240万件年保健酒生产线建设项目可行性研究报告.docx
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240万件年保健酒生产线建设项目可行性研究报告
酒业有限公司
240万件/年保健酒生产线建设项目
可行性研究报告
第一章项目概况1
1.1概述1
1.2编制依据和范围1
1.3项目基本情况2
1.4项目建设的背景3
1.5项目建设的意义及必要性5
1.6主要经济效益指标7
第二章产品市场及项目风险分析8
2.1市场分析8
2.2市场预测10
2.3项目产品目标市场及营销策略12
2.4市场风险13
第三章建设条件和场址选择15
3.1历史沿革15
3.2社会经济概况15
3.3交通优势16
3.4自然条件17
3.5工程地质与水文地质18
3.6厂址选择19
第四章产品方案与规模21
4.1项目产品方案与建设规模21
4.2建设内容与建筑规模21
第五章工艺、设备及工程方案23
5.1工艺技术方案23
5.2设备选型26
5.3土建工程27
第六章总图运输与公用辅助工程31
6.1总图布置31
6.2工厂运输33
6.3公用辅助工程34
第七章节能、节水37
7.1节能37
7.2节水38
第八章 环境影响评价41
8.1项目建设区的环境现状41
8.2环境影响分析41
8.3环境保护措施42
8.4环境保护费用43
8.5环境影响评价43
第九章劳动保护与安全卫生45
9.1设计依据45
9.2安全措施45
9.3消防工程46
第十章 项目组织机构与人力资源配置48
10.1组织机构48
10.2人力资源配置48
第十一章工程招投标方案50
11.1总则50
11.2招标内容50
第十二章项目管理及实施进度52
12.1项目管理52
12.2项目建设工期与实施进度安排52
第十三章项目投资估算与融资方案54
13.1概述54
13.2投资估算依据54
13.3建设投资估算55
13.4流动资金估算56
13.5资金筹措方案57
第十四章财务及社会评价58
14.1项目费用与效益范围界定58
14.2评价依据及说明58
14.3成本分析59
14.4销售收入60
14.5项目财务评价60
14.6不确定性分析61
14.7财务评价结论62
14.8项目社会评价62
第十五章结论与建议63
15.1结论63
15.2建议63
第一章项目概况
1.1概述
1、项目名称:
某某某酒业有限公司240万件/年保健酒生产线建设项目
2、承办单位:
某某某酒业有限公司
3、项目负责人:
4、建设性质:
新建
5、建设地址:
某市南部新区
1.2项目承办单位概况
某某某酒业有限公司位于某中药之都——某市牛集开发区,公司现有占地50余亩,拥有资产8800万元,职工600多名。
公司现有主导产品有某国窖、小半仙系列浓香型白酒,年产值近1000万元,多次被评为“质量信得过单位”、“重合同守信用企业”、“省级明星企业”等荣誉称号。
系列产品被中国食品工业协会授予“全国食品行业知名白酒诚信产品”,品牌形象得到市场认可,深受消费者喜爱。
2009年7月,某某某酒业有限公司与浙江劲保乐酒业有限公司进行合作,在浙江温岭市投资10000多万元建设的日产6000件的某保健养生酒生产线项目,目前生产、销售两旺,深受江苏、浙江市场及广大消费者的喜爱,市场潜力看好。
1.3编制依据和范围
1.3.1编制依据
(1)《某统计年鉴》(2008);
(2)国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(3)《产业结构调整指导目录》(2007年本);
(4)《投资项目可行性研究指南》(国家计委办公厅计办投资[2002]15号文件)试用版。
(5)《保健食品管理办法》;
(6)《保健食品通用卫生要求》;
(7)《全国食品工业十一五规划》
(8)《工程设计节能技术暂行规定》(GBJ6-85);
(9)《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93);
(10)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87);
(11)《环境空气质量标准》(GB3095-1996);
(12)市场调研有关资料;
(13)国家及地方的其他有关政策、法规;
(14)建设单位提供的有关资基础数据。
1.3.2编制范围
针对项目的特点、任务与要求,对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。
在项目建设条件分析的基础上,对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。
通过定性分析和定量计算,深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。
其主要内容如下:
(1)市场分析与项目建设规模
(2)建设条件与选址
(3)投资估算与资金筹措
(4)经济效益分析
(5)项目的结论及建议
1.4项目基本情况
1.4.1主要建设内容与规模
为进一步改善企业的生产条件,完善生产设施,提高生产效率,并进一步扩大企业生产规模,满足市场对优质保健酒的巨大需求,实现企业做大做强的目标,某某某酒业有限公司计划实施240万件/年保健酒生产线建设项目。
该项目分二期建设,具体建设内容如下:
1、第一期建设内容
(1)在某市南部新区新征土地53360平方米(合80亩)。
(2)建设保健酒标准化生产厂房2800平方米,仓库用房2400平方米,职工生活用房1840平方米,办公楼2200平方米,综合楼1120平方米(包括分析实验室)。
并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。
(3)引进新型原料酒罐、中药炮制系列设备、集洗瓶、灌装、喷码、包装于一体的全自动生产线、质量分析检验设备及相应的环保设备,组建工艺先进的保健酒全自动生产线2条。
一期工程完成后,可形成日产5500件(125ml×24瓶)保健酒的生产能力
2、第二期建设内容
(1)建设保健酒标准化生产厂房1400平方米,并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。
(2)引进新型原料酒罐、中药炮制系列设备、集洗瓶、灌装、喷码、包装于一体的全自动生产线1条。
二期项目建成后,公司将形成年生产达到240万件保健酒的生产能力(不含以后待建的预留用地)。
1.3.2项目选址
项目选址于某市南部新区。
1.3.3项目投资
项目总投资8055.39万,其中:
固定资产投资6703.23万,流动资金1352.16万元。
资金筹措为:
申请银行贷款5200万元,其余2855.39万元由项目业主自筹。
1.5项目建设的背景
1.5.1产业背景
保健酒是白酒产品与中药材经过再加工而成的一种集保健、养生于一体的酒类饮品,具有保健、养生之功效。
保健酒作为具有药用价值的酒品有着广阔的发展空间,我国曾长时间流行过白酒文化,因其具有深厚的历史文化底蕴和传统的民族习俗而大行其道,但随着社会的进步与发展,白酒多饮伤身的现实不得不重新反思,而保健酒因其健脾开胃、滋补强身逐渐引发市场的追捧,份额也在迅速扩大。
近年来,保健酒每年20%以上的增长率,超过了白酒的市场增长。
2008年总规模突破了70亿元,预计2012年保健酒行业的市场规模要超过130亿元,将超越“黄酒”成为中国酒水家族“五虎上将”的第四名。
随着社会交往的日益频繁,酒水作为交际的道具作用永远不可替代。
而消费者的健康意识的抬头,酒水的低度化、清淡化、健康化日趋明显。
从广义上来看,中国高达1500亿的白酒,市场在不断下降。
而其销量下降所造成的市场空间很大一部分,主要将会被中高端酒水与快速崛起的保健酒所替代。
金融危机之下,粮食、燃料等主要原材料价格不断上涨,使得企业生产和经营成本不断增加;而由于经济不景气,人们消费变得保守。
白酒行业将面临“成本剧增、需求不振”的双重压力。
在这种大环境下,那些依靠销量生存、竞争层次较低的企业将很难长期支撑下去。
金融危机所带来的全球经济和中国经济的放缓,将加速保健酒行业的调整和洗牌,挑战与机遇并存,淘汰不可阻挡,行业集中度将越来越高,这将使有思想、有责任感、综合实力强的品牌企业具有更大的发展空间,整个行业将建立更健康、更有序的新格局,对整个保健酒市场、对广大消费者均非常有利。
国内生产的保健酒大多是以普通白酒作为基本原料,经过特殊工艺将具有保健作用的药材添加到其中,以达到保健作用的。
保健酒因其度数较低,兼具营养保健功效,越来越受到消费者的青睐。
在今后5年乃至更长时间内,保健酒将会有更好的发展。
纵观市场,除了五粮液、茅台等著名酒类生产企业加盟保健酒生产外,一些实力雄厚的中药厂也利用其在保健产业方面的优势,纷纷涉足保健酒行业。
同时,保健酒产业呈现明显的区域化趋势:
东北产的保健酒多采用人参、鹿茸,西部产的多采用藏红花、雪莲,南部产的多采用首乌、巴戟天。
尽管近年来保健酒市场方兴未艾,但是尚处于起步阶段。
在我国,白酒的市场容量是5000亿元,保健酒的70亿元市场容量不到白酒市场容量的2%。
而在国际上,保健酒、养生酒、营养酒的消费量占酒类(含白酒、葡萄酒、果酒等)消费总量的12%以上。
可见,我国的保健酒市场与国际市场相比,差距甚远。
保健酒行业应该打造著名品牌,将功能细分到位,生产适合各类人群、口感更好的产品。
白酒能够长期占领市场,就是由于其具有很多著名品牌,在长期过程中形成了白酒文化和一些相关的传统的民俗习惯。
我国消费者崇尚酒文化,而与白酒属“同宗兄弟”的保健酒实际上也应被消费者认同。
“能够包治百病”,是目前保健酒宣传的一大错误。
保健酒保健功能太广,反而会降低消费者对保健酒的信任度。
因此,除了要规范保健酒的宣传行为之外,还应细化保健酒的保健功能。
保健酒不应只是针对老年人的酒。
从目前的保健需求人群来看,除了老年人外,中年人和青年人也需要保健,而对于习惯喝酒或者交际的消费者来说,保健酒无疑是一个很好的保健载体。
由于功能、口味等问题,保健酒作为礼品赠送也存在局限。
其原因是很多消费者认为,每一种单一的保健品都会比保健酒更具疗效,保健酒的保健功能难以与保健品相媲美。
同时,保健酒在口味上不如其他酒类。
因此,改变口味,也是突破保健酒礼品市场“瓶颈”的重要一环。
1.5.2政策背景
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》第十四章中明确提出:
“要提升轻工业水平,着力打造自主品牌,提高质量,增加品种,满足多样化需求,扩大高端市场份额,巩固和提高轻纺工业竞争力。
鼓励轻工业提高制造水平,运用信息、生物、环保等新技术改造轻工业。
大力发展食品工业,提高精深加工水平,保障食品安全。
积极推进信息化,坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,提高经济社会信息化水平。
加快制造业信息化,以信息化改造制造业,推进生产设备数字化、生产过程智能化和企业管理信息化,促进制造业研发设计、生产制造、物流库存和市场营销变革。
2、《全国食品工业十一五规划》提出,为实现2006年至2010年发展规划目标,食品工业要在全行业各领域持续发展的基础上,重点发展与调整产业结构、提高食品资源利用率、提高人民膳食质量和健康素质密切相关的行业和产品。
进一步提高工业化水平,调整企业组织结构,提高可食资源利用率和精深加工水平,大力开发花色多样的新型品种,以适应市场日益增长、变化的消费需求。
3、我国发布的《产业结构调整指导目录(2007年版)》中明确提出了国家确定鼓励类产业指导目录的原则包括:
(一)国内具备研究开发、产业化的技术基础,有利于技术创新,形成新的经济增长点;
(二)当前和今后一个时期有较大的市场需求,发展前景广阔,有利于提高短缺商品的供给能力,有利于开拓国内外市场;(三)有较高技术含量,有利于促进产业技术进步,提高产业竞争力;(四)符合可持续发展战略要求,有利于安全生产,有利于资源节约和
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