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酒店库房管理制度1完整篇doc
酒店库房管理制度1
库房管理制度
1、仓管管理的基本任务和原则
(1)基本任务:
采用科学的方法,不断提高管理水平,做到保管好,损耗少,节约费用,保证安全,提高效益。
(2)库房管理的原则是:
适量、及时、准确、经济、安全。
2、原材料、物资的保管和记录
(1)库房按原材料和物资大类分别管理。
(2)仓管员职责:
保管所管原材料、物资,记原材料、物资明细帐,验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资的发货。
(3)存仓原材料、物资要贯彻执行“先进先出,定期每季翻堆”的库房管理规定。
(4)要节约仓容、合理使用仓容。
重载物资与轻抛物资不得混堆,有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。
(5)库房对进仓储存的物资,必须按固定堆位存储,并编列堆号,在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”,凡出入仓物资应于
当天在货卡登记,并结出存货数,以便与物资明细帐对口。
(6)存仓物资必须做到“三对口”,即存仓物资与货卡相符,货卡结存数与物资明细帐余额相符。
每月末仓管员应根据物资明细帐记录的收、
付发生额和余额数字,编制“进、销、调、存月报表”,每季度盘点
一次。
(7)仓管员对所保管的物资,应经常检查,对滞存在库房时间较长的物资,要主动向业务部门反映滞存情况;对存仓物资,发现霉变,破损或超
保管期限,应及时提出处理意见,并填制“物资残损(霉变)处理报
告书”,或“超期存仓物资报告表”,送交业务部门和财务部各一份,
以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。
(8)物资保管与保养
a、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四号定位”摆放。
三清:
材料清、数量清、规格清
二齐:
摆放整齐、库容整齐
四号定位:
按区、按排、按架、按位定位
b、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。
c、要严格注意防火、防盗。
3、原材料,物资进出仓规定:
(1)仓库管理人员对进仓物资,凭“物资收货记录单”记明细帐。
并逐一核对物资的规格,数量,质量。
(2)仓管人员对不符合质量要求及规格,数量、与发票或采购,申购部门的要求不相符的原材料、物料,必须拒绝进仓,并及时向申购部门、
采购部报告。
(3)原材料、物资出仓,必须先办妥出仓手续,凭领料单或调拨单,并验明规格,数量经有关领导签注,才给予发货,同时要及时登记明细帐,
并将领料单或调拨单报送财务部出帐。
(4)库房对任何部门均应按正式出仓单证发货,严禁先出货,后补办手续的错误做法,严禁白条发货。
4、库房的存量管理
(1)库房实行存量管理。
库房的最高存量和最低存量由客房部经理批准后,交库房执行。
(2)所有库房物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量。
5、库房的请购
(1)存仓物资达到最低存量时,库房应及时填制“请购单”,交部门经理购买,没有及时提出购买以致存货供应中断的,有关库房人员要承担
工作责任。
(2)超过最高存量的请购,须按酒店(流动资金管理制度)的审批权限,批准后交采购部购买。
6、库房的盘点
(1)库房物资流动性大,为保证货、卡、账核对相符,随时掌握物资变动情况,避免短缺丢失和超储积压,必须进行经常和定期的清仓盘点工作。
(2)经常的盘点由仓管员在日常进行,针对收发频繁和容易变质的物品,需增加盘点和察看的次数。
(3)定期的盘点每季度进行一次,发现盘盈盘亏,应查明原因,说明情况。
(1)对于盘亏/报损的物资,须查明原因,属保管人员工作责任的,应由仓管人员承担经济责任。
经常发现失职行为的,应调离工作岗位,发
现偷盗等违法行为的,交酒店保安部处理。
7.物品验收:
仓管员对购回的物品无论多少,大小等都要进行验收,并做到1.购货发票与实物的名称,规格,型号,数量不相符时拒绝进仓.2.发票的数量与实物数量不相符,但名称,规格,型号相符可按实际数量验收.3.对购进的食品原材料,油味料不鲜不收,味道不正不收.4.对购进品已损坏的不验收.
物品验收后,仓管员要在收货单上签字并留一份存底。
9、其他有关规定:
(1)一切进仓人员不得携带火种,背包,手提袋等物进仓。
(2)库房范围及库房办公地点,不得会客,其他部门职工更不得围聚闲聊,不得带亲友到库房范围参观。
(3)库房范围不得生火,也不得堆放易燃易爆物品。
(4)库房不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
(5)任何人员,除验收时所需外,不得把库房商品物资试用试看。
(6)库房应定期每日检查防火设施的使用实效,并接受保安部的检查、监督。
星程万丰酒店客房部2010年12月1日
酒店库房管理制度4
酒店库房管理制度
1、仓库的分类:
酒店的仓库总的来说有:
餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。
2、物品验收:
(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;
②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;
③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。
3、入库存放:
(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;
(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。
(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查:
(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;
②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资
(1)领用物品计划或报告:
①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取;
(2)发货与领货
①各部门各单位的领货一般要求专人负责;
②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;
③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
(3)货物计价:
①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。
②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
6、盘点:
(1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;
(2)将盘结果列明细表报财务部审核;
(3)盘点期间停止发货。
7、记账:
(1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;
(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;
(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;
(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;
(5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部各一份;
(6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;
(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;
(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;
(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;
(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;
(11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。
8、建立档案制度:
(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;
(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
9、物品、原材料采购制度
物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。
材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
坚持“凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
各项物品、商品、原材料的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。
凡购进物料,尤其是定制品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方进行定制或采购。
高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。
从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必须取得总经理的批准,方予
采购,否则财务部拒绝付款。
凡不按上述规定采购者,财务部以及业务部门的财会人员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。
10、物品、原材料盘查制度
物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损,应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
自然溢损:
(1)物品、原材料、物料采购进仓后,在盘点中出现的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干杂货等,在升损率合理的范围内,可填制升损报告,经主管审查后,视“营业外收入”或“管理费”科目内处理;
(2)超出合理升损率的损耗或溢余,应先填制升损报告书,查明原因,说明情况,报部门经理审查,按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。
人为溢损:
人为溢损应查明原因,根据单据报部门经理审查,按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。
11、物品、原材料损耗处理制度
物品及原材料、物料发生变质、霉坏,失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理。
保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”,据实说明坏、废原因,并经业务部门审查提出处理意见,报部门经理或财务部审批。
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