环保体系程序文件.docx
- 文档编号:30351817
- 上传时间:2023-08-13
- 格式:DOCX
- 页数:46
- 大小:55.58KB
环保体系程序文件.docx
《环保体系程序文件.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《环保体系程序文件.docx(46页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
环保体系程序文件
文件编号:
XX/EB-(01-14)-2012版本/版次:
A/0
环境程序文件
编制
审核
批准
受控状态:
分发号:
持有人:
部 门:
2012年2月1日发布2012年2月1日起实施
环境程序文件目录
序号
文件编号
ISO14001要素
文件名称
1
XX/EB-01-2012
4.3.1
环境因素识别评价控制程序
2
XX/EB-02-2012
4.3.2
法律法规和其他要求控制程序
3
XX/EB-03-2012
4.3.3
环境目标指标和方案控制程序
4
XX/EB-04-2012
4.4.2
人力资源管理控制程序
5
XX/EB-05-2012
4.4.3
环境信息交流控制程序
6
XX/EB-06-2012
4.4.5
文件控制程序
7
XX/EB-07-2012
4.4.6
环境运行控制程序
8
XX/EB-08-2012
4.4.7
应急准备和响应控制程序
9
XX/EB-09-2012
4.5.1
环境监测和测量控制程序
3
XX/EB-10-2012
4.5.2
合规性评价程序
11
XX/EB-11-2012
4.5.3
不符合、纠正措施和预防措施控制程序
12
XX/EB-12-2012
4.5.4
记录控制程序
13
XX/EB-13-2012
4.5.5
内部审核控制程序
14
XX/EB-14-2012
4.6
管理评审控制程序
15
16
17
Title
标题
环境因素识别评价控制程序
Doc.Code
文件编号
XX/EB-01-2012
Rev.
版本
A/0
PrEBaredby
制定
文件起草小组
Date
日期
2012/2/1
Page
页次
1/3
1.目的
规定本公司活动、产品或服务过程中与环境发生或可能发生相互作用的要素的识别、评价方法。
2.范围
本公司所有活动、产品或服务的各个过程。
3.职责
3.1各部门负责本部门业务及管辖范围内的环境因素的调查、识别。
3.2综合办公室负责组织对公司重大环境因素的评价。
3.3公司环境管理者代表负责重大环境因素的批准。
4.程序
4.1环境因素评定工作组
小组由熟悉公司各种活动、产品或服务行为的,具有一定环境知识的人员组成,人员由管理者代表在计划环境因素评定时确定。
4.2确定环境因素
4.2.1选择活动、产品或服务
4.2.1.1选择的活动、产品或服务过程是指公司活动、产品或服务过程的各道工序、所需的各种物品、工作的各种场所、使用的各种设备、管理的各个流程等。
4.2.1.2选择的范围应覆盖公司所有的活动、产品或服务过程。
4.2.1.3一般按部门或评估的对象分类进行评估。
4.2.2调查确定环境因素
4.2.2.1环境因素的识别侧重于废气、废水、噪声、固体废弃物、能源、资源、厂区环境要求等方面。
4.2.2.2环境因素调查时应注意以下几点:
a.直接的活动和可望施加影响的活动,包括供方、进入厂区的外部人员等;
b.过去、现在和将来的有关活动、产品及服务;
c.正常情况、异常情况(如开、停机,维修设备,加班等)、紧急情况(如火灾、停电、爆炸、各种自然灾害等);
4.2.2.3调查确定的方法
4.2.2.3.1调查收集环境因素通过全员参与和评定组结合的方法进行,流程如下:
Title
标题
环境因素识别评价控制程序
Doc.Code
文件编号
XX/EB-01-2012
Rev.
版本
A/0
PrEBaredby
制定
文件起草小组
Date
日期
2012/2/1
Page
页次
2/3
各部门环保员对员工进行培训员工将发现的环境因素口头或书面告知上级或环保员环保员收集整理,书面报告公司环境因素评定组评定组现场确认。
4.2.2.3.2可通过列出生产工艺流程图来分析、确定环境因素:
此过程主要于体系建立之初进行,并需要收集以下内容:
a.制作活动有关设备、设施;
b.输入及接触的原料和能源;
c.输出的产品及相关的活动、服务;
d.工作过程中的主要活动状况、人员能力和习惯等。
4.2.2.3.3根据所列的生产流程,尽可能多地识别其环境因素,将之用对应的方法记录在《环境因素登记及评定表》中。
4.2.3本公司重要环境因素六大评价原则:
a.对违反相关法律法规、标准和其他要求的直接判断确定为重要环境因素;
b.对公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判断确定为重要环境因素;
c.国家重点控制的危险化学品使用、危险废弃物处置直接判断确定为重要环境因素;
d.污染物排放指标接近国家规定的排放标准直接判断确定为重要环境因素;
e.对公司的能源消耗方面依据公司的经营要求直接判断确定重要环境因素;
f.公司认为其它需要关注的;
综合办公室组织各部门、管代和总经理,根据以上原则,讨论决定本公司重要环境因素,交管理者代表批准。
并保存相关记录。
4.3环境因素的修正
4.3.1每年12月份对现有的环境因素进行重新评定,评定的程序参照以上方法进行,也可为减少重复劳动做适当的简化。
4.3.2当公司的活动、产品、服务发生一定程度的变化,可能导致环境因素发生改变时,引发新环境因素的职能部门应及时对变化的活动、产品、服务进行环境因素的识别和初步评价,并报告管理者代表组织评定组进行评价确认。
4.3.3根据环境因素修订后的结果,将登记表进行更新并传达到相关岗位人员,在公
Title
标题
环境因素识别评价控制程序
Doc.Code
文件编号
XX/EB-01-2012
Rev.
版本
A/0
PrEBaredby
制定
文件起草小组
Date
日期
2012/2/1
Page
页次
3/3
司的活动、产品、服务中制定相应的对策,并修改相关的管理文件。
4.4重要环境因素通过制定目标、指标及管理方案;制订运行控制或应急准备与响应程序等方法予以消除/改进/控制。
4.5采用不同的对策时,应考虑以下几点:
a.尽可能清除不良环境影响,或从根源控制,如使用环保型的物质替代;
b.若无法消除不良环境影响,则应设法减小它,如通过降低污染排放量来减轻环境负荷等;
c.通过技术进步来改进控制;
d.进行必要的应急安排(程序、设施及训练);
e.定期的监测。
5.相关文件
ISO14001环境管理体系标准
法律、法规、标准和其他要求
《环境手册》
《法律法规和其他要求控制程序》
6.体系记录
《环境因素登记及评定表》
《重要环境因素一览表》
Title
标题
法律法规和其他要求控制程序
Doc.Code
文件编号
XX/EB-02-2012
Rev.
版本
A/0
PrEBaredby
制定
文件起草小组
Date
日期
2012/2/1
Page
页次
1/3
1.目的
明确公司应遵守的有关环境保护的法律、法规、标准及其他要求,保证这些要求及时取得和贯彻执行。
2.范围
适用于公司环境管理方面的法律、法规及其他要求的收集、确认。
3.职责
3.1质量管理部负责法律法规和其他要求的取得汇总,并对适用性提出意见。
各部门在工作过程中接收到或发现有新的或修改的法律、法规及其他要求时负责将信息传递到归口管理部门。
3.2管理者代表负责对法律、法规和其他要求的适用性进行确认。
3.3质量管理部对新出台(或更改)法律、法规和其他要求的信息传递、培训等事项负责。
3.4相关部门负责按法律、法规和其他要求进行实施执行。
4.定义
4.1标准——国家公布的GB标准及有关部门或地方政府的特殊标准。
4.2其他要求——指与公司活动有关的第三方要求,如行业规范及规定;公司与外界签订的环境方面的协议;上级主管部门及母公司的规定;非法规性指南等。
5.程序
5.1制定程序
5.1.1质量管理部确定专人负责国家新增法律、法规和其他要求及现行要求的收集汇总、管代负责适用性确认等事项。
5.1.2质量管理部负责收集国家有关新增法律、法规及其他要求,每间隔三个月上网查询或跟国家职能行政机关联系(环保局、技术监督部门等)。
5.1.3各职能部门收取的有关环境的法律、法规、文件通知等应通过内部沟通或文件传递形式汇总到质量管理部。
5.1.4获取新增的法律、法规及其他要求的途径参见附图一。
5.2适用性评价
5.2.1评价确认适用本公司的法律、法规及其他要求遵循以下方法。
a.对照法律、法规等的适用范围进行适用性确认;
Title
标题
法律法规和其他要求控制程序
Doc.Code
文件编号
XX/EB-02-2012
Rev.
版本
A/0
PrEBaredby
制定
文件起草小组
Date
日期
2012/2/1
Page
页次
2/3
b.对照公司已识别的环境因素;
c.对照公司实际的活动、产品或服务过程;
d.结合投资双方的要求及公司的宗旨;
e.对执行的时效性进行区别。
5.2.2适用性评价确认的的结果记录在《相关环境法律法规及其它要求目录》中。
5.2.3质量管理部负责将《相关环境法律法规及其它要求目录》受控发放到各部门(参照《文件控制程序》执行)。
5.2.4质量管理部负责将重要的法律法规和其他要求摘要内容在相关人员中进行传递和培训,有关部门也可根据《相关环境法律法规及其他要求目录》向质量管理部索取法律、法规和其他要求的具体文本(传递和培训方法参照《环境信息交流控制程序》、《人力资源管理控制程序》)。
5.2.5质量管理部应定期(每季度)查询或通过其他途径发现已经识别的法律、法规和其他要求发生变化,或者新的法律、法规和其他要求的获得时,负责及时修改《相关环境法律法规及其它要求目录》,并将修改的信息传达到相关部门。
由于适用本公司的新增法律、法规及其他要求而需要变更体系文件的,应立即变更有关文件。
(参照《文件控制程序》进行变更)
6.相关文件
《环境手册》
《环境因素识别评价控制程序》
《人力资源管理控制程序》
《环境信息交流控制程序》
《文件控制程序》
《环境监视和测量控制程序》
7.体系记录
《相关环境法律法规及其它要求目录》
《法律法规及其它要求合规性评价表》
Title
标题
法律法规和其他要求控制程序
Doc.Code
文件编号
XX/EB-02-2012
Rev.
版本
A/0
PrEBaredby
制定
文件起草小组
Date
日期
2012/2/1
Page
页次
3/3
8.附图
8.1图一(取得途径)
Title
标题
环境目标指标和方案控制程序
Doc.Code
文件编号
XX/EB-03-2012
Rev.
版本
A/0
PrEBaredby
制定
文件起草小组
Date
日期
2012/2/1
Page
页次
1/3
1.目的
为评定后的重大环境因素设定控制目标和指标,并规划管理方案,保持管理方案与变化的活动、产品、服务的一致性,确保环境管理体系的持续改进。
2.适用范围
适用于经公司评定的重大环境因素的控制策划,即环境管理目标指标、管理方案的制定、修改、评审、批准、监控过程。
3.职责
3.1总经理负责环境目标指标和管理方案的批准;
3.2管理者代表负责目标指标和管理方案的审核,以及管理方案实施情况和目标指标完成情况的监督;
3.3与重大环境因素相关的主要管理部门根据公司目标指标和管理方案进行相关层次上的分解。
4.程序
4.1重大环境因素控制原则:
4.1.1经评定批准的重大环境因素公司应策划相应的控制手段以达到污染预防和持续改进的目的。
4.1.2污染预防从控制、减少、消除三方面入手,因此所有重大环境因素必须有相应的控制手段:
a.首选途径为:
针对相同类型重大环境因素设定一组环境管理目标和相对应的指标,为达成一组目标指标策划一个或一组管理方案,在管理方案中规定控制重大环境因素偏离方针、目标指标的日常管理程序的编制要求并实施。
b.次选途径为:
难以设定目标指标进行考核,或者目前难以投入资源或没有相应技术进行改进的重大环境因素,设定相应的控制程序以保证其不偏离方针和国家相关法律法规的要求,使其得到控制。
4.2制订环境管理目标指标的依据:
a.法律法规、条例和其他的要求;
b.公司的重要环境因素;
c.公司的技术、财政和资源的具备情况;
d.对公司企业活动、产品、服务过程的正面和负面的影响程度;
Title
标题
环境目标指标和方案控制程序
Doc.Code
文件编号
XX/EB-03-2012
Rev.
版本
A/0
PrEBaredby
制定
文件起草小组
Date
日期
2012/2/1
Page
页次
2/3
e.其他相关的要求。
4.3目标指标的制订:
4.3.1每一个体系PDCA循环开始前,公司相关部门按照4.2所列举的依据要求,根据相关文件收集信息来源,通过管理评审过程申报最高管理层。
4.3.2所评定的重大环境因素的具体产生或者管理部门根据4.1原则要求,对重大环境因素进行归类,并提出控制手段途径,凡希望通过目标指标进行控制的,提出目标指标的预想,同时提报管理评审。
4.3.3总经理按照《管理评审控制程序》组织进行管理评审,在评价上以阶段目标指标完成情况的基础上设定下一阶段目标指标的要求,确定主要责任部门按要求制订目标指标。
4.3.4综合办公室制订完目标指标后交管理者代表审核、总经理批准发布。
4.4目标指标的要求:
a.可行时应该尽可能量化可测量;
b.需要规定具体的完成时间的限期;
c.满足环境方针的承诺;
d.避免目标指标过高没有可操作性,也避免过低,甚至不及现有水平。
4.5环境方案指定的依据:
a.环境方针;
b.环境目标指标;
c.公司人、财、物、技术等资源具备情况;
4.6环境方案的制订:
4.6.1综合办公室根据目标、指标制订具体环境实施方案(课题、技措技改项目);
4.6.2综合办公室组织方案相关部门讨论其实施的可行性和是否能够达成目标指标和方针的要求,并交管理者代表审核签字;
4.6.3管理者代表审核后交总经理批准、发布。
4.7环境方案的要求:
4.7.1环境方案的内容应包括:
实现目标指标的时间表、方法措施、相关人员的责任、涉及的财务费用预算等;
4.7.2可采用的方法措施包括:
设备改造、新增;原材料的替代;物资的循环利用再
Title
标题
环境目标指标和方案控制程序
Doc.Code
文件编号
XX/EB-03-2012
Rev.
版本
A/0
PrEBaredby
制定
文件起草小组
Date
日期
2012/2/1
Page
页次
3/3
生利用;污染的处理;资源的有效利用;过程的更改;控制文件的制订和实施;监测的方法等。
4.7.3出于长期控制的要求,对于没有完全消除的环境因素,在管理方案中必须规定控制文件的制订和实施的要求。
4.8目标指标和管理方案颁布后,相关部门应组织相关人员进行学习,使其明确自身职责的要求,并按照规定的时间阶段进行实施。
4.9按照规定时间阶段的要求,执行部门应将执行的完成情况和效果报告管理者代表,管理者代表应根据具体环境目标指标方案的实施时间对所有目标指标和管理方案的实施情况进行检查。
4.3目标指标和管理方案的修改:
4.3.1一般情况下每一轮(如一年)PDCA大循环完成时,即管理评审过程中应对目标指标的完成情况进行全面评价,并进行修改、提高,以满足变化的情况的需要,并体现持续改进的承诺。
4.3.2当涉及新的服务项目开拓时,按照服务实现策划和设计开发的进度,在同一时间阶段对环境因素进行预测分析,并根据环境因素的变化情况对目标指标和管理方案进行修订。
4.3.3修订后的目标指标和管理方案由管理者代表审核,总经理批准。
5.相关文件
《环境因素识别评价控制程序》
《管理评审控制程序》
6.体系记录
《环境目标、指标、管理方案一览表》
《环境管理方案》
《重要环境因素台帐》
Title
标题
人力资源管理控制程序
Doc.Code
文件编号
XX/EB-04-2012
Rev.
版本
A/0
PrEBaredby
制定
文件起草小组
Date
日期
2012/2/1
Page
页次
1/2
1.目的
规定公司与环境管理体系有关人员的能力要求,并进行培训以满足相应岗位规定要求。
2.范围
适用于公司所有与环境管理体系有关的工作人员。
3.职责
综合办公室负责培训计划的制定及监督实施。
4.程序
4.1人力资源配置
4.1.1各部门应明确部门中特殊岗位工作人员的教育、技能和工作经历能力是否符合环境管理体系要求。
应根据实际的需要决定培训需求,报综合办公室审批。
4.1.2根据岗位要求,综合办公室合理选择、招聘、安排重要环境岗位人员。
4.2基本培训需求
4.2.1新员工培训
a.上岗基础培训:
包括公司概况,厂纪厂规,环境方针(目标),安全、环境意识,相关法律、法规,产品的常识及环境管理体系基础知识等。
b.岗位技能培训:
包括所从事岗位的作业文件,注意事项,相关设备性能,操作步骤及紧急情况的应变措施等,由所在岗位部门负责人组织进行。
4.2.2在岗人员培训
a.特殊工作人员培训:
对内审员、电工、电焊工、锅炉、驾驶员等需得相应的培训合格证书。
b.对特殊工序、关键工序人员,由综合办公室负责培训,培训合格后上岗。
c.环境管理体系内审员由外部培训机构培训考核,持证上岗。
d.检验员由综合办公室或有关检验机构负责培训,培训合格后上岗。
Title
标题
人力资源管理程序
Doc.Code
文件编号
XX/EB-04-2012
Rev.
版本
A/0
PrEBaredby
制定
文件起草小组
Date
日期
2012/2/1
Page
页次
2/2
4.3培训计划及实施
4.3.1根据公司发展方向及各部门的培训需求,每年制订年度培训计划(包括培训对象、内容、时间、考核方式等)。
经总经理批准后,下发各部门,并监督实施。
4.3.2培训时需填写《教育培训登记》,包括时间、地点、内容、老师、考核成绩等,应保留相关的培训记录。
4.3.3各部门的计划外培训视情况而定。
4.4培训有效性评估
a.牵头组织各部门负责人评价培训的有效性,征求改进培训工作的意见建议,以便更好的制定培训计划。
b.综合办公室会同相关部门对各部门员工进行随时抽查,发现不能胜任本职工作的,需及时安排培训、考核,使其具备相应岗位的胜任能力。
5.相关文件
《记录控制程序》
6.环境记录
《教育培训登记》
《年度培训计划》
Title
标题
环境信息交流控制程序
Doc.Code
文件编号
XX/EB-05-2012
Rev.
版本
A/0
PrEBaredby
制定
文件起草小组
Date
日期
2012/2/1
Page
页次
1/2
1.目的
1.1保证公司在环境体系中的各项制度、措施、目标、指标符合相关的法规、政策,让公司全员及时了解,达成共识。
1.2让社会各界知道公司在环境保护工作上所作的努力。
1.3交流环境管理新技术、新方法,为改善环境提供信息。
1.4收集内外相关方的意见及建议,并及时反馈以求环境管理体系之完善。
2.适用范围
适用于公司及全体员工对内、对外的环境信息交流活动。
3.职责
3.1综合办公室负责内部环境信息交流的管理。
3.2综合办公室负责外部环境信息交流的管理。
3.3采购部负责与供方信息交流,确定对外施加影响的内容和频率。
。
4.工作程序
4.1内部环境信息交流管理
4.1.1综合办公室以会议、培训等各种方式向公司员工宣传公司的环境方针、目标及指标。
4.1.2公司员工对公司在环境管理方面的任何意见和建议,可直接向综合办公室反馈,由综合办公室协调、处理。
4.1.3综合办公室在收到信息反馈后,应及时处理,并及时记录,必要时组织召开由管理者代表参加的专题会进行讨论解决。
4.1.4综合办公室对处理结果应及时向管理者代表报告,同时将处理结果书面反馈给提出者。
4.1.5综合办公室负责内部环境信息交流的效果确认工作。
4.2外部环境信息交流管理
4.2.1外部环境信息的收集与处置。
4.2.1.1综合办公室负责外部相关方环境信息的收集,如政府部门、主管机关、供方、客户、承包商、附近居民等。
4.2.1.2对收集到的各类信息,及时记录于《环境信息反馈记录表》。
4.2.1.3综合办公室接收环境信息后,对信息进行分类,并及时汇报有关领导,同时反馈给信息提供者,对环境政策、法律、法规方面的信息,应及时传递到相关部门和人员。
Title
标题
环境信息交流控制程序
Doc.Code
文件编号
XX/EB-05-2012
Rev.
版本
A/0
PrEBaredby
制定
文件起草小组
Date
日期
2012/2/1
Page
页次
2/2
4.2.1.4综合办公室认为对环境管理体系改善确实有作用的信息,应提交管理评审会议讨论。
4.2.2外部环境信息的传达
4.2.2.1综合办公室确定与外部重要环境因素的信息交流,并做好记录;公司领导利用接待来访、外出开会等方式,在对外交流中宣传公司的环境保护方针和环境绩效。
4.2.2.2采购部在与顾客交往、产品广告中,宣传公司环境方针,以提高公司的形象。
4.2.2.3采购部将公司的环境方针、政策、公司对与供方相关的重要环境因素的管理方法传达给供方,取得供方的积极配合,对发现有环境因素不符合公司要求的,向供方提出改进要求。
一般情况下,对公司重要环境因素相关的外部活动,相关部门每年一次施加影响,主要内容是宣传公司环境方针、签订环保协议或发放相关要求。
4.2.2.4综合办公室负责与环境管理相关的其它咨询活动,并负责有关外部信息交流的效果确认的工作。
4.2.2.5与外界交流中涉及到的环境管理体系文件发放按《文件控制程序》执行。
5.相关文件
《文件控制程序》
6.记录
《环境信息反馈记录表》
Title
标题
文件控制程序
Doc.Code
文件编号
XX/EB-06-2012
Rev.
版本
A/0
PrEBaredby
制定
文件起草小组
Date
日期
2012/2/1
Page
页
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 环保 体系 程序 文件