供应商现场审核细则及报告.docx
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供应商现场审核细则及报告
供应商现场审核细则及报告
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ﻩ
审核报告
一.基本情况
供应商/部门
联系人、电话
零部件件号
零部件名称
零部件重要度
二、现场审核
符合率≥90%
应得总分:
实得总分:
符合率:
现场审核结论:
概要成绩和主要问题:
三、实物质量审核A、B(或A)类项目合格率100%,C(或B、C)类项目合格率≥97%(或95%、90%)
A、B类(或A类)
项目合格率:
C类(或B、C类)
项目合格率:
实物质量审核结论:
问题描述:
四、审核结论
(通过、不通过)
通过
不通 过
备注
五、下一步工作要求
主要问题纠正要求:
审核小组组长
签字
审核小组成员
签字
被审核单位代表
签 字
日期
日期
日期
序号
审核内容
审核记录
审核结果
0
2
4
6
8
10
一
现场审核
1
技术文件
1.1
生产使用的产品图纸、工艺文件、检验文件,是否最新有效
1.2
顾客工程规范更改的通知是否及时评审、发放、实施(如需要)
1.3
每项更改在生产中是否有实施日期的记录(如需要)
2
工艺文件
2.1
工艺规程(或过程指导书)是否有验证记录
2.2
工艺规程规定的使用设备、工艺装备是否配置齐全
2.3
操作者能否按照工艺要求操作
2.4
是否有工艺纪律检查记录
2.5
生产现场是否有工艺文件
3
检验文件
3.1
文件规定的检具仪器的是否配置齐全
3.2
检测项目、频次是否能满足质量要求
3.3
检具配置的精度是否能满足产品图样要求
3.4
评判标准是否与(锡柴)同步
3.5
生产现场是否有检验文件
4
检验人员配置
4.1
检验人员配置是否合理
4.2
检验人员是否经过培训并持证上岗
4.3
检验人员的实际操作技能能否满足要求
4.4
检验人员能否及时做好检测记录
4.5
检验人员能否行使质量否决权
5
工艺装备
5.1
提供专用、标准及借用工艺装备清单
5.2
检查专用工艺装备是否有图样、是否验证
5.3
专用工艺装备保养是否有记录
6
检测设备
6.1
提供试验及检测设备清单
6.2
设备定期计量是否有记录
6.3
在线量检具是否在有效期内
7
生产设备
7.1
提供关键、重点设备清单
7.2
关键、重点设备的维护保养实施记录
8
现场抽查
8.1
诊断关键、重要工序是否满足产品质量要求(抽3-5道工序)
8.2
总成件中的主要零部件拆检是否合格(如需要)
8.3
总成件的主要零部件材质是否合格(如需要)
8.4
总成件是否进行可靠性试验,并提供报告;非金属件需提供第三方的材料性能报告≥1次/每年(如需要)
8.5
现场工位器具是否齐全适用,满足工序流转需要
8.6
是否进行三检(首检、巡检、终检)制度,并保持记录
8.7
是否有专用的清洗设备,并制定可行的操作规程(如需要)
8.8
清洗工艺中是否规定清洗液、防锈液比例、温度、时间介质更换要求等,并执行(查工艺、查记录)
8.9
是否具备清洁度、颗粒度检测条件并执行
8.10
关键、特殊岗位人员是否持证上岗
8.11
对关键、重点上岗人员现场提问(内容含对工艺的了解、产品特性、测量要求、记录要求、统计技术掌握程度等)
8.12
是否有包装规范
9
采购件质量控制
9.1
查原材料检测情况(理化报告、供方质保书等)
9.2
进货验收记录是否齐全正确
9.3
若不具备检测能力,是否委托具有资质的单位进行检测
10
不合格品的控制
10.1
不合格品是否作出标识、记录、隔离
10.2
不合格品是否经过评审、处置
10.3
返工后的产品的重新检验(查记录)
10.4
不合格的零件、总成能否确保准确无误的可追溯性
审核得分合计(实得分/应得分)
审核符合率(实得分/应得分*100%)
打分说明:
审核结果全部符合得10分;绝大部分符合得8分;大部分符合得6分;一半符合符合得4分;小部分符合得2分;全部不符合得0分。
二
实物质量
1
抽查要求:
零部件≥5件(不少于1台套,大件不少于2件)进行全尺寸检测,并出具抽查报告
2
评判标准:
2.1
M、N系列产品:
A、B类项目100%;C类项目≥97%
2.2
K、F 系列产品:
A类项目100%;B、C类项目≥95%
2.3
X、W系列产品:
A类项目100%;B、C类项目≥90%
附
件
1、零部件检测报告 2、现场审核纠正措施计划表
现场审核纠正措施计划表
供应商/部门:
零件图号:
零件名称:
序
号
存在问题
纠正措施
负责
部门
负责人
完成
日期
验证效果
编制人:
编制日期:
验证人:
验证日期:
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