蒙牛液态奶产项目可行性研究报告.docx
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蒙牛液态奶产项目可行性研究报告
蒙牛液态奶产项目可行性研究报告
蒙牛乳业〔乌兰浩特〕有限责任公司
液态奶产能晋级树立项目
可行性研讨报告
内蒙古联烽融投资咨询事务一切限责任公司
蒙牛乳业〔乌兰浩特〕有限责任公司
二OO六年十二月
第一章总论
一、项目基本状况
1、项目名称:
内蒙古蒙牛乳业乌兰浩特有限责任公司
液态奶产能晋级树立项目
2、项目承办单位:
内蒙古蒙牛乳业乌兰浩特有限责任公司
3、项目担任人:
隋海龙
4、项目拟建地点:
内蒙古乌兰浩特市科尔沁经济技术开发区
5、项目内容:
扩展消费才干新增消费设备
6、投资规模:
项目总投资1910万元。
7、资金筹措:
资金自筹。
8、树立期:
树立期为5个月
9、资历证书编号:
工咨1030107009
10、资历等级:
甲级
11、发证机关:
国度开展和革新委员会
二、编制依据
1、«普通工业项目可行性研讨报告编制纲要»;
2、卫生部公布的食品卫生条列;
3、国度关于开展畜牧业、乳品加工业的产业政策,〝十一五〞方案及2020年远景目的。
三、研讨任务的范围
1、市场需求预测与树立规模的论证。
2、对原资料供应、资源储量、运输、供电、供气、供水条件的研讨和调查。
3、工程技术方案的研讨。
4、对环境影响的研讨。
5、休息维护及平安消费的措施。
6、消费制度及休息定员的拟定。
7、对工程实施方案的建议。
8、节能措施及效果。
9、投资预算及经济效益剖析。
10、工程总体布置及评价。
四、企业概略
蒙牛乳业〔乌兰浩特〕有限责任公司于2002年5月份入驻红城,6月18日在乌兰浩特市工商行政管理局注册注销,法定代表人郭小岑,注册资金叁仟万元整,外商投资企业,公司位于内蒙古自治区兴安盟科尔沁经济技术开发区一区,占空中积19万平方米,总修建面积3.2万平方米。
公司于2002年5月31日奠基,6月18日破土开工,工程停顿状况顺利,十月底土建工程基本完成,具有设备装置条件,11月份进入片面的设备装置阶段,12月18日正式投产,完成了当年规划、当年树立、当年投产的方案。
;2006年4月份消费线停止改造,由原来的10条添加到11条,其中包括9条250克利乐枕和2条500克利乐枕消费线,日处置鲜奶达260吨,改造后日处置鲜奶新增50吨。
产品结构由白奶类和花样奶类构成。
目前可消费3个规格十七个种类的产品,区分为:
利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶和巧克力奶。
二期工程于2003年9月10日奠基,破土开工。
2004年10月1日正式投产,至2005年6月14日12条消费线全部上齐,其中包括6条250克利乐枕、6条227克百利包消费线。
产品结构由白奶类和花样奶类构成。
目前可消费4个规格十七个种类的产品,区分为:
利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、花生奶;早晨好系列营养奶和生长奶,百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香奶。
可处置鲜奶280吨,改造后日处置鲜奶新增50吨。
2、公司历年受惩处状况
2003年7月蒙牛乳业〔乌兰浩特〕有限责任公司被中共乌兰浩特市纪委、乌市监察局授予重点维护企业称号;
2003年7月20日蒙牛乳业〔乌兰浩特〕有限责任公司被中共乌兰浩特市委员会、乌兰浩特市人民政府授予2002年度立功单位;
2004年9月20日,盟委在兴安礼堂举行的〝兴安盟非私有制企业惩处大会〞上,蒙牛乳业〔乌兰浩特〕有限责任公司被中共兴安盟委、行署授予〝兴安盟民营规模效益明星企业〞称号,同时,该公司还被认定为〝兴安盟重点挂牌维护企业〞。
2004年9月内蒙古蒙牛乳业〔集团〕股份授予蒙牛乳业〔乌兰浩特〕有限责任公司2003年度工会任务先进团体称号;
2005年1月5日,蒙牛乳业〔乌兰浩特〕有限责任公司被中共兴安盟委员会、兴安地政公署授予〝2004年度奶业任务先进团体〞;
2005年3月蒙牛乳业〔乌兰浩特〕有限责任公司被中共乌兰浩特市委员会、乌兰浩特市人民政府授予〝2004年度乳业任务先进团体〞;
2005年3月蒙牛乳业〔乌兰浩特〕有限责任公司被内蒙古自治区人民政府授予〝2004年度自治区严重项目树立效果突出奖〞;
2005年7月蒙牛乳业〔乌兰浩特〕有限责任公司被中共乌兰浩特市委员会、乌兰浩特市人民政府授予〝2004年度立功单位〞。
3、社会公益事业
2004年9月29日«兴安日报·红城版»刊登了一篇姐弟俩因家境窘迫、央求助学存款不成而面临停学的报导,公司面向全体员工收回〝捐资救助豪门姐第求学〞的紧急建议。
全体员工纷繁伸出援助之手,上到公司总经理,下到公司卫生工,纷繁献出自己的一份爱心,合计捐款4381.50元,为姐弟俩处置了燃眉之急。
2004年12月26日,印度尼西亚苏门答腊岛附远洋域发作剧烈地震和海啸,公司组织发起了对西北亚地域海啸捐款的建议,全体员工合计捐款2685元;
2005年8月2日,蒙牛乳业〔马鞍山〕冰淇淋厂北冷库发作火灾,马鞍山三名消防战士救火壮烈牺牲,公司在对此次消防官兵因公殉职的捐赠中,共筹集捐款资金4550元。
2005年12月20日蒙牛集团为照应党中央关心弱势群体、为困难群众〝送暖和、献爱心〞活动的召唤,总部及全国各地的25个事业部同时展开〝蒙牛乳业集团济贫扶困献爱心捐赠活动〞,我事业部共筹集资金6776.6元,共捐赠物品415件,包括棉被、棉衣等御寒物品。
4、企业法人变卦状况
2003年12月郭小岑总经理升迁,法定代表人变卦为段宏波,2005年12月20日段总经理升迁,现已任命原副总经理隋海龙为总经理,企业地址没有发作过变卦。
现法定代表人隋海龙,男,1978年10月25日出生,党员。
公司现有员工805人,其中干部81人,职工724人,党员17人,95%均来自乌兰浩特及周边地域,直接失业人数达万余人,为外地处置了局部失业效果。
5、企业文明
蒙牛企业文明的主要功用集中表达为:
凝聚、导向、鼓舞和约束。
假设给蒙牛企业文明一个较为确切的定义,即:
企业在其开展进程中构成的组织成员共同信仰的管理哲学、行为规范和价值体系的总和。
目前公司在管理上已初步构成了现代化管理形式和企业文明,在人力资源开发方面,公司本着事业留人,感情感人,待遇留人的原那么,经过〝唯贤是举,对等竞争,聘用上岗〞的机制,吸引了同行业中一批优秀人才为公司的〝百亿工程〞、〝百年轻店〞打下良好的基础。
独具特征的企业文明是蒙牛可继续高速开展的推助器,企业文明是企业管理的灵魂,是企业可继续开展的基本驱动力,企业文明也是消费力,文明管理是现代企业管理的最高境界。
随着中国人均乳制品消费量的逐年递增,市场需求逐渐扩展,以目前所建工厂的消费才干还远不能满足市场的需求。
目前蒙牛乳业〔乌兰浩特〕有限责任公司的液体奶产品结构仍比拟单一,需求继续细分市场需求,加大新品的开发力度,以多层次、多系列、多口味的产品来满足不同的消费需求。
为了进一步扩展市场份额,满足将往日益增长的市场需求,尤其是乡村市场的宽广前景,确立蒙牛乳业在国际同行业的领军位置,势必要经过再建工厂、提高消费加工才干来完成公司的久远战略目的,以此提升公司的全体竞争才干,完成销售额和盈利才干的增长。
五、引荐方案与研讨结论
1、产品方案与消费规模
消费规模:
改造前年处置鲜奶19.71万吨,改造后,年处置鲜奶23.31万吨,处置鲜奶才干新增3.60万吨.
产品方案:
利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、花生奶;早晨好系列营养奶和生长奶,百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香奶。
2、消费方法
液体奶消费方法:
将原奶检验、称量、净乳后,经板式换热器冷却至4℃后搅拌平均、预热、均质,经板式换热器升温至85℃杀菌,经过90℃的闪蒸后去贮料罐,用泵打到超高温杀菌机,再经无菌灌装,包装入库。
3、总图运输
厂址选在乌兰浩特市科尔沁经济技术开发区,占空中积19万平方米,需水电设备完全,交通方便,原料、成品运出方便。
4、土建工程
本项目不需新增土建面积,应用现有修建物布置新增设备,可满足新增消费才干的要求。
5、公用工程
本工程供水由城市自来水管网引入,不需新上设备,企业现有变压器可满足本工程用电需求,用汽由开发区热力公司提供消费、生活的用汽需求。
6、环境维护
该工程所在地大气状况良好,环境容量大,该工程投产后严厉执行国度有关环保的法规,将消费废水经处置达标后排放,对噪音采取消音措施,使〝三废〞排放到达国度允许的规范之内。
7、休息定员和人员培训
本工程编制为160人,除外派少数管理人员外,其他均在外地招聘大中专毕业生及有中等文明水平的社会青年,上岗前执行严厉的技术及平安培训。
8、项目实施进度
该工程从设计到投产进程控制在5个月内,采用统筹法停止,以便延长树立周期。
9、工程投资
项目总投资1910万元,其中固定资产投资1862万元,活动资金48万元。
10、主要技术经济目的
主要技术经济目的表
表1-1
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
消费规模
吨/年
36000
2
牛奶
吨/年
36000
3
动力消耗
其中:
水
万吨/年
7.02
电
万度/年
122
汽
吨/年
0.94
4
全年消费天数
天
360
5
全厂定员
人
160
其中:
工人
人
120
行政技术人员
人
30
6
全厂占空中积
亩
0
7
总投资
万元
1910
万美元
其中:
树立投资
万元
1862
活动资金
万元
48
8
总本钱
万元
10908
9
销售支出
万元
13320
10
年利润总额
万元
469.20
11
全员休息消费率
万元/年·人
73.92
12
投资回收期
年
3.38
(税后)含树立期
13
投资利润率
%
25.19
14
投资利税率
%
27.24
15
财务外部收益率
%
40.37
〔税后〕
16
财务净现值
万元
1996.10
〔税后〕
备注:
此表数据为新增项目数据
第二章市场需求预测
一、市场需求剖析
随着我国国民经济继续快速增长和城乡居民生活质量不时提高,在国度一系列政策的扶持下,近几年我国乳产业科技含量不时添加,乳产品消费量继续以每年两位数的速度增长,乳业已成为拉动我国食品工业快速开展的主要动力之一,成为我国乡村经济的支柱产业。
2005年,全国城镇居民和乡村居民年人均乳制品消费量区分为24.8公斤和2公斤,比2000年区分增长71.1%和88.7%。
1、市场需求预测
目前,国际液体奶的销售市场主要集中在大城市和沿海地域。
以液体奶的市场浸透率计:
上海54.7%,北京47.7%,成都45%,福州41%,广州39.8%,南京38.5%,天津30.9%,西安21.5%,沈阳21.4%。
以产销量计,仅上海和北京两地就占全国液体奶产销量的53%。
从以上数据可看出,即使在液体奶产销量最大的上海和北京其市场饱和度也相差很大,可见其市场需求潜力是庞大的。
我国100万人口以上的城市近250个,液体奶是针对每团体的,每个城市都是市场,加上10—100万人的城市,其市场范围相当大。
2、市场战略剖析
随着中国人均乳制品消费量的逐年递增,市场需求逐渐扩展,以目前所建工厂的消费才干还远不能满足市场的需求。
为了进一步扩展市场份额,满足将往日益增长的市场需求,尤其是乡村市场的宽广前景,确立蒙牛乳业在国际同行业的领军位置,势必要经过再建工厂、提高消费加工才干来完成公司的久远战略目的,以此提升公司的全体竞争才干,完成销售额和盈利才干的增长
二、公司现有消费才干及产品结构
目前内蒙古蒙牛乳业乌兰浩特有限责任公司的液体奶产品结构仍比拟单一,需求继续细分市场需求,加大新品的开发力度,以多层次、多系列、多口味的产品来满足不同的消费需求。
三、销售预测与市场竞争力剖析
因蒙牛公司按集团公司销售方案停止消费,销售及市场一致由集团公司管控,且情势开展良好,所以此局部不做剖析。
第三章树立规模与产品方案
一、树立规模
本项目方案在内蒙古蒙牛乳业乌兰浩特有限责任公司工厂原有基础上停止改造,添加辅佐设备,年处置鲜奶添加3.6万吨。
项目投产后,可依据市场需求随时调整产品结构。
二、消费线选型及产品方案
项目拟选用瑞典利乐公司的消费线,消费产品为白奶、花样奶。
其中消费白奶约1.4万吨/年,花样奶约1.2万吨,百利包约1万吨/年。
第四章厂址选择
一、厂址选择依据
1、厂址位置
厂址位于乌兰浩特市科尔沁经济技术开发区
2、交通运输条件
公司距乌兰浩特郊区6公里,101国道旁,物流便捷。
3、水、电状况
水由城市自来水管网引入,用电由电网专线引入,用汽由开发区热力公司提供消费、生活的用汽需求。
第五章工程技术方案
一、项目组成
本工程主要由消费设备和辅佐消费设备,单项工程见表。
(注:
此央求应用原厂房,不需新增土建工程)
项目组成表
表5-1
序号
工程类别
工程〔车间〕称号
1
树立消费设备
预处置间
消费线
2
配套设备
制冷
变电
库房
空压
纯水制备等
公司各工段原有设备清单
表5-2
序号
车间
设备清单
设备称号
型号
数量
1
一期
预处置间
利乐均质机
ALEX25
2
清洗机
TETRAALCIP1
4
2
二期
预处置间
利乐均质机
ALEX25
2
清洗机
TETRAALCIP1
2
3
一期
消费线
无菌灌装机
TFA/3-250
9
TFA/3-500
2
4
二期
消费线
无菌灌装机
TFA/3-250
6
中亚百利机
6
5
动力
车间
空压
空压机
GA37-10
3
6
纯水制备等
反浸透设备
8T/H
1
7
变电
电力变压器
SQ-1600/10
2
高压配电柜
KYN28
7
高压配电柜
GGD
12
8
制冷
附:
螺杆氨紧缩机
JZ2LG20
1
螺杆氨紧缩机
JZ2LG20
1
螺杆氨紧缩机
JZ2LG20
1
螺杆制冷机组电控柜
JZ2LG20
1
二、消费技术方案
1、产质量量规范
该项目投产后产品契合国度、企业有关规范。
〔1〕生鲜牛乳收买采用中华人民共和国国度规范。
GB6914—86。
〔2〕纯牛奶成质量量采用国度规范。
GB5408.2—1999。
2、消费技术方案选择
该项目主要工艺设备引进瑞典利乐消费的设备,其设备先进,自动化水平较高。
整个消费进程均采用控制系统集中自动控制,从而保证了各个消费工序可以依照工艺目的停止操作,确保了产品的质量动摇,是目前世界上技术最先进的设备。
超高温管式杀菌机杀菌效果好,所用时间短,不破坏鲜奶的营养成份。
自动灌装机在无菌形状下自动完成灌装,可防止污染,保证产质量量,提高任务效率,降低本钱,增强产品的竞争才干。
3、消费方法
液体奶工艺流程简图
4、主要设备选择
该项目主要工艺设备,超高温灭菌机、灌装机选用瑞典利乐消费的设备,其设备自动化控制水平高,产质量量动摇,是目前世界上技术最先进的设备。
其它设备选用国际先进的乳品消费加工设备。
表5-3一期产能晋级新增出口设备及价钱一览表
序号
设备称号
规格型号
数量
单价
〔万元〕
总价
〔万元〕
产地
1
无菌罐处置
25m3
2套
180
360
出口
2
清洗机
20T/h
2套
67
134
出口
3
Cip清洗系统
4.3到5T/h
2套
110
220
出口
4
空压机
8m3/分
2套
20
40
国产
5
土建改造费
10
10
国产
6
动力管道、其它设备、电器资料〔国产〕
92
92
国产
7
产品、清洗管道资料〔出口〕
50
50
出口
8
动力管道、电器资料〔国产〕装置费
10
10
国产
9
产品、清洗管道资料〔出口〕装置费
10
10
国产
总投资
926
序号
设备称号
规格型号
数量
单价
〔万元〕
总价
〔万元〕
产地
1
无菌罐系统
25m3
2套
180
360
出口
2
清洗机
20T/h
2套
67
134
出口
3
化糖锅
3.5T/h
2套
5
10
国产
4
超高温杀菌机
1台
260
260
出口
5
土建改造费
10
10
国产
6
动力管道、其它设备、电器资料〔国产〕
92
92
国产
7
动力管道、电器资料〔国产〕装置费
10
10
国产
8
产品、清洗管道资料〔出口〕
50
50
出口
9
产品、清洗管道资料〔出口〕装置费
10
10
国产
总投资
936
二期产能晋级新增出口设备及价钱一览表
5、主要原资料、燃料、动力消耗目的
表5-4纯牛奶主要原资料、燃料、动力消耗目的表
序号
名称
规格
单位产品消耗目的
备注
单位
数量
01
鲜牛奶
吨/吨
1.00
02
水
吨/吨
1.95
03
电
度/吨
33.8
04
汽
吨/吨
0.26
05
冰水
吨/吨
0.04
06
包装袋
个/吨
视产品规格而定
07
纸箱
个/吨
视产品规格而定
08
硝酸
公斤/吨
0.12
09
烧碱
公斤/吨
0.12
注:
牛奶损耗疏忽不计
6、车间布置与设备布置
车间布置液体奶车间由预处置间、杀菌间、灌装间、包装间成品库组成并联在一同,车间两面为辅房,辅房设有原辅资料库、机配件库、保温检验室、配电室、卫生间,辅房的二层为车间办公室、更衣室,并设有观赏走廊。
设备布置按工艺走向合理布置,增加管道迂回往复,原资料与成品的出入口分开,以免消费中染上杂菌。
车间布置留有扩展消费、开发新产品的余地,设备选型是按日处置500吨鲜奶选择的,关键设备从国外引进,其他设备国际配套。
三、土建
本项目不需新增土建面积,应用现有修建物布置新增设备,可满足新增消费才干的要求。
第六章主要原资料、燃料供应
依据产品方案,本项目的主要原料为鲜牛奶,年消耗鲜牛奶3.6万吨。
纯牛奶主要原资料、燃料、动力消耗目的表
表6-1
序号
名称
规格
单位产品消耗目的
需用量
单位
数量
吨/天
吨/年
01
鲜牛奶
吨
1.00
100
36000
02
水
吨
1.95
195
70200
03
电
度
33.80
33.800
1220000
04
汽
吨
0.26
26
9360
05
冰水
吨
0.04
4
1440
06
硝酸
公斤
0.12
12
4320
07
烧碱
公斤
0.12
12
4320
注:
牛奶损耗疏忽不计
第七章总图运输与公用工程
一、概述
1、厂址位置
该项目建在乌兰浩特市河西经济技术开发区,距火车站8公里距飞机场15公里距101国道500米,交通便利,通迅方便,厂区占空中积19万平方米。
2、总平面布置
厂区按物料流向来布置,库房布置在最西端,液体奶车间平行布置在其东侧,制冷机房、配电室、收奶站布置在车间的南侧。
厂区周围充沛绿化,空地留作再建工程用地。
3、竖向布置
新建厂房的竖向设计充沛思索周围现有修建竖向状况,新旧系统做到无机结合。
4、工厂运输
工厂运输主要是公路运输,运输车辆以社会运输为主。
厂内路途基本为环状,路网可满足消防通行。
厂内路途均采用水泥路面,路途宽度为6米,转弯半径均为9米。
5、绿化
由于乳品消费对卫生的要求较高,为了使厂区的环境到达卫生规范,在主车间及厂前区周围着重绿化,同时相应做场地硬化处置,路途周边充沛美化、绿化,将工厂树立成花园式的现代工厂。
二、给排水
1、设计范围
消费、生活供排水及消防用水。
2、水源
水质、水压要求表
表7-1
用水种类
项目
消费用水
生活用水
循环应用水
消防用水
水质要求
饮用水、局部硬化水
饮用水
工业循环水规范
水温〔℃〕
常温
饮用水
26
常温
水压〔进车间处〕〔MPa〕
0.4
0.25
0.25
0.45
3、排水
厂区排水采取分流制,项目改造后一、二期消费车间清洗空中废水,生活污水等约20m3/h,消费污水约400m3/h,其中有局部清洗设备水中含有酸、碱,这局部水经中和处置到达排放规范后与生活污水聚集排至污水管网。
三、供电
1、用电负荷
本期工程用电设备总装机容量3200KW,经负荷计算,有功功率为1500KW。
依据工艺消费性质,按其重要性和中缀供电所形成的损失水平,本期用电负荷属于二级和三级负荷,其供电电压为380/220V。
2、供配电方案
变电所与制冷机房相邻,设变压器室,高、高压配电室,值班室。
各车间设配电室,配电设备选用高压屏或动力配电箱,配电线路采用电缆桥架敷设。
3、控制与维护
16KV侧采用就地控制、监视方式,交流操作。
16KV线路和变压器的继电维护、测量仪表均按规范要求配置。
16KV线装设避雷器。
变压器中性点接地,一切电气设备均牢靠接地。
高于15米的建构筑物做防雷设备。
四、供汽
依据工艺消费要求需0.8MPa饱和蒸汽,由开发区提供。
水处置系统选用一级钠离子交流系统,设备为φ1500mm回程式钠离子交流器3台,经硬化后的水供锅炉和采暖系统补水运用。
五、采暖通风及空调
1、采暖
(1)采暖热媒为95~70℃高温热水,由换热站集中供应。
(2)采暖系统采用下行下给单管式。
依据工艺要求,各车间夏季采暖温度如下:
消费车间16℃
办公室、化验室、控制室18℃
浴室25℃
2、通风及空调
通风采用自然通风和机械通风相结合的方式,发生粉尘及发热量大的房间采用机械排风,换气次数4次/小时计算,补风采用门窗缝隙自然补风。
无菌灌装间需空调机给予灭菌空气补风,其他房间采用自然通风。
六、空压站
本空压站的设计是依据工艺专业提出的要求而确定的。
依据用气量及用气压力,拟选用GA37-10型无油空气紧缩机3台,两开一备,排气量为3m3/min,压力为0.7MPa空压机可满足消费需求。
七、化验室、研发中心
化验室是产质量量重要的保证体系,其目的和义务是对原料和辅佐资料及成品停止反省和化验,从而抵消费提供牢靠数据,以保证产质量量。
研发中心依据市场变化和
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