ROHS管理手册.docx

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ROHS管理手册

深圳市xxxx電子有限公司

管理體系文件

檔案名稱：

ROHS管理手冊

文件編號：

RHM

版本號：

A1

頁序：

1of12

檔案名

ROHS管理手冊

編號

RHM

版本

A1

頁序

2of12

生效日期

2006．09．28

版本

修訂內容

制訂人

制訂日期

A1

首版發行

制訂

審核

批准

檔案名

ROHS管理手冊

編號

RHM

版本

A1

頁序

3of12

生效日期

2006．09．28

ROHS管理手冊目錄

頁碼

封面·······------------------------------------------------------------------------------1

修訂版說明·······--------------------------------------------------------------------2

目錄·········--------------------------------------------------------------------------3

1.0目的··--------------------------------------------------------------------------------4

2.0範圍····----------------------------------------------------------------------------4

3.0ROHS管理手冊的制定與修改··-----------------------------------------------4

4.0定義·········----------------------------------------------------------————4

5.0組織機構、職責和許可權·····-------------------------------------------------5

6.0環境物質的管理標準·····----------------------------------------------------6

7.0協力廠商的評價···--------------------------------------------------------------7

8.0ROHS材料管理內部監查·--------------------------------------------------------7

9.0ROHS材料、產品檢查··---------------------------------------------------------8

10.0工序管理、變更管理··----------------------------------------------------------8

11.0倉庫管理··-———————————--------------------------------------------------9

12.0生產管理····----------------------------------------------------------------------9

13.0有害化學物質的教育與培訓----------------------------------------------------9

14.0產品含有化學物質的管理-------------------------------------------------------9

15.0材料、產品的跟蹤····--------------------------------------------------------10

16.0環保材料品質異常處理報告··-----------------------------------------------10

17.0附錄·············--------------------------------------------------------11-12

檔案名

ROHS管理手冊

編號

RHM

版本

A1

頁序

4of12

生效日期

2006．09．28

1.0目的

為了明確公司客戶ROHS產品要求、有計劃地廢除和削減相關有害化學物質，達到防止供應商有害化學物質混入公司和防止公司在客戶產品中混入相關有害化學物質，並以遵守法令、保護地球環境以及削減對生態系統的影響為目的。

2.0範圍

2.1適用範圍

a.公司生產的一切SMDBOBBIN及傳統BOBBIN、電木製品、塑膠製品半成品和成品。

b.公司產品所用原料：

塑膠原料、電木原料、CP線。

c.包裝材料：

吸塑盤、紙箱、紙卡、保力龍、標示卡等

d.生產輔助性物資：

脫模劑、頂針油、助焊劑、錫等

e.其他附屬品；

2.2不適用於本標準的管理等級

a.構成生產設備、裝置、建築、設備用的資材；

b.電機機器、計測機器、滅火設備、測量儀器所含有的化學物質；

c.在研究、開發方面所使用的化學物質（但產品量化時須考慮適用的準則）；

d.在品質方面的不良分析、健康管理方面所使用的化學物質；

e.副生成物要適當管理，雜質不作物件但社會上認為有影響時採用。

3.0ROHS管理手冊的制定與修改

本手冊有關事項，由品保部組織，各部門主管或代表進行會審。

a.由總經理批准本手冊的制定與修改。

b.本手冊內容，定期地（1次/年）由品保部組織審議，重新考慮。

發生在以下的場合，應由品保部重新考慮，取得總經理承認後直接修改。

*法律、法規變更，社會動向的變化；

*技術動向的進展（代替技術、評價技術），危險資料、暴露資料以及風險評價。

4.0定義

4.1環境管理物質

在產品、設備等所含有的物質中，有對地球環境和人體存在顯著影響的物質。

4.2含有

是指無論是否有意，所有在產品的部件、設備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質。

4.3雜質

包含在天然材料中，作為工業材料使用，在精製過程中技術上不能完全去除的物質，或者合成反應過程中產生，而在技術上不能完全去除的物質。

檔案名

ROHS管理手冊

編號

RHM

版本

A1

頁序

5of12

生效日期

2006．09．28

5.0組織機構、職責和許可權

5.1組織結構圖

參照文件：

附錄1：

深圳市xxxx電子有限公司環境物質管理組織結構圖

5.2權責

5.2.1總經理

a.有關有害化學物質管理的最終責任人；

b.代理負責人的任命。

5.2.2化學物質管理負責人

a.有害化學物質管理的監視；

b.在公司內部發生有害化學物質的異常時，停止產品的發貨，並停止部件的使用；

c.向總經理報告有關有害化學物質管理的重要資訊，並得到總經理的理解；

d.承擔有關環保部品的機制、活動的責任，提高公司信譽。

5.2.3環境物質管理委員會

a.環保法律法規及相關資訊的收集、傳達；

b.委員會的推進與運營。

5.2.4採購

a.顧客資訊的傳達；

b.供應商資訊的管理和公司內部的傳達；

c.供應商高精度分析資料的收集；

d.事前協商文件的申請；

e.新部材的相關資料。

5.2.5PMC倉庫

a.先入先出的管理；

b.材料區分的管理；

c.批量管理。

5.2.6工程部

a.產品規格管理；

b.替代化的推進；

c.部材變更管理。

d.設計開發規格的管理；

e.相關公司有委託開發專案時有害化學物質的管理

檔案名

ROHS管理手冊

編號

RHM

版本

A1

頁序

6of12

生效日期

2006．09．28

5.2.8生產部

a.有害物質的使用管理；

b.不使用管理；

c.生產批貨管理；

d.設備管理;

e.員工的教育與培訓。

5.2.9人力資源部

a.法律規定資訊的獲取；

b.教育與培訓；

c.公司內部監查。

5.2.10品保部

a.進貨檢查判定；

b.出貨檢查判定；

c.不合格批貨的區分；

d.針對檢查的異常情況要求採取對策；

e.供應商的綠色產品管理。

6.0環境物質的管理標準

6.1環境物質管理等級及定義

等級

物質群

定義

禁限物質

1級

已經由法律規定禁止意圖地使用的物質

由環境通達已經聯繫廢止使用的物質

2級

由條約、法令規定期限禁止使用的物質

SONY集團方面推進禁止使用的物質

3級管理物質

考慮包括再迴圈、適當處理的環境負荷、選定物件物質

6.2環境物質的主要對象和禁止供貨日期

6.2.1一級禁止物質;

6.2.1.1一級禁止物質的用途限度；

6.2.1.2廢止日期：

a.如有使用立即禁止；

b.對於產品含有，要求提出不使用保證書.

6.2.2二級限用物質

6.2.2.1廢止日期:

ROHS對應物質:

由2006年6月後出貨的產品起禁止使用.

檔案名

ROHS管理手冊

編號

RHM

版本

A1

頁序

7of12

生效日期

2006．09．28

6.2.3三級管理物質

6.2.3.1不是限制意圖使用，屬於考慮（用完時）產品的環境負荷的物質，以掌握使用實際情況

為目的而規定調查物質;

參考資料：

1、SONY標準SS-00259‘環境管理物質的主要對象和禁止供貨日期’

2、SONY標準SS-00259‘有關包裝材料的追加事項’

7.0協力廠商的評價

7.1責任部門：

採購/品管部

7.2綜合評價

7.2.1體制：

建立環境管理體系

*取得ISO14001認證或RoHs認證優先

●監督檢查持續性的體制改進活動。

7.3評價標準

環境保證（E）

體制

取得ISO14001認證

*取得ISO14001認證或RoHs認證優先.

實際

成績

進行環境負荷化學物質管理

*環境有害化學物質不使用保證書

*提交化學物質含量資料

*優先採用應對出色的優秀供應商

7.4繼續進行交易，選擇新協力廠商的條件：

a.同意取得ISO14001認證或RoHs認證；

b.提交不使用禁止物質的保證書；

c.同意提出，提交環境負荷化學物質含有量資料（環境管理物質SGS檢測報告）；

d.同意提出使用材料清單。

7.5採購負責廠商的ROHS材料評價，並與公司管理體系相關程式合併管理.

7.6評價期限：

至少每年1次.

參照文件：

HX-QP-012採購管理程式

8.0ROHS材料管理內部監查

8.1責任部門：

各部門主管

8.2相關內容併入公司品質/環境管理體系內部審核檢查表。

8.3監查日期：

一年二次

參照文件：

HX-EP-005內部審核控制程式

檔案名

ROHS管理手冊

編號

RHM

版本

A1

頁序

8of12

生效日期

2006．09．28

9.0ROHS材料、產品檢