国际青年野营拓展训练基地项目可行性研究报告.docx

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国际青年野营拓展训练基地项目可行性研究报告

国际青年野营拓展训练基地项目可行性研究报告

XX国际青年野营拓展训练基地

可行性研究报告

第一章.项目总论

1.1.项目名称：

XX国际青年野营拓展训练基地

1.2.项目承担单位及负责人：

项目开发商：

XX开发有限公司

负责人：

1.3.建设目标、地点、周期：

1.3.1建设地点:

农场

1.3.2.建设目标：

大力发展体育休闲旅游产业、积极推进XX国际旅游岛建设，实现休闲旅游与体育训练、拓展培训的有机结合，创新体育休闲旅游项目，完善配套设施，打造XX青少年素质教育基地、XX休闲野营第一品牌、XX拓展培训第一品牌、国内知名体育冬训基地。

1.3.3.建设周期：

2012-2020年，9年

1.4.总投资估算及来源：

项目总投资9.5亿元，资金企业自筹。

1.5.经济及社会效益

初步预算2020年项目完全建成并进入正常运营，将累计接待游客及运动员100万人，累计实现收入3.1亿，体育名仕公寓预计实现销售10.7亿元，到2020年将实现成本回收并进入盈利的良性运营轨道。

项目建成后还将提供超过1000个就业岗位，预计到2020年可累计实现税收1.6亿元。

第二章.项目建设的必要性

2.1.项目背景

2.1.1.XX体育文化产业现状

体育是社会发展与人类文明进步的标志之一，体育事业和体育产业的发展水平是一个国家综合国力和社会文明程度的重要体现。

体育产业作为经济工作重要载体之一，已经成为新的极具潜力的社会经济增长点，步入“黄金产业”的行列。

作为覆盖面非常广、产业关联度非常高的产业，体育文化产业对扩大内需、拉动经济增长、保持国民经济高速发展有着明显的推动作用。

（一）、XX体育文化产业蓬勃发展

随着XX居民生活水平的不断提高，人们对运动健康的需求日益增长，成就了今天XX体育文化产业的蓬勃发展。

体育冬训产业已初具规模，高尔夫产业发展势头强劲、潜力巨大，国际环岛自行车赛、国际铁人三项赛等品牌赛事名扬海内外，全民健身意识显著增强。

（二）、发展中存在的问题

体育设施欠缺，规模偏小，整体竞技水平低，受人均收入偏低影响消费观念保守。

XX大众体育消费仍主要集中在排球、羽毛球、足球、篮球、游泳等传统体育项目。

2.1.2.国际旅游岛的机遇

XX国际旅游岛上升为国家战略后，坚定了企业配合XX当地政府加大对体育文化产业投资的信心。

敢于上马大项目，贯彻XX是一个“大城市”思想，实现“一小时”生活圈的区域布局。

建成后的XX国际青年野营拓展训练基地，将融汇体育竞技、野营休闲、拓展训练、极限挑战、体育冬训等多方面内涵，规模空前，打造XX体育文化产业的精品品牌。

2.1.3.野营、拓展、体育旅游的商机

走出家门，亲近自然，是越来越多的都市人群的心灵需求。

在青山绿水间，享受运动健康，挑战自我，提升团队，帐篷露营、星空与篝火辉映，青年团队歌舞演艺交流联谊以及体育冬训，是XX国际青年野营拓展训练基地立项的初衷。

填补XX户外野营基地的空白，同时增加体育竞技娱乐以及风靡全球的团队拓展训练。

2.1.4.XX国际青年野营拓展训练基地的背景

1、区域环境优越。

项目选址地处澄迈县大丰农场，属热带季风气候，四季如春，日照充足，雨量充沛。

年平均气温约24℃，日照时数约2060小时，年均降雨量1756毫米。

改建后的湖塘达150亩，地下水资源丰富。

坡岭风光适于开展拓展训练。

2、区域交通便捷。

项目选址地位于XX西线高速33公里处，距海口仅45分钟路程，紧邻金马大道，交通便捷，符合现代城市一小时消费经济圈概念。

3、客源市场广阔。

旨在打造XX青少年素质教育活动基地，因此各院校、企事业单位、公司团队、户外QQ群以及国家和省级运动队等将构成巨大的体育旅游消费群体。

4、市场空白。

打造综合体育旅游中心，形成规模化、国际化，提升XX国际旅游岛整体形象。

2.2.项目建设的必要性

基地以素质教育和运动健康为主线，通过体育竞技、极限挑战、团队培训，休闲度假等形式，巧借自然地形、园林绿化、人造景观，成为以青少年为主体全民参与的、集教育活动、休闲旅游、拓展培训、体育训练为一体的素质教育基地和观光度假胜地。

项目具有显著经济效益、社会效益和生态效益。

不仅可以推动新农村建设，加快城乡一体化进程，提高国民幸福指数和身心素质，同时还能拓宽投资渠道，刺激消费，拉动内需，促进土地流转和农业产业化，解决耕地抛荒和农村就业问题。

项目建成后可提供超过1000个就业岗位，增加地方税收，预计到2020年可累计实现税收1.6亿元，积极推进澄迈经济建设发展。

第三章总体方案

3.1.总体目标

大力发展体育休闲旅游产业、积极推进XX国际旅游岛建设，实现休闲旅游与体育训练、拓展培训的有机结合，创新体育休闲旅游项目，完善配套设施，打造XX青少年素质教育基地、XX休闲野营第一品牌、XX拓展培训第一品牌、国内知名体育冬训基地。

3.2.分类目标

3.2.1.经济目标

依据XX体育产业发展状况以及XX国际青年野营拓展训练基地发展潜力预测，规划基地规模如下：

到2020年，接待游客及运动员100万人次，消费总收入达3.1亿元；体育名仕公寓预计实现销售10.7亿元。

3.2.2.社会目标

倡导全民健身，提高青少年素质，增加当地居民的就业机会和经济收入。

3.2.3.环境目标

优化现有的植被覆盖率和绿地率；合理开发建设人文景观、体育娱乐设施和场馆。

3.2.4.旅游管理目标

打造XX青少年素质教育基地、XX休闲野营第一品牌、XX拓展培训第一品牌、国内知名体育冬训基地。

3.3.建设原则

基地内各功能区投资开发条件不一，应遵循“一次性规划、分步开发”的原则，采取“边开发、边经营”的滚动发展战略，以提高投资效益，同时配套XX欧洲风情镇并根据体育旅游市场的需求和变化，适度调整投资方向。

3.4.工程建设内容与建设规模

依据选址地地质和环境资源特征，形成“一心三场四区一家”的开发格局。

1、一心——国际青年野营基地

XX国际青年野营拓展训练基地的区位中心、功能核心和开发重心。

2、三场——体育休闲广场、国际青年广场、山水艺术广场。

3、四区——“冬训基地”、“拓展培训区”、“极限挑战区”、、“绿野谷”农家乐园。

4、一家——体育名仕公寓

3.4.1.建设规模：

项目总占地1100亩，总投资额9.5亿元。

3.4.2.建设内容：

区域

项目名称

占地面积（亩）

小计（亩）

野营基地

帐篷露营区

30亩

223

水上乐园

15亩

烧烤苑

8亩

木屋别墅区

50亩

国际青年广场

10亩

青年舞厅、KTV会所

10亩

棕榈湖

100亩

冬训区

足球场

40亩

115

篮球场

6亩

室内篮、排球馆

15亩

排球场

5亩

网球场

4亩

基地餐厅

15亩

国际青年酒店

30亩

极限挑战区

攀岩

7亩

35

溜冰场

10亩

直排轮滑、小轮车塞道

10亩

户外射箭

8亩

拓展训练区

CS镭展区

30亩

65

“智勇大冲关”赛道

15亩

拓展训练场

20亩

绿野谷

农家乐菜园

20亩

260

休闲垂钓区

80亩

农家禽畜苑

10亩

景观苗木基地

80亩

热带百果园

40亩

青年花卉大世界

20亩

山水休闲广场

10亩

景区大门

正门

5亩

52

停车场

12亩

购物街

20亩

体育艺术广场

15亩

水系等其他

100亩

100

体育名仕公寓

体育名仕公寓

250亩

250

总计

1100亩

1100

第四章项目投资估算

4.1.园区建设总投资估算

区域

序号

项目名称

投资估算

（万元）

合计

（万元）

野营基地

1

帐篷区

150

6570

2

水上乐园

1000

3

烧烤苑

120

4

木屋别墅区

4000

5

青年广场

500

6

青年舞厅、KTV会所

800

冬训区

7

足球场

2500

7440

8

篮球场

60

9

室内篮、排球馆

2000

10

排球场

30

11

网球场

50

12

基地餐厅

300

13

国际青年酒店

2500

极限挑战区

14

攀岩

20

190

15

溜冰场

100

16

直排轮滑、小轮车塞道

50

17

户外射箭

20

拓展训练区

18

CS镭展区

60

160

19

“智勇大冲关”赛道

50

20

拓展训练场

50

绿野谷

21

农家乐菜园

30

1010

22

休闲垂钓区

400

23

农家禽畜苑

80

24

景观苗木基地

50

25

热带百果园

100

26

青年花卉大世界

50

27

艺术广场

300

景区大门

28

正门

120

3240

29

停车场

120

30

购物街

2500

31

休闲广场

500

其他

32

园林绿化

1500

2500

33

其他

1000

体育名仕公寓寓

34

72000

72000

合计

93110

基础设施投入包括道路拓宽、水系设计、园区林荫道、污水处理、电信电力、环卫设施等投入约为2000万。

4.2.效益分析

初步预算2020年项目完全建成并进入正常运营，将累计接待游客及运动员100万人，按人均消费300元/人计，将累计实现消费收入3.0亿，体育名仕公寓预计实现销售10.7亿元，实现成本回收并进入盈利性良性运营轨道。

第五章环境保护

5.1.地表水污染防治

加强基础设施建设，对基地的生活废水实行雨污分流，污水集中处理，达标后统一储存，定期外运，纳入城市污水处理系统。

5.2.大气污染防治

广泛使用高效、方便、清洁的优质绿色能源，开发使用沼气能源。

5.3.噪声污染防治

降低交通、生产、生活娱乐噪声。

5.4.固体废物处理

每隔80～100m左右设置环保垃圾箱（坑），方便投放垃圾。

规划区实行袋装垃圾，生活垃圾集中回收至垃圾处理站后统一处理，加强对有害、医疗等废物的管理，做到分类、集中、专门处理。

用传单、标语、解说等形式引导游客文明游览，不要随地扔垃圾，以免污染环境。

安排专人随时清理区内的垃圾，打捞水体飘污物，以保环境整洁。

5.5.农业环境保护

调整基地内农业结构，积极发展多种经营，适当调整土地使用性质，充分发挥资源生活生产潜力的生态环境。

保护植被，控制水土流失。

开展生物防治病虫害，减少农药的施用量。

提倡和增加有机肥的使用，科学合理施用化学肥料，不断降低化学肥料的施用水平，大力发展有机农业。

5.6.环境卫生维护

成立环卫环保专（兼）职机构，负责对区内的环境卫生质量进行监督、检查和管理，并制订相应的“环境卫生管理制度”。

第六章项目实施进度安排

6.1.一期开发计划

一期建设周期为5年，2012年——2016年

一期开发项目：

（1）、基础设施建设：

景区林荫道路，外围道路拓宽，水利设施建设，景观鱼塘（水系）建设，供电设施改造，通信、环卫设施完善，污水处理设施等等。

（2）、功能设施建设：

以营造景区大门和休闲野营基地为重心，逐步建设体育冬训区、绿野谷生态农庄以及拓展训练基地，力争通过一期建设打造基础设施完善、体育休闲度假主要项目突出的XX国际青年野营拓展训练基地的雏形！

具体项目：

·景区大门：

现代欧洲风格景区正门，中心停车场，购物街商铺一期（二层欧式风格建筑，建筑面积5000平米），体育艺术广场

·休闲野营基地：

帐篷区120座，烧烤苑200桌，青年国际广场，青年舞厅（建筑面积1500平米），KTV会所（建筑面积2000平米），一期度假木屋20间（建筑面积2000平米），别墅10栋（建筑面积3000平米）。

·体育冬训区：

足球场4片小场，室外篮球场、排球场、网球场，基地1号体育餐厅（建筑面积1500平米），室内多功能馆，国际青年酒店一期（建筑面积5000平米）

·绿野谷生态农庄：

农家乐菜园，休闲垂钓区，农家禽畜苑，热带百果园，青年花卉大世界，山水休闲广场

·极限挑战区：

溜冰场

·拓展训练区：

CS镭战区，“智勇大冲关”赛道，拓展训练场

·体育名仕公寓：

100亩多层西班牙风格多层高级公寓

6.2.二期开发计划：

二期建设周期为4年，2017年——2020年

二期开发在一期建设的基础上，进一步完善基础设施配套，增加部分特色娱乐项目，进一步扩大接待运动员和游客规模，并精心打造国际运动员和体育名人之家！

具体项目包括：

·景区大门：

购物街商铺二期（二层欧式风格建筑，建筑面积3000平米）

·休闲野营基地：

帐篷区80座，烧烤苑100桌，慢摇吧（1000平米），水上乐园，二期度假木屋（建筑面积2000平米），别墅20栋（建筑面积（6000平米）。

·体育冬训区：

标准足球场1座，基地2号体育餐厅（建筑面积1000平米），国际青年酒店二期（建筑面积12000平米）

·极限挑战区：

攀岩区、轮滑和小轮车国际赛道，户外射箭

·体育名仕公寓：

150亩西班牙风格多层高级公寓。

第七章.效益分析

7.1.社会效益分析

7.1.1.体育休闲旅游是旅游业产业结构优化调整的背景下，新形式转型的探索，推进了生态旅游与现代体育运动得有机结合，不仅拓宽了旅游资源开发的路径，而且把体育、旅游、农业、新农村建设紧密联系，加快了结构调整，提升和丰富了国际旅游岛旅游的内涵，迎合了大众消费心理。

7.1.2.形式新颖、综合娱乐性强、潜在消费市场庞大是本项目的特色，通过建立XX青少年素质教育基地、XX休闲野营第一品牌、XX拓展培训第一品牌，国内著名体育冬训基地，XX国际青年野营拓展训练基地必将成为XX旅游产业一大精品工程和亮点。

7.1.3.XX国际旅游岛概念将“旅游“提高到国际高度，因此高标准高起点发展体育旅游产业正当其时。

并依托海口这座省会城市和政治经济中心，融入全民健身的浪潮，必将成为继传统旅游和休闲旅游之后，新形式的旅游度假模式。

7.1.4.项目建成后预计可提供就业岗位超过1000个，解决部分农民就业，缩小城乡差距，加快新农村建设步伐。

同时扩大了农产品销售市场，实现农民增收。

7.1.5.增加地方税收，预计到2020年可累计实现税收1.64亿元，积极推进澄迈经济建设发展。

7.1.6.可以促进农村基础设施建设，加强城乡交流，提高农村生活质量与品位。

项目开发不但加快了基础设施建设进程，改善农村交通、电力、电信、排污等落后局面，提升了农村生活质量，而且增强城乡交流，加快观念更新、提升品位、推动进步。

7.1.7.可以加强生态环境保护与建设，有利于农村经济社会可持续发展。

营造人与自然和谐共生的乡村环境，加快实施生态建设、农地保护、规范开发、资源永续利用。

7.1.8.可以缓解假日高峰旅游压力，不但可以有效地对部分旅游者进行分流，就近带动消费者，同时也提高了游客的游览品味和质量，丰富城乡人民的消费及文化生活。

7.2.经济效益分析

7.2.1条件假设

·本财务评价是在假定国际青年野营拓展训练基地建成后，截止至2020年总接待人次100万人次，同时假定开发的体育名仕公寓全部实现对外销售的前提下进行的；

·银行借款20,000万元于建设期陆续投入，借款综合利率按8.5%计算；

·根据税收政策，营业税5%，城市建设维护税7％，教育费附加3%，房产税按租金收入的12%，企业所得税25%。

7.2.2基础数据

·国际青年野营拓展训练基地运营收入估算

单位：

万元

序号

项目

2012年-2016年

2017年-2020年

合计

1

拓展训练基地运营收入

5,000.00

22,500.00

27,500.00

2

商铺租金

720.00

1,440.00

2,160.00

3

景观苗圃和瓜果销售收入

375.00

750.00

1,125.00

小计

6,095.00

24,690.00

30,785.00

·体育名仕公寓销售收入估算

体育名仕公寓按澄迈地区类似物业（精装修）的销售均价预估，一期销售单价6000元/平方米，二期销售单价6500元/平方米。

单位：

万元

序号

项目

2012年-2016年

2017年-2020年

合计

1

体育名仕公寓一期

28,531.44

12,227.76

40,759.20

2

体育名仕公寓二期

66,233.70

66,233.70

小计

28,531.44

78,461.46

106,992.90

7.2.3财务分析

·获利能力分析

根据收入、成本估算编制利润预测表如下：

序号

项目

2012年-2016年

2017年-2020年

合计

野营训练

基地

体育名仕

公寓

野营训练

基地

体育名仕

公寓

1

主营业务收入

6,095.00

28,531.44

24,690.00

78,461.46

137,777.90

2

主营业务成本

6,492.88

19,990.32

17,168.59

51,403.68

95,055.47

3

主营业务税金及附加

335.23

1,854.54

1,357.95

5,099.99

8,647.71

4

期间费用

2,400.00

6,695.55

1,900.00

7,374.02

18,369.57

销售费用

2,100.00

1,222.78

1,100.00

1,987.01

6,409.79

管理费用

300.00

1,222.78

800.00

1,987.01

4,309.79

财务费用

4,250.00

3,400.00

7,650.00

5

利润总额

-3,133.11

-8.98

4,263.46

14,583.76

15,705.14

6

所得税

282.59

3,643.70

3,926.29

7

净利润

-3,133.11

-8.98

3,980.87

10,940.07

11,778.86

·财务评价

截止至2020年，XX国际青年野营拓展训练基地和体育名仕公寓预计实现收入13.78亿元，税收贡献1.64亿元，净利润1.18亿元，销售净利率为8.56%。

国际青年野营拓展训练基地项目属于期初投入大，收益年限长的投资项目，随着开发不断深入和精心运营，必将实现稳定的收益和良好的现金流。

第八章.结论与建议

XX国际青年野营拓展训练基地是一个全新概念、综合性超强的集野营休闲、拓展培训、体育冬训、农业观光、娱乐度假为一体的超大规模体育休闲旅游主题公园，顺应XX国际旅游岛建设浪潮，并配套于XX欧洲风情镇，致力于打造XX青少年素质教育基地、XX休闲野营第一品牌、XX拓展培训第一品牌，国内著名体育冬训基地。

经济效益和社会效益显著，因此项目可行！