
事业运行
36.58
36.58
2130199
其他农业支出
8.00
8.00
21302
林业
14.71
14.71
2130204
林业事业机构
14.71
14.71
221
住房保障支出
37.54
37.54
22102
住房改革支出
37.54
37.54
2210201
住房公积金
37.54
37.54
229
其他支出
2299
其他支出
2299901
其他支出
三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1865.19
1587.7
277.49
201
一般公共服务支出
1343.76
1175.7
168.06
20101
人大事务
16.29
16.29
2010101
行政运行
16.29
16.29
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
1191.83
1034.02
157.81
2010301
行政运行
263.26
263.26
2010302
一般行政管理事务
108.88
108.88
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
819.69
770.76
48.94
20106
财政事务
71.37
63.33
8.04
2010601
行政运行
63.33
63.33
2010602
一般行政管理事务
8.04
8.04
20129
群众团体事务
7.20
7.20
2012901
行政运行
7.20
7.20
三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
54.87
54.87
2013101
行政运行
54.87
54.87
20132
组织事务
2.20
2.2
2013299
其他组织事务支出
2.20
2.2
203
国防支出
0.75
0.75
20306
国防动员
0.75
0.75
2030607
民兵
0.75
0.75
207
文化体育与传媒支出
15.33
15.33
20701
文化
15.33
15.33
2070109
群众文化
15.33
15.33
208
社会保障和就业支出
109.84
109.84
20801
人力资源和社会保障管理事务
11.54
11.54
2080109
社会保险经办机构
11.54
11.54
20805
行政事业单位离退休
98.30
98.30
2080501
归口管理的行政单位离退休
26.51
26.51
2080502
事业单位离退休
38.54
38.54
2080599
其他行政事业单位离退休支出
33.25
33.25
三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
210
医疗卫生与计划生育支出
167.75
167.75
21005
医疗保障
34.41
34.41
2100501
行政单位医疗
13.88
13.88
2100502
事业单位医疗
9.58
9.58
2100503
公务员医疗补助
10.94
10.94
21007
计划生育事务
133.35
133.35
2100799
其他计划生育事务支出
133.35
133.35
211
节能环保支出
0.68
0.68
21104
自然生态保护
0.68
0.68
2110402
农村环境保护
0.68
0.68
212
城乡社区支出
125.37
25.37
100.00
21203
城乡社会公共设施
70
70.00
2120303
小城镇基础设施建设
70
70.00
21205
城乡社区环境卫生
25.37
25.37
2120501
城乡社区环境卫生
25.37
25.37
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
30
30.00
2120804
农村基础设施建设支出
30
30.00
213
农林水支出
64.17
56.17
8.00
三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
21301
农业
49.49
41.49
8.00
2130104
事业运行
41.49
41.49
2130199
其他农业支出
8.00
8.00
21302
林业
14.68
14.68
2130204
林业事业机构
14.68
14.68
221
住房保障支出
37.54
37.54
22102
住房改革支出
37.54
37.54
2210201
住房公积金
37.54
37.54
229
其他支出
22999
其他支出
2299901
其他支出
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1086.06
一、一般公共服务支出
29
693.66
693.66
二、政府性基金预算财政拨款
2
37.96
二、外交支出
30
3
三、国防支出
31
0.75
0.75
4
四、公共安全支出
32
5
五、教育支出
33
6
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
15.33
15.33
8
八、社会保障和就业支出
36
109.84
109.84
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
137.87
137.87
10
十、节能环保支出
38
0.68
0.68
11
十一、城乡社区支出
39
125.28
95.28
30
12
十二、农林水支出
40
58.75
58.75
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
37.54
37.54
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
1124.01
本年支出合计
52
1179.7
年初财政拨款结转和结余
25
79.69
年末结转和结余
53
24
一般公共预算财政拨款
26
79.69
基本支出结转
54
4.25
政府性基金预算财政拨款
27
项目支出结转和结余
55
19.76
合计
28
1203.70
合计
56
1203.70
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1149.70
917.36
232.34
201
一般公共服务支出
693.66
540.76
152.9
20101
人大事务
16.29
16.29
2010101
行政运行
16.29
16.29
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
544.72
402.06
142.66
2010301
行政运行
263.26
263.26
2010302
一般行政管理事务
108.88
108.88
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
172.58
138.80
33.79
20106
财政事务
68.39
60.34
8.04
2010601
行政运行
60.34
60.34
2010602
一般行政管理事务
8.04
8.04
20129
群众团体事务
7.20
7.20
2012901
行政运行
7.20
7.20
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
54.87
54.87
2013101
行政运行
54.87
54.87
20132
组织事务
2.20
2.2
2013299
其他组织事务支出
2.20
2.2
203
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