宁夏回族自治区民革宁夏区委会.docx

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宁夏回族自治区民革宁夏区委会

宁夏回族自治区民革宁夏区委会

2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

民革宁夏区委会2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

民革宁夏区委会是自治区参政议政、民主监督、社会调研、建言献策的民主党派部门。

　二、部门预算单位构成

单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。

内设机构有办公室、组织宣传处、参政议政处。

本年机构无变动。

无事业单位。

民革宁夏区委会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

　440.73

一、本年支出

　440.73

440.73　

（一）一般公共预算财政拨款收入

440.73　

（一）一般公共服务支出

355.79　

355.79　

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

44.88　

44.88　

（九）卫生健康支出

18.16　

18.16　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

21.90　

21.90　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

440.73　

支出总计440.73

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2012801

　行政运行

277.72　

259.79　

-17.93

-6.5%

2012802

　一般行政管理事务

87　

96　

9

10.3%

2080504

　未归口管理的行政单位离退休

19.02　

18.31　

-071

-3.7%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.58　

26.57　

1.99

8.1%

2100501

　行政单位医疗

9.83

10.63

0.80

8.1%

2100503

公务员医疗补助

6.96　

7.53　

0.57

8.2%

2210201

　住房公积金

16.52　

17.15　

0.63

3.8%

2210203

　购房补贴

4.52

4.75

0.23

5.1%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

344.73

290.49

54.24

301

一、工资福利支出

272.18

272.18

30101

基本工资

75.15

75.15

30102

津贴补贴

66.72

66.72

30103

奖金

54.56

54.56

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.57

26.57

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

10.63

10.63

30111

公务员医疗补助缴费

7.53

7.53

30112

其他社会保障缴费

1.66

1.66

30113

住房公积金

17.15

17.15

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

12.21

302

二、商品和服务支出

52.24

52.24

30201

办公费

9

9

30202

印刷费

3

3

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

4.28

4.28

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

2

2

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

4.59

4.59

30217

公务接待费

1.4

1.4

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.51

1.51

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

4

4

30239

其他交通费用

19.74

19.74

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.2

0.2

303

三、对个人和家庭的补助

18.31

30301

离休费

30302

退休费

13.66

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

4.65

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

2

31002

办公设备购置

2

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：

万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　7

　4

　4

　3

4.95

　4

　4

0.95

5.4

　4

4

1.4

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

440.73

一、行政支出

440.73

（1）一般公共预算财政拨款收入

440.73

其中：

财政拨款支出

440.73

（2）政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

其中：

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：

财政拨款支出

教育收费

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

本年支出合计

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

（1）财政拨款结转

其中：

一般公共预算财政拨款收入

其中：

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

支出总计

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

440.73

440.73

440.73

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

440.73

440.73

民革宁夏区委会2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于民革宁夏区委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

民革宁夏区委会2019年财政拨款收入预算440.73万元，其中：

本年收入440.73万元，包括一般公共预算拨款440.73万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。

财政拨款支出预算440.73万元，包括：

一般公共服务支出355.79万元、社会保障和就业支出44.88万元、卫生健康支出18.16万元、住房保障支出21.90万元。

二、关于民革宁夏区委会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

民革宁夏区委会2019年一般公共预算财政拨款基本支出344.73万元，其中：

本年收入安排支出344.73万元，上年结转资金安排支出0万元。

比2018年执行数（决算数）减少13.55万元，下降3.78%。

人员经费290.49万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费54.24万元，主要包括：

，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

民革宁夏区委会2019年一般公共预算财政拨款项目支出96万元，其中：

本年收入安排支出96万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

包括：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算96万元，比2018年执行数（决算数）增加9万元，增长10.3%。

主要用于调研、参政议政、培训。

按功能分类项级科目逐项说明：

本年度一般公共预算项目拨款分为两个部分：

（1）2012802——一般行政管理事务，自治区财政拨款69万元。

（2）2012802——中央一般性转移支付拨款27万元

三、关于民革宁夏区委会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

民革宁夏区委会2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费1.4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.6万元，其中：

因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有因公出国（境）计划；公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车保有量为1辆，与上年度相比没有变化；公务用车运行费4万元，与上年度相比没有变化，主要原因是车辆运行已接近10年，修理费相对较高；公务接待比2018年预算减少1.6万元，主要原因是压缩一般性支出，厉行节约，本年计划接待外省区民革省（区）委会来人约10批次，约100人。

四、关于民革宁夏区委会2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

民革宁夏区委会2019年无政府性基金预算财政拨款收支，本单位不涉及。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款基本支出万元，其中：

本年收入安排支出万元，上年结转资金安排支出万元。

比2018年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。

人员经费万元，主要包括：

按部门支出经济分类科目分项说明。

如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费万元，主要包括：

按部门支出经济分类科目分项说明。

如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款项目支出万元，其中：

本年收入安排支出万元，上年结转结余资金安排支出万元。

包括：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。

主要用于……。

五、关于民革宁夏区委会2019年收支预算情况的总体说明

民革宁夏区委会2019年收入总预算440.73万元，其中：

本年收入440.73万元，上年结转结余0万元；支出总预算440.73万元，其中：

本年支出440.73万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：

财政拨款预算收入440.73万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：

行政支出440.73万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，民革宁夏区委会本级1个行政单位，没有所属单位和参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算54.24万元，比2018年预算减少3.12万元，下降5.44%。

主要原因是：

公务接待费减少及人员减少一人。

民革宁夏区委会没有所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，民革宁夏区委会政府采购预算2万元，其中：

政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，民革宁夏区委占用使用国有资产总体情况为房屋333.71平方米，价值23.24万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值25.83万元；办公家具价值0万元；其他资产价值20.28万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋333.71平方米，价值23.24万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值25.83万元；办公家具价值0万元；其他资产价值20.28万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年民革宁夏区委重点项目绩效评价

1.深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教

育，组织好“观故居，走多党合作之路”活动。

2.加强民革党章、党史和优良传统教育，邀请民革中

央宣讲团来宁开展专题讲座。

3.加大党员教育培训力度，组织举办骨干党员异地交

流培训班、新党员培训班、区委会委员培训班和民革e家培训班，进一步提高整体履职能力。

4.制定民革区委会地方组织发展规划。

推进“民革党

员之家”建设。

5.开展示范支部创建活动，组织召开民革全区示范支部创建观摩会，建设一批具有示范意义的基层组织。

6.围绕自治区党委提出的重点调研课题，在巩固脱贫

基础、提升脱贫稳定性方面开展专题调研。

7.围绕自治区政协专题议政议题，聚焦提高科技供给能力建设、水污染防治等方面参政议政。

8.与民革中央、兄弟民革省市组织开展联合调研，着力打造参政议政精品。

9.落实咸辉主席批示精神，积极对接自治区扶贫办、卫计委，争取中华慈善总会、香港仁丰慈善会支持，组织实施“精准扶贫·定点帮扶医疗援助项目”。

10.注重在深化农业技能培训、资金项目争取、公益慈

善服务等方面助力脱贫攻坚，提升助力脱贫攻坚针对性。

11.支持扶贫驻村工作队开展工作，帮扶红寺堡区大河乡红崖村如期完成脱贫任务。

12.成立宁夏民革企业家联谊会，为民革非公经济人士服务社会提供组织支持，搭建履职平台。

13.对接上海市委会“博爱图书·十年百馆”公益捐书项目。