石油化工项目年终总结报告.docx
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石油化工项目年终总结报告
石油化工项目年终总结报告
一、石油化工宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx科技发展公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx科技发展公司实现营业收入3006.60万元,同比增长31.44%。
其中,主营业业务石油化工生产及销售收入为2668.92万元,占营业总收入的88.77%。
一、石油化工宏观环境分析
(一)中国制造2025
中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征和判断依据是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
2017年底的中央经济工作会议指出,推动经济高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求,必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效体系、政绩考核。
“构建推动经济高质量发展的体制机制是一个系统工程,要通盘考虑、着眼长远,突出重点、抓住关键。
”继续发扬敢为人先的精神,以全面深化改革推动体制机制创新,实施创新驱动发展战略,促进经济高质量发展。
党的十八大以来,我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,为其他领域改革发展提供了重要物质条件。
经济实力再上新台阶,成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。
供给侧结构性改革深入推进,促进供求平衡,经济结构出现重大变革;经济体制改革驰而不息,经济更具活力和韧性;基本公共服务均等化程度不断提高,脱贫攻坚战取得决定性进展,形成世界上人口最多的中等收入群体,人民获得感、幸福感明显增强。
中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
(二)工业绿色发展规划
绿色制造产业快速发展。
绿色产品大幅增长,电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升,节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。
绿色制造体系初步建立。
绿色制造标准体系基本建立,绿色设计与评价得到广泛应用,建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂,推广普及万种绿色产品,主要产业初步形成绿色供应链。
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(三)xxx十三五发展规划
展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。
二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。
三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。
四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。
(四)鼓励中小企业发展
近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。
国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。
今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。
中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。
(五)宏观经济形势分析
从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。
从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx科技发展公司实现营业收入3006.60万元,同比增长31.44%(719.22万元)。
其中,主营业业务石油化工生产及销售收入为2668.92万元,占营业总收入的88.77%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
631.39
841.85
781.72
751.65
3006.60
2
主营业务收入
560.47
747.30
693.92
667.23
2668.92
2.1
石油化工(A)
184.96
246.61
228.99
220.19
880.74
2.2
石油化工(B)
128.91
171.88
159.60
153.46
613.85
2.3
石油化工(C)
95.28
127.04
117.97
113.43
453.72
2.4
石油化工(D)
67.26
89.68
83.27
80.07
320.27
2.5
石油化工(E)
44.84
59.78
55.51
53.38
213.51
2.6
石油化工(F)
28.02
37.36
34.70
33.36
133.45
2.7
石油化工(...)
11.21
14.95
13.88
13.34
53.38
3
其他业务收入
70.91
94.55
87.80
84.42
337.68
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额710.58万元,较去年同期相比增长65.57万元,增长率10.17%;实现净利润532.94万元,较去年同期相比增长102.97万元,增长率23.95%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
3006.60
完成主营业务收入
万元
2668.92
主营业务收入占比
88.77%
营业收入增长率(同比)
31.44%
营业收入增长量(同比)
万元
719.22
利润总额
万元
710.58
利润总额增长率
10.17%
利润总额增长量
万元
65.57
净利润
万元
532.94
净利润增长率
23.95%
净利润增长量
万元
102.97
投资利润率
46.23%
投资回报率
34.67%
财务内部收益率
21.51%
企业总资产
万元
5755.21
流动资产总额占比
万元
38.33%
流动资产总额
万元
2205.92
资产负债率
40.06%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类石油化工企业791家,规模以上企业18家,从业人员39550人。
截至2018年底,区域内石油化工产值118961.28万元,较2017年100127.33万元增长18.81%。
产值前十位企业合计收入59426.06万元,较去年49971.46万元同比增长18.92%。
2018年区域内石油化工企业实现工业增加值20851.27万元,同比2018年18229.82万元增长14.38%;行业净利润9689.07万元,同比2017年8117.52万元增长19.36%;行业纳税总额32930.43万元,同比2017年28018.74万元增长17.53%;石油化工行业完成投资46410.94万元,同比2017年38870.13万元增长19.40%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长8.61%。
预计区域内石油化工行业市场需求规模将达到179408.49万元,利润总额47500.26万元,净利润15435.57万元,纳税15124.37万元,工业增加值55350.88万元,产业贡献率19.07%。
区域内石油化工行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
138933.93
157879.47
179408.49
2
利润总额
36784.20
41800.23
47500.26
3
净利润
11953.30
13583.30
15435.57
4
纳税总额
11712.32
13309.45
15124.37
5
工业增加值
42863.72
48708.77
55350.88
6
产业贡献率
14.00%
17.00%
19.07%
7
企业数量
949
1158
1482
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
138933.93
157879.47
179408.49
2
利润总额
36784.20
41800.23
47500.26
3
净利润
11953.30
13583.30
15435.57
4
纳税总额
11712.32
13309.45
15124.37
5
工业增加值
42863.72
48708.77
55350.88
6
产业贡献率
14.00%
17.00%
19.07%
7
企业数量
949
1158
1482
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
推动传统块状经济向现代产业集群提升。
加大龙头企业培育力度,进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。
鼓励企业积极向产业链的上下游扩展,支持企业依托原有产业优势发展相关产业,引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作,促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展,提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。
完善块状经济生产性服务体系,加快公共服务平台建设,为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。
促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚,使各类园区成为产业集群的核心区域。
选择一批块状经济比较发达的县(市、区)作为全省培育现代产业集群示范点。
着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。
技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。
从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。
(二)进一步促进节能清洁发展
当今世界,资源与环境问题是人类面临的共同挑战,绿色低碳发展正在成为国际发展的趋势和潮流。
特别是在应对国际金融危机和气候变化背景下,推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择,发展绿色经济、抢占未来全球经济竞争的制高点已成为国家重要战略。
各国都在积极追求绿色、低碳、智能、可持续的发展,特别是进入新世纪以来,绿色经济、低碳经济和循环经济等概念纷纷提出并付诸实践。
发达国家纷纷实施“再工业化”,重塑制造业竞争新优势,清洁、高效、低碳、循环等绿色理念、政策和法规的影响力不断提升,资源能源利用效率成为衡量国家制造业竞争力的重要因素。
绿色制造产业快速发展。
绿色产品大幅增长,电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升,节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。
绿色制造体
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