清真牛羊定点屠宰厂项目可行性研究报告.docx
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清真牛羊定点屠宰厂项目可行性研究报告
XX地区
清真牛羊定点屠宰厂
建设项目
可
行
性
研
究
报
告
建设单位:
XXX清真牛羊定点屠宰厂
二零一六年六月
第一章项目概况
1.1项目名称
XXX清真牛羊定点屠宰厂建设项目
1.2项目承办单位
1.2.1项目承办单位名称
XXXXXX牛羊定点屠宰厂
1.2.2企业类型、经济性质
经济性质:
民营独资企业
1.2.3法定代表人、项目负责人
法定代表人:
项目负责人:
联系:
1.3项目建设性质
新建
1.4建设地点
XXXXXX家寨村
1.5建设容和规模
项目主要屠宰鸡30万只及对鸡肉的初步加工,主要建设鸡屠宰车间、冷库及宿舍办公楼等,鸡屠宰车间主要建设屠宰加工生产线2条、加工区、更衣室、消毒间等,项目总占地面积5964平方米。
1.6项目投资估算与资金筹措
项目总投资1484.80万元,全部由建设单位自筹。
其中建设投资1384.80万元,全部是固定资产投资,铺底流动资金100万元。
建设投资中建筑工程费713.20万元、设备购置费444.00万元、设备安装费18.50万元,土地使用费200万元、工程其他费9.00万元。
1.7项目效益分析
该项目正常年份下销售收入1185万元,利润总额为217.77万元,共缴纳所得税54.44万元,税后利润163.33万元。
项目建设不会对周边环境和居民生活造成污染,水资源和各种能源的利用均能满足国家的要求。
项目的建设能合理的利用土地,使其发挥更大的效益;项目的建设能够提供优质清真肉制品,有利于提高人民群众生活水平,能够促进当地经济的发展,对上下游产业起到一定的促进作用。
1.8主要技术经济指标
主要技术经济指标见下表
序号
项目
单位
数量
备注
1
年营业量
吨
450
2
劳动定员
人
28
3
用地面积
亩
9.8
4
总投资
万元人民币
1484.80
其中
建设投资
万元人民币
1384.80
流动资金投资
万元人民币
100
5
总资金
万元人民币
1484.80
6
年均经营收入
万元人民币
1185
正常年份下
7
年营业税金及附加
万元人民币
-
8
年均总成本
万元人民币
967.23
正常年份下
9
年均利润总额
万元人民币
217.77
正常年份下
10
年均利税总额
万元人民币
54.44
正常年份下
11
年均所得税
万元人民币
54.44
正常年份下
12
年均税后利润
万元人民币
163.33
正常年份下
13
总投资收益率
%
14.67
14
投资利税率
%
14.67
15
总成本费用利润率
%
22.52
16
财务部收益率
%
14.79
所得税前
17
财务净现值
万元人民币
620.59
所得税前、i=8%
18
投资回收期
年
5.86
所得税前
19
财务部收益率
%
12.25
所得税后
20
财务净现值
万元人民币
354.89
所得税后、i=8%
21
投资回收期
年
6.38
所得税后
22
盈亏平衡点
%
51.95
经营收入
23
项目总耗能
tce
24
万元产值综合能耗
tce
25
万元产值水耗
M3
26
万元增加值综合能耗
tce
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目背景
根据国家民委的调查,目前全球清真食品产业年贸易额已突破两万多亿美元,虽然我国清真产业一直保持着10%的增长速度,但是与全球市场容量相比,贸易额仅占世界贸易总额的0.1%。
这一现实既揭示出我国清真食品产业面临着广阔的国际市场机遇和空间,也反映出我国清真食品在国际市场占有率和影响力的薄弱。
从建立和完善统一的认证标准或体系等多渠道入手,加大扶持力度,逐步做大我国清真产业是我国清真产业发展方向。
统计数据显示,目前全世界的穆斯林人口已经超过15亿,再加上非穆斯林消费群体,全球清真产品的消费者不少于20亿,清真食品及非食品类用品的市场值达2.1万亿美元,其中仅清真食品市值就达1500亿美元,而我国清真食品出口额尚不足1亿美元。
近年来,我国清真食品用品产业发展势头良好,增长速度一直保持在10%左右,特别是、等西北5省区清真企业,原料优质、成本低廉,经营方式符合穆斯林理念,打造了一批富有特色的清真品牌,越来越受到穆斯林国家的青睐。
清真用品领域同样潜力巨大。
随着市场的发展,物质供应的丰富,消费者对牛、羊、鸡肉产品的要求已经从数量和价格为主,转向以追求优质、安全、营养为主,广大人民群众对食品安全问题愈来愈关注和重视,同时市场对优质安全畜产品的需求快速增长。
在满足国需求的基础上,加强肉鸡、肉羊、肉牛优势区建设,积极开拓国际市场,扩大羊肉、鸡肉、牛肉产品出口仍具有较大潜力。
为抓住市场机遇,XXXXXX牛羊定点屠宰厂在XXXXXX家寨村,拟投资1500万元建设XXXXXX清真牛羊定点屠宰厂项目,项目建成后市场地域辐射市、海北州、XXX及部分省外地区。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合我国产业发展的方针、政策
中华人民国国家发展和改革委员会2011年第09号令公布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》中,明确把“农牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”、“农产品加工设施建设”、“农产品贸工农一体化设施建设”作为支持、鼓励的产业;不属于“限制类十二轻工第32条年屠宰生猪15万头以下、肉牛1万头以下、肉羊15万只以下、活禽1000万只及以下等屠宰建设项目(少数民族地区除外)”,由于本项目位于省XXXXXX,周边市县居民多为回族,因此本项目鸡屠宰及鸡肉初加工不属于鼓励、限制、淘汰三类,根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》(国发【2005】40号文件),第三章第十三条规定,“不属于鼓励、限制、淘汰类,且符合国家有关法律、法规和政策规定的,为允许类”,所以本项目属于允许类,该项目的建设符合国家的产业政策。
根据《XXXXXX国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》规划在10个贫困村1484户中,依托高原富硒牛羊肉、大蒜、生猪、畜禽、富硒饲草生产加工5个产业链,实施整村推进项目,加大龙头企业扶持,延长产业链;整合各种资源,加强农村基础设施建设,改善乡村环境,大力发展农家乐,促进乡村旅游快速发展,实现贫困人口的稳定就业和持续增收,该项目的建成投产,能够有效带动周边贫困村人口就业,提高贫困人口收入。
2.2.2符合我国清真食品、用品行业发展的需要
目前阻碍我国清真食品、用品出口及国际化发展的“瓶颈”主要包括4个方面:
一是缺乏统一的认证标准或体系。
清真食品的统一认证是一个国际性的问题,目前我国某一区域与其他地区的认证标准不统一,国清真食品认证与阿拉伯国家认证标准对接不够,签订互认协议的效果不理想,成为清真食品出口中的重要非贸易壁垒,亟须在此方面取得突破。
二是贸易成本较高。
我国对阿拉伯国家及穆斯林地区出口通道不畅,贸易渠道单一,没有建立出口商品综合保税区,产业发展缺乏优惠政策的支持,导致对外出口产业“小、弱、散”的特征比较明显,无形中加大了贸易成本。
三是市场认知度低。
“我国清真产业的主力军是中小企业,仍然存在不少家庭作坊。
”由于缺乏长远战略意识及品牌意识,再加上宣传推介工作不到位等因素,目前我国清真食品能获得国际市场认可的品牌不多,市场认知度不高,效益也就上不去。
此外,我国出口的清真产品还受到反倾销调查、被征收高关税等因素制约,造成我国清真食品在国际市场潜力没有完全发挥出来。
因此,目前多渠道入手做大做强清真产业迫在眉睫。
我国清真产业要加大国际合作力度,让更多的穆斯林企业家认可我国清真食品用品,这就需要在产品的标准、质量标准和其他安全标准方面进行长期的探讨,开展更加广泛的合作。
首先,加强与穆斯林国家和地区的交流沟通力度。
这不仅有利于把握国际清真食品用品市场的需求趋向,也可让外商更多地了解我国清真食品产业的潜力与优势,激发其投资合作意向。
其次,尽快制定统一完善的清真产品认证体系。
在清真产品质量和规格方面,可由国家食品质量监管部门制定统一的标准,而在是否清真的认证标准上,可由伊斯兰协会参照国际标准制定,两者结合可确立我国的清真食品用品认证体系。
第三,政府部门积极引导协调,加大政策、资金扶持力度,引导国清真产品企业开展精细化加工,延长产业链,打造“拳头产品”,走规模化、集约化的发展路子。
此外,加强人才队伍建设也是一项紧迫的工作。
2.2.3符合当前人民群众生活的需要
随着我国改革开放的不断深入,我国的经济得到了飞速的发展,人民的生活水平不断提高,目前已从温饱型转化到小康型,绝大部分人民群众已进入到富裕阶层。
2015年全年全国居民人均可支配收入21966元,比上年名义增长8.9%,扣除价格因素实际增长7.4%。
按常住地分,城镇居民人均可支配收入31195元,比上年增长8.2%,扣除价格因素实际增长6.6%;农村居民人均可支配收入11430元,比上年增长8.9%,扣除价格因素实际增长7.5%。
城乡居民人均收入倍差2.73,比上年缩小0.02。
广大人民群众对膳食结构也有了新的要求,动物性食物大大增加,特别是清真肉制品消费量大幅度增长。
由于具有高蛋白、低胆固醇、低脂肪和低热量等特点,鸡肉已成为世界各地消费者普遍接受的优质动物蛋白质来源。
与猪、牛相比,肉鸡具有饲养周期短、饲料转化率高、饲养及加工自动化程度高等优点,也是最经济的动物蛋白质来源,消费空间很大。
荷兰拉博银行在一份报告中认为,在过去的15年中,中国鸡肉消费量年均增长3.9%,超过了牛肉、羊肉和猪肉的消费增长。
预测这个快节奏的增长趋势将继续下去。
中国目前是世界上第二大家禽生产国,每年生产鸡肉1700万吨,占全球生产总量的18%左右。
综合各方面分析,在中国,即使鸡饲料价格高涨、劳动力市场紧缩等造成养鸡市场环境更加困难,但国家禽养殖和鸡肉消费预计将在未来几年继续呈增长态势。
鸡肉将成为大众肉类膳食结构主流业人士认为,随着中国经济的发展和人民生活水平的不断提高,大众膳食的肉类消费结构也在发生着深刻变革,以猪肉为代表的红肉消费逐年递减,而以鸡肉为代表的白肉消费正逐年递增。
鸡肉在肉类消费结构中的比重从1982年的5%持续上升到目前的20%左右。
按照这一趋势推算,预计到21世纪30年代,鸡肉将超过猪肉成为中国大众肉类膳食结构中的主流消费品。
今后随着城乡居民收入的增加和消费观念的转变,国鸡肉需求市场会逐步扩大;
因此,该项目建设符合当前人民群众生活的需要。
2.2.4符合当地经济发展的需要
自2013年撤地建市以来,中共XXX委、XXX人民政府,紧跟党中央的战略部署,认真执行党的各项政策,领导全市人民取得了显着成绩。
2015年,实现地区生产总值384.4亿元,同比增长11.2%,居全省第一。
一般公共预算收入21.7亿元,增长25.9%,总财力达到302.52亿元,增长20.4%。
全市人民正在党的十七大精神的鼓舞下,鼓足干劲,以争取更大的胜利。
XXX委、区政府为促进经济的发展,制订了一系列的方针、政策,提供了种种优惠条件,招商引资,鼓励企业家在XXX办企业、上项目。
该项目建成后,提高了农民开展养殖业的积极性,增加了农民收入,促进农业产业化的发展。
同时该项目建成后将安排30余名农村剩余劳动力或下岗职工的就业,使他们每人每年增加50000多元的收入,既为发展当地经济做出贡献,又为巩固安定团结的社会局面发挥了积极作用。
第三章市场分析及销售方案
3.1市场分析
2012年我国鸡肉人均消费量只有10.1千克,而世界平均水平为12.7千
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