上海市松江区城市建设.docx
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上海市松江区城市建设
上海市松江区城市建设
综合管理事务中心
2018年度部门决算
第一部分上海市松江区城市建设综合管理事务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分上海市松江区城市建设综合管理事务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市松江区城市建设综合管理事务中心2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市松江区城市建设综合管理事务中心概况
一、主要职能
1、参与本区城市基础设施建设综合管理重大问题以及相关政策研究,参与协调处理本区城市基础设施建设和管理中涉及跨部门、跨区域、跨行业的综合管理事项。
2、参与城市基础设施建设、运行综合管理的日常巡查和考核,对存在的问题,督促设施权属单位及其行业主管部门进行整改。
3、承担本区地下管线建设运行安全监察事务,参与本区道路管线掘路施工计划的综合平衡及执行情况监督。
4、承担本区道路照明设施建设和运行维护的日常事务,指导本区公共区域照明设施建设维护等相关工作,参与起草编制本区道路照明规划并组织实施。
5、承担本区地下空间、既有建筑玻璃幕墙安全使用管理,督促相关单位履行安全监管职责,负责办理对公众开放的作为生产、经营场所及其他作为公共活动场所的普通地下室的使用备案和变更备案。
6、承担本区地下综合管廊建设和使用的综合管理、协调事务。
7、承担本区架空线使用和管理的综合协调事务。
8、完成区建管委交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市松江区城市建设综合管理事务中心设3个内设机构,包括:
综合管理科、地下管线管理科、照明设施科。
第二部分上海市松江区城市建设综合管理事务中心
2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
74871.34
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
37.08
九、医疗卫生与计划生育支出
12.58
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
74812.13
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
9.55
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
74871.34
本年支出合计
74871.34
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
74871.34
总计
74871.34
2018年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
74871.34
74871.34
208
社会保障和就业支出
37.08
37.08
208
05
行政事业单位离退休
37.08
37.08
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26.49
26.49
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
10.59
10.59
210
医疗卫生与计划生育支出
12.58
12.58
210
11
行政事业单位医疗
12.58
12.58
210
11
02
事业单位医疗
12.58
12.58
212
城乡社区支出
74812.13
74812.13
212
03
城乡社区公共设施
69300
69300
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
69300
69300
212
06
建设市场管理与监督
5512.13
5512.13
212
06
01
建设市场管理与监督
5512.13
5512.13
221
住房保障支出
9.55
9.55
221
02
住房改革支出
9.55
9.55
221
02
01
住房公积金
9.55
9.55
2018年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
74871.34
278.81
74592.53
208
社会保障和就业支出
37.08
37.08
208
05
行政事业单位离退休
37.08
37.08
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26.49
26.49
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
10.59
10.59
210
医疗卫生与计划生育支出
12.58
12.58
210
11
行政事业单位医疗
12.58
12.58
210
11
02
事业单位医疗
12.58
12.58
212
城乡社区支出
74812.13
219.60
74592.53
212
03
城乡社区公共设施
69300
69300
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
69300
69300
212
06
建设市场管理与监督
5512.13
219.60
5292.53
212
06
01
建设市场管理与监督
5512.13
219.60
5292.53
221
住房保障支出
9.55
9.55
221
02
住房改革支出
9.55
9.55
221
02
01
住房公积金
9.55
9.55
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
74871.34
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
37.08
37.08
九、医疗卫生与计划生育支出
12.58
12.58
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
74812.13
74812.13
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
9.55
9.55
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
74871.34
本年支出合计
74871.34
74871.34
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
74871.34
总计
74871.34
74871.34
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
37.08
37.08
208
05
行政事业单位离退休
37.08
37.08
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26.49
26.49
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
10.59
10.59
210
医疗卫生与计划生育支出
12.58
12.58
210
11
行政事业单位医疗
12.58
12.58
210
11
02
事业单位医疗
12.58
12.58
212
城乡社区支出
74812.13
219.60
74592.53
212
03
城乡社区公共设施
69300
69300
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
69300
69300
212
06
建设市场管理与监督
5512.13
219.60
5292.53
212
06
01
建设市场管理与监督
5512.13
219.60
5292.53
221
住房保障支出
9.55
9.55
221
02
住房改革支出
9.55
9.55
221
02
01
住房公积金
9.55
9.55
合计
74871.34
278.81
74592.53
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
250.78
250.78
301
01
基本工资
36.17
36.17
301
02
津贴补贴
61.29
61.29
301
03
奖金
65.40
65.40
301
06
伙食补助费
11.52
11.52
301
07
绩效工资
5.56
5.56
301
08
机关事业单位基本养老保险费
26.48
26.48
301
09
职业年金缴费
10.59
10.59
301
10
职工基本医疗保险缴费
12.58
12.58
301
11
公务员医疗补助缴费
301
12
其他社会保障缴费
3.11
3.11
301
13
住房公积金
9.55
9.55
301
14
医疗费
301
99
其他工资福利支出
8.53
8.53
302
商品和服务支出
20.15
20.15
302
01
办公费
6.98
6.98
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
0.46
0.46
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
1.52
1.52
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
2.86
2.86
302
14
租赁费
0.72
0.72
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.6
0.6
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
2.71
2.71
302
29
福利费
2.48
2.48
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
1.82
1.82
303
对个人和家庭的补助
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费补助
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
10
个人农业生产补贴
303
99
其他个人和家庭的补助支出
310
资本性支出
7.89
7.89
310
02
办公设备购置
7.89
7.89
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
22
无形资产购置
310
99
其他资本性支出
合计
278.81
250.78
28.03
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.2
0
0.2
0
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
上海市松江区城市建设综合管理事务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2018年度资产负债情况表
金额单位:
万元
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
一、资产合计
——
——
32.48
49.92
(一)流动资产
——
——
3.44
13.00
(二)固定资产
——
——
29.04
36.92
其中:
1.房屋(平方米)
2.通用设备(台/套/辆)
(1)车辆
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)
3.专用设备(台/套)
单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产
——
——
29.04
36.92
减:
累计折旧及减值准备
——
——
(三)长期投资
——
——
(四)在建工程
——
——
(五)无形资产
——
——
减:
累计摊销
——
——
(六)其他资产
——
——
二、负债合计
——
——
3.44
13.00
三、净资产合计
——
——
29.04
36.92
第三部分上海市松江区城市建设综合管理事务中心
2018年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区城市建设综合管理事务中心2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区城市建设综合管理事务中心2018年度收入总计为74871.34万元、支出总计为74871.34万元。
与2017年度相比,收入、支出总计各增加72495.58万元。
主要原因:
新增松江南站大型居住社区综合管廊建设费用支出69300万元;我单位于2017年7月成立,当年度预算支出仅安排6个月。
二、关于上海市松江区城市建设综合管理事务中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计74871.34万元,其中:
财政拨款收入74871.34万元,占100%。
三、关于上海市松江区城市建设综合管理事务中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计74871.34万元,其中:
基本支出278.81万元,占0.07%;项目支出74592.53万元,占99.93%。
四、关于上海市松江区城市建设综合管理事务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区城市建设综合管理事务中心2018年度财政拨款收支总决算74871.34万元。
与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加72495.58万元,增长3051%。
主要原因:
新增松江南站大型居住社区综合管廊建设费用支出69300万元;我单位于2017年7月成立,当年度预算支出仅安排6个月。
五、关于上海市松江区城市建设综合管理事务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区城市建设综合管理事务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出74871.34万元,占本年支出合计的100%。
与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加72495.58万元,增长3051%。
主要原因:
新增松江南站大型居住社区综合管廊建设费用支出69300万元;我单位于2017年7月成立,当年度预算支出仅安排6个月。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区城市建设综合管理事务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出74871.34万元,主要用于以下方面:
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.48万元;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.59万元;事业单位医疗(2101102)12.58万元;建设市场管理与监督(2120601)5512.14万元;住房公积金(2210201)9.55万元;其他城乡社区公共设施支出(2120399)69300万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区城市建设综合管理事务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8178.73万元,支出决算为74871.34万元,完成年初预算的915%。
决算数大于预算数的主要原因:
新增松江南站大型居住社区综合管廊建设费用支出69300万元。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
主要用于:
事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为27.11万元,支出决算为26.48万元。
决算数小于预算数的主要原因:
社保基数调整。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
主要用于:
机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为10.85万元,支出决算为10.59万元。
决算数小于预算数的主要原因:
社保基数调整。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
主要用于:
事业单位医疗。
年初预算为12.88万元,支出决算为12.58万元。
决算数小于预算数的主要原因:
社保基数调整。
4、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。
主要用于:
事业单位职能开展各项工作的项目支出。
年初预算为8118.40万元,支出决算为5512.14万元。
决算数小于预算数的主要原因:
根据合同约定执行支付相关费用。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于:
行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
年初预算为9.49万元,支出决算为9.55万元。
决算数大于预算数的主要原因:
新进单位人员。
6、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
主要用于:
松江南站大型居住社区综合管廊建设费用支出。
年初预算为0万元,支出决算为69300万元。
决算数大于预算数的主要原因:
新增松江南站大型居住社区综合管廊建设费用支出。
六、关于上海市松江区城市建设综合管理事务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区城市建设综合管理事务中心
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