乌鲁木齐市艺术剧院.docx
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乌鲁木齐市艺术剧院
乌鲁木齐市艺术剧院2020年
部门预算公开
第一部分乌鲁木齐市艺术剧院单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分乌鲁木齐市艺术剧院2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于乌鲁木齐市艺术剧院2020年收支预算情况的总体说明
二、关于乌鲁木齐市艺术剧院2020年收入预算情况说明
三、关于乌鲁木齐市艺术剧院2020年支出预算情况说明
四、关于乌鲁木齐市艺术剧院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于乌鲁木齐市艺术剧院2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于乌鲁木齐市艺术剧院2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于乌鲁木齐市艺术剧院2020年项目支出情况说明
八、关于乌鲁木齐市艺术剧院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于乌鲁木齐市艺术剧院2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分乌鲁木齐市艺术剧院单位概况
一、主要职能
乌鲁木齐市艺术剧院成立于1975年,为乌鲁木齐市文化局(新闻出版局、版权局)下属的差额事业单位。
主要职能:
响应市委市政府号召,以艺术感染人、教育人,丰富我市各族人民文化精神生活,承担市委市政府为民办实事,惠民演出到基层工作的全面落实。
发挥首府城市文化引领作用,创作推出弘扬主旋律,艺术质量过硬,群众喜闻乐见的优秀舞台艺术作品,实现我市专业艺术跨越式发展。
在重大节庆期间完成市委市政府安排的主题作品创作演出任务。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市艺术剧院无下属预算单位,下设7个队室,分别是:
乐队、舞蹈队、戏剧队、演唱队、舞台队、业务创作室、行政办公室,
艺术剧院编制数138名,其中:
事业编制138名,实有人数177人,其中:
在职93人,在职减少29人,退休83人、退休增加2人;离休1人,增加或减少0人。
第二部分2020年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
填报部门:
乌鲁木齐市艺术剧院
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
功能分类
预算数
财政拨款(补助)
1,711.04
201一般公共服务支出
一般公共预算
1,711.04
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
教育收费(财政专户)
204公共安全支出
事业收入
205教育支出
事业单位经营收入
206科学技术支出
其他收入
207文化体育与传媒支出
1549.60
用事业基金弥补收支差额
208社会保障和就业支出
161.44
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土海洋气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理事务
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
小计
小计
1,711.04
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
230转移性支出
收入总计
1,711.04
支出合计
1,711.04
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:
乌鲁木齐市艺术剧院单位:
万元
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
1,549.60
1,549.60
01
文化
1,449.60
1,449.60
207
01
07
艺术表演团体
1,449.60
1,449.60
99
其他文化体育与传媒支出
100.00
100.00
207
99
02
宣传文化发展专项支出
100.00
100.00
208
社会保障和就业支出
161.44
161.44
05
行政事业单位离退休
161.44
161.44
208
05
02
事业单位离退休
25.91
25.91
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
128.93
128.93
208
05
06
其他行政事业单位离退休支出
6.60
6.60
合计
1,711.04
1,711.04
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:
乌鲁木齐市艺术剧院
单位:
万元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
1
2
3
207
文化体育与传媒支出
1,549.60
1,326.60
223.00
01
文化
1,449.60
1,326.60
123.00
207
01
07
艺术表演团体
1,449.60
1,326.60
123.00
99
其他文化体育与传媒支出
100.00
100.00
207
99
02
宣传文化发展专项支出
100.00
100.00
208
社会保障和就业支出
161.44
161.44
05
行政事业单位离退休
161.44
161.44
208
05
02
事业单位离退休
25.91
25.91
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
128.93
128.93
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.60
6.60
合计
1,711.04
1,488.04
223.00
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:
乌鲁木齐市艺术剧院
单位:
万元
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
2018年预算
功能分类
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政拨款(补助)
1,711.04
201一般公共服务支出
一般公共预算
1,711.04
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
204公共安全支出
205教育支出
206科学技术支出
207文化体育与传媒支出
1,549.60
1,549.60
208社会保障和就业支出
161.44
161.44
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土海洋气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理事务
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
小计
1,711.04
小计
1,711.04
1,711.04
230转移性支出
收入总计
1,711.04
支出总计
1,711.04
1,711.04
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表五:
一般公共预算支出情况表
编制部门:
乌鲁木齐市艺术剧院
单位:
万元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
1
2
3
207
文化体育与传媒支出
1,549.60
1,326.60
223.00
01
文化
1,449.60
1,326.60
123.00
207
01
07
艺术表演团体
1,449.60
1,326.60
123.00
99
其他文化体育与传媒支出
100.00
100.00
207
99
02
宣传文化发展专项支出
100.00
100.00
208
社会保障和就业支出
161.44
161.44
05
行政事业单位离退休
161.44
161.44
208
05
02
事业单位离退休
25.91
25.91
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
128.93
128.93
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.60
6.60
合计
1,711.04
1,488.04
223.00
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表六:
一般公共预算基本支出情况表
编制部门:
乌鲁木齐市艺术剧院
单位:
万元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
小计
人员经费
公用经费
类
款
1
2
3
301
工资福利支出
1,229.90
1,229.90
30101
基本工资
416.07
416.07
30102
津贴补贴
100.18
100.18
30103
奖金
34.67
34.67
30107
绩效工资
263.66
263.66
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
128.93
128.93
30109
职业年金缴费
6.60
6.60
30110
职工基本医疗保险缴费
118.86
118.86
30111
公务员医疗补助缴费
26.42
26.42
30112
其他社会保障缴费
17.73
17.73
30113
住房公积金
116.78
116.78
30199
其他工资福利支出
0.00
0.00
302
商品和服务支出
225.63
225.63
30201
办公费
17.80
17.80
30205
水费
3.00
3.00
30206
电费
12.00
12.00
30207
邮电费
5.00
5.00
30208
取暖费
21.71
21.71
30211
差旅费
4.00
4.00
30213
维修(护)费
6.00
6.00
30216
培训费
2.00
2.00
30217
公务接待费
0.00
0.00
30218
专用材料费
10.00
10.00
30228
工会经费
16.12
16.12
30229
福利费
23.34
23.34
30219
退休人员日常公用经费
5.40
5.40
30220
离休人员特需及日常公用经费
0.17
0.17
30231
公务用车运行维护费
4.35
4.35
30239
其他交通费用
0.00
0.00
30299
其他商品和服务支出
94.74
94.74
303
对个人和家庭的补助
32.51
32.51
30301
离休费
12.06
12.06
30302
退休费
7.82
7.82
30305
生活补助
0.40
0.40
30308
助学金
0.00
0.00
30309
奖励金
5.63
5.63
30399
其他对个人和家庭的补助支出
6.60
6.60
合计
1,488.04
1,262.41
225.63
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表七:
项目支出情况表
编制部门:
乌鲁木齐市艺术剧院
单位:
万元
科目编码
科目
项目名称
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
对企业补助(基本建设)
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
207
文化体育与传媒支出
223.00
223.00
01
文化
123.00
123.00
07
艺术表演团体
123.00
123.00
207
01
07
艺术表演团体
剧场安保费
17.60
17.60
207
01
07
艺术表演团体
演出补助
15.00
15.00
207
01
07
艺术表演团体
文化惠民演出补助
90.40
90.40
99
其他文化体育与传媒支出
100.00
100.00
02
宣传文化发展专项支出
100.00
100.00
207
99
02
宣传文化发展专项支出
创作经费
100.00
100.00
合计
223.00
223.00
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:
乌鲁木齐市艺术剧院
单位:
万元
合计
因公出国(境)费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
4.35
4.35
4.35
0.00
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制部门:
乌鲁木齐市艺术剧院
单位:
万元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
1
2
3
0
0
备注:
我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于乌鲁木齐市艺术剧院2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市艺术剧院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算1,711.04万元。
收入预算包括:
一般公共预算收入1,711.04万元.
支出预算包括:
文化体育与传媒支出1549.60万元、社会保障和就业支出161.44万元.
二、关于乌鲁木齐市艺术剧院2020年收入预算情况说
明
乌鲁木齐市艺术剧院收入预算1,711.04元,其中:
一般公共预算1,711.04万元,比上年减少196.42万元,主要原因是减少人员29人,工资福利支出减少265.08万元。
政府性基金预算拨款0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位无政府性基金预算拨款,与上年相同,未变动。
三、关于乌鲁木齐市艺术剧院2020年支出预算情况说
明
乌鲁木齐市艺术剧院2020年支出预算1,711.04万元,其中:
基本支出1488.04万元,比上年减少259.82万元,主要原因是人员减少29人,工资福利支出减少265.08万元。
项目支出223万元,比上年增加63.4万元,主要原因是:
增加了文化惠民演出补助项目90.4万元。
四、关于乌鲁木齐市艺术剧院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
财政拨款收支总预算1,711.04万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
支出预算包括:
一般公共预算拨款1,711.04万元,包括207文化体育与传媒科目和208社会保障和就业支出科目,其中:
207文化体育与传媒科目1549.6万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出,对个人和家庭补助支出,208社会保障和就业支出科目161,44万元,主要用于缴纳职工养老金等。
五、关于乌鲁木齐市艺术剧院2020年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
乌鲁木齐市艺术剧院一般公共预算拨款基本支出1,488.04万元,比上年执行数1926.93万元,减少438.89万元,下降22.77%,主要原因是人员减少29人,工资福利支出减少449.69万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1、207文化体育与传媒支出1549.60万元,占90.56%。
2、208社会保障和就业支出161.44万元,占9.44%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、项级科目207文化体育与传媒(类)01文化(款)07艺术表演团体经费(项)1449.60万元,比上年执行数1793.97万元减少344.37万元,下降19.2%,主要原因是:
人员减少造成人员经费收入减少。
2、项级科目207文化体育与传媒(类)99其他文化体育与传媒支出(款)02宣传文化发展专项经费(项)100万元,比上年执行数90万元增加10万元,增长11%,主要原因是:
乌党督字【2019】6号文:
市财政每年向市艺术剧院、秦剧团、京剧团各核拨100万创作经费。
3、项级科目208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)02事业单位离退休支出(项)25.91万元,比上年执行数17.19万元减少8.72万元,减少50.73%,主要原因是离退休人员采暖费计入福利费里。
4、项级科目208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险经费(项)128.93万元,比上年执行数167.65万元减少38.72万元,下降23.1%,主要原因是人员减少造成的。
5、项级科目208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)06事业单位职业年金缴费支出(项)6.6万元,比上年执行数0万元增加6.6万元,主要原因是2019年未纳入预算。
六、关于乌鲁木齐市艺术剧院2020年一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出1488.04万元,其中:
人员经费1229.90万元,主要包括:
基本工资416.07、津贴补贴100.18万元、奖金34.67万元、绩效工资263.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.93万元、职工基本医疗保险缴费118.86万元、公务员医疗补助缴费26.42万元、其他社会保障缴费17.73万元、住房公积金116.78万元、离休费12.46万元、退休费7.82万元、奖励金5.63万元。
公用经费225.63万元,主要包括:
办公费17.8万元、水费3万元、电费12万元、邮电费5万元、取暖费21.71万元、差旅费4万元、维修(护)费6万元、培训费2万元、公务接待费0万元、专用材料费10万元、工会经费16.12万元、福利费23.34、退休人员日常公用经费5.4万元、离休人员特需及日常公用经费0.17万元、公务用车运行
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