压力管道安装质量保证手册改.docx

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压力管道安装质量保证手册改

文件编号:

*****/QM01-2019

版本及修改号:

A/0

压力管道安装

质量保证手册

受控印章:

受控

非受控□

编制:

审核:

批准

批准：

2019-03-20发布2019-04-15实施

*************

第1.1章目录

章节

标题

版本/修改号

页数

第0.1章

A/0

第0.2章

手册发布令

A/0

第0.3章

授权书

A/0

第0.4章

授权声明

A/0

第0.5章

企业概况

A/0

第0.6章

术语缩写及程序图符号说明

A/0

第1章

管理职责

A/0

第2章

质量保证体系文件

A/0

第3章

文件和记录控制

A/0

第4章

合同控制

A/0

第5章

设计控制

A/0

第6章

材料、零部件控制

A/0

第7章

工艺质量控制

A/0

第8章

焊接质量控制

A/0

第9章

热处理质量控制

A/0

第10章

无损检测质量控制

A/0

第11章

理化检验质量控制

A/0

第12章

检验与试验质量控制

A/0

第13章

设备和计量（检验与试验）装置控制

A/0

第14章

不合格品（项）质量控制

A/0

第15章

质量改进与服务

A/0

第16章

人员培训、考核及管理

A/0

第17章

穿（跨）越过程施工质量控制

A/0

第18章

隐蔽工程施工控制

A/0

第19章

通球扫线控制

A/0

第20章

防腐补口控制程序

A/0

第21章

防腐蚀保护工程控制

A/0

第22章

执行中国压力管道安装许可制度的规定

A/0

第0.2章批准颁布《压力管道安装质量保证手册》的通知

压力管道安装质量关乎从业人员、企业、用户乃至国计民生之社会安全，所系者大，所谋者顺慎之又慎。

本企业对待压力管道安装的原则是严格遵守法律、政府规章、安全技术规和技术标准，并在此前提下尽力满足用户要求。

本公司按申领GB、GC2级压力管道安装资质的需要，结合本公司压力管道安装的现实情况，根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》（附件M）等法律法规、安全技术规要求，特特组织编写并予以颁布实施的绿水市政工程《压力管道安装质量保证手册》，以此来加强我公司对压力管道安装工程安全质量及安全性能质量的控制。

《压力管道安装质量保证手册》阐述我公司压力管道安装质量方针和描述安装质量保证体系的纲领性文件，《质量保证手册》在本公司具有法规效应。

现于2019年3月20日予以颁布，于2019年4月15日予以实施，并由综合办公室归口管理。

希望所有参与压力管道安装质量保证活动的人员认证学习，结合本职工作熟悉本手册和程序文件、记录报告中有关各项规定，且严格遵守，做到有章可循、照章办事。

不断提高法制观念、质量意识、职业道德，为实施质量方针和目标努力工作。

第0.3章授权书

今全权授予公司总经理“***”，负责本公司压力管道安装工程质量管理、生产、经营。

并负责建立压力管道安装质量保证体系，是承担特种设备安全、质量的第一责任人，批准压力管道安装质量保证手册。

法定代表人：

日期：

2019年3月20日

第0.4章授权书

本《手册》根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG07-2019《特种设备生产和充装许可规则》等法律法规、安全技术规的要求，结合我公司的实际情况，建立我公司的安装质量保证体系，用于保证压力管道工程安装质量及安全性能符合法律法规、安全技术规的要求，使压力管道安装工程全过程得到有效控制。

程序文件是《手册》的支持性文件，具有和《手册》同等的效力。

为保证安装质量保证体系的实施和保持，我特授权质量保证工程师协助我具体组织和领导压力管道安装质量管理。

质量保证工程师对违反《手册》规定的活动，有权发布停止的命令，不受成本和进度的约束，有权对质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权。

质量保证工程师应定期向我汇报质量保证体系运转情况、存在问题和应采取的预防及纠正措施。

根据有关规定，我是承担特种设备安全、质量的第一责任人，对压力管道安装质量工作负全部责任。

特此声明！

总经理（签字）

日期：

2019年3月20日

第0.5章企业概况

*******工程是新近成立的，一家专业从事市政工程压力管道现场安装的企业。

公司注册资金100万元。

公司管理者在上述工程施工领域上拥有多年丰富的工作经验。

在业界具有一定的声誉。

*******工程生产基地****市。

基地分为四个车间，包括基地、办公室300平方米。

工装设备及检测设备主要有：

半自动切割机3台，剪板机1台，手工焊机10台，氩弧焊机RILTIG3004台，CO2气体保护焊机NBC-5004台，HHX-2505探伤机1台，空气等离子切割机6台，喷沙机1台，测厚仪2台，电动试压泵3台，空气压缩机8台。

*******工程是一家新生而充满生机和蓬勃发展的企业。

我们秉承“品行、责任、激情、创新”的指导思想，倡导“敢于竞争，善于竞争，赢得竞争”的企业精神，遵循“以质量求生存，以信誉求发展”的经营方针，按照“细节决定成败”的司训，努力实现“组织系统化、决策科学化、管理规化、工作程序化、效率标准化”的发展目标。

我们因专业而新生，我们因新生而专业！

公司地址：

邮政编码：

电话：

传真：

网址：

第0.6章术语缩写及说明

1．质量：

一组固有特性满足要求的程度

2．质量方针：

由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向

3．质量目标：

在质量方面所追求的目的

4．质量管理：

在质量方面指挥和控制组织的协调的活动

5．质量保证：

质量管理的一部份，致力于提供质量要求会得到满足的信任

6．质量控制：

质量管理的一部份，致力于满足质量要求

7．质量保证体系：

在质量方面指挥和控制组织的管理体系

8．质量保证手册：

规定组织质量管理体系的文件

9．质量计划：

对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件

10．质量策划：

质量管理的一部份，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标

11．质量改进：

质量管理的一部份，致力于增强满足质量要求的能力

12．持续改进：

增强满足要求的能力的循环活动

13．检验：

通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价

14．试验：

按照程序确定一个或多个特性

15．记录：

阐明所取得的结果或提供所完成活动的的证据的文件

16．可追溯性：

追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力

17．过程：

一组将输入转化为输出的的相互关联或相互作用的活动

18．程序：

为进行某项活动或过程所规定的途径

19．压力管道一工艺流程图

20．管道预制图

21．质量控制点：

1见证点；

2停止点；

22．焊接工艺指导书（WPS）；

23．焊接工艺评定报告（PQR）；

24．无损检测（NDT）。

第1章管理职责

1.1围

本章以文件化的形式规定了企业宗旨、质量方针和质量目标，旨在使各级人员理解和执行，使顾客对本公司给予了解和信任；建立与质量管理相适应的质量管理体系组织机构，旨在实施有效的质量控制；规定了各级人员的职责权限及相互关系，旨在明确各级人员应尽到什么责任，如何做好本职工作；规定了质量管理体系的评审，旨在保证质量管理体系持续的适宜性和有效性，以满足质量方针和质量目标的要求。

1.2企业宗旨：

本企业的宗旨是：

坚持严格管理生产一流产品提供完善服务创建一流工程

1.3质量方针和质量目标：

1.3.1公司的质量方针是：

遵守法规，坚持质量第一，依靠持续改进的质量管理工作，为顾客和社会提供优质、安全的产品和服务”。

1.3.2公司的质量目标是：

履行工程合同，保证工程质量，不断改进服务，工程竣工一次验收合格率100%，顾客满意度100%以上，信息反馈及质量投诉处理率100%。

单项工程质量合格率100%，顾客满意率100%。

1.3.3质量目标的分解

为了保证公司质量目标的实现，要求有关质控系统和职能部门控目标须高于公司质量目标，具体分解如下：

a.焊接质控系统和安装工程部密切配合，保证焊接一次合格率≥95%；

b.检验质控系统和质量管理部要从严把关，保证项目必须符合和超过标准的规定，分部工程全部合格，检验工艺执行率100%，检验资料完整性≥98%。

c.营销部、安装工程部从合同形成、施工过程和交付后的服务全过程做到以顾客关注为焦点，保证顾客满意率100%，合同履行率100%，工程合格率100%。

d.技术开发部：

施工方案完整性≥98%，持证上岗率100%。

e.材料设备部：

材料采购合格率≥98%，合格供方评价率100%。

设备完好率≥98%，检验设备（计量器具）周检率≥98%。

1.3.4质量目标的考核

每年年终在统计分析的基础上，按部门考核一次，实行一票否决制，作为业绩的主要依据。

1.3.5质量保证体系策划

a.总经理负责对质量保证体系进行策划，按照制定的质量方针和质量目标及特种设备安全技术规《特种设备生产和充装单位许可规则》（附件M），建立本单位质量保证体系，形成质量保证体系文件，并在实践中不断完善。

b.总经理在适应国外市场和本单位经营机制的变化，顾客对产品要求的提高，以及对质量保证体系持续改进的需要，适时的研究修订质量方针和目标。

1.4质量保证体系组织

1.4.1质量保证体系建立的基本原则

为保证压力管道安装质量和提供的服务质量，根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备生产和充装单位许可规则》（附件M）及相应的法律法规、安全技术规要求，结合本公司实际情况，建立健全压力管道安装质量保证体系。

1.4.2质量保证体系的构成

质量保证体系主要有组织体系、质量控制体系、法规体系及资源和人员

a.组织体系：

公司质量保证体系由总经理直接领导，设立质量保证机构，由质量保证工程师负责质量保证体系的建立、实施、保持、改进工作，每个控制环节和控制点由各质量系统责任人负责，从而形成独立而有效的从事压力管道安装质量控制和管理活动的质量组织体系。

公司质量保证机构见附录A“质量保证体系组织机构图”。

质量组织机构的质量职能包括质量监督验证和质量实施。

b.质量控制体系：

质量控制体系是运用系统工程管理，把压力管道安装过程中的主要影响因素，按其在联系划分为若干个相互独立又有联系的系统，对每个控制系统又可分为若干个控制环节，每个控制环节又可分为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控制点，对压力管道安装的全过程实行控制。

根据本公司的实际情况，设立设计（外来文件）、材料、焊接、工艺、无损检测、检验与试验、理化、热处理、设备及检验与试验装置等质量控制系统。

c.法规体系：

公司质量保证体系的法规体系由压力管道安装的法规、规章、标准、质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业指导书（通用工艺文件）以及各种样表、报告、资料组成。

它是压力管道安装中各级责任人员进行质量控制的依据。

d.资源和人员：

质量保证体系还包括压力管道安装所必须的设施、工装设备、技术力量和检测手段。

1.4.3质量保证体系要求

a.在总经理的领导下，全体员工必须遵守本手册中规定的各项工作控制程序和管理制度，严格履行各自的职责和权限，以优良的工作质量确保质量体系的正常运行，保证压力管道安装质量始终处于受控状态。

b.质保工程师和各质量保证系统责任人由总经理任命。

c.质量保证体系主要责任人因故不能履行职责时，应由质保工程师及时授权任命相当人员代行履行职责和权限，在有关文件记录报告上签字有效。

待责任人到职后终止，以保证管理工作的连续性。

d.质保工程师组织各质量控制系统责任人不定期检查质量体系的运行情况，并负责召开质量会议。

e.质量保证体系部工作不协调时，质保工程师应及时进行协调。

f.各质量控制系统责任人应经常向质保工程师或单位领导汇报工作。

g.对压力管道安装过程进行相应识别，并编制相应的管理制度，不断完善质量保证体系。

h.对压力管道安装全过程进行全面管理，实现公司的质量方针和质量目标。

1.5职责与权限

1.5.1总经理

a.是承担特种设备安全、质量的第一责任人。

负责贯彻执行的有关方针、政策、法律、法规，对本公司的压力管道安装质量安全和服务承担全面责任，并向员工传达满足客户要求和法规标准的重要性；

b.负责本公司的的质量方针、质量目标的制定及批准，并组织实施；

c.以顾客为关注点，确保顾客的要求得到满足；

d.负责策划和建立质量保证体系；

e.负责建立组织机构，规定各部门职责；

f.确保压力管道安装质量和服务满足顾客及有关法规标准要求，为持续改进提供足够的资源

g.负责进行管理评审，评价质量保证体系的适宜性和有效性；

h.在管理层中任命一名质量保证工程师，负责建立质量保证体系，并得到有效实施和持续改进

1.5.2副总经理（技术负责人）

a.在总经理领导下，负责分管围的工作，对分管工作质量负责。

b.协助总经理制订质量方针和质量目标。

c.负责协调管辖部门资源配套，确保分管围相关层次质量目标的实现。

d.负责分管部门沟通途径的建立及其与其他部门的接口协调。

e.负责公司技术培训工作，组织贯彻执行特种设备相关的法规、规和标准。

f.负责处理压力管道安装中的重大技术问题，负责批准焊接工艺评定报告、焊接二次以上的返修工艺和通用工艺。

g.组织施工设计图纸初审、会审，参与设计交底，批准施工组织设计或施工方案。

h.组织分管部门实施质量改进,参与质量检查和管理评审。

1.5.3质量保证工程师

a.组织贯彻、实施有关特种设备的法律法规、安全技术规及相关标准，对质量保证系统的实施负责；

b.负责组织制订质量保证手册、程序性文件等质量保证体系文件，批准程序性文件（管理制度）；

c.负责本单位质量保证体系各系统的指导和协调工作，领导各质量控制系统责任人员，并且对其工作进行监督和检查；

d.定期组织质量分析、质量审核，并且协助进行管理评审工作；

e.实施对不一致事项和不合格品的控制，行使质量一票否决权；

f.组织建立和健全外部质量信息反馈和处理的信息系统；

g.有越级向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务；

h.对质量控制体系责任人员定期组织教育和培训。

协助总经理制订质量方针和目标，建立健全质量保证体系；

i.负责制订质量保证手册、程序文件和技术标准等质量保证体系文件；

1.5.4　各质控系统责任人员

1.5.4.1设计质控系统责任人员

a.在质量保证工程师的领导下，负责设计质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并负责设计质量；

b.负责切实贯彻执行质量保证手册及程序文件中有关外来设计文件质量控制的规定，并进行监督和检查。

正确处理质量和技术问题；

c.认真贯彻、实施有关压力管道的现行法规、标准、技术规定；

d.对外来设计文件的合法性、有效性、符合性审核；

e.编制顾客条件图（顾客确认），委托有设计许可证的设计单位设计并确认；

f.严格不合格品的控制，建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈处理管理，做好用户服务工作；

g.定期进行设计工作质量分析、质量审核，参与管理评审。

1.5.4.2工艺质控系统责任人

a.在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并负责工艺质量；

b.参与制（修）订质量保证体系文件工作，并负责质量控制程序文件的编制；负责审核工艺质量计划

c.负责组织编制并审核安装工艺系统的工艺规程及工艺守则；

d.组织对外来设计文件的工艺性审查；审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要施情况；

e.审核压力管道的相关工艺文件；

f.负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督；

g.主持工艺纪律执行情况的检查；发现问题应当与当事人及时联系、解决，并且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告

h.组织工艺质量控制系统的部审查，参与管理评审。

1.5.4.3材料质控系统责任人

在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对分管的质量控制系统，履行以下职权，对材料控制系统是否有效实施负责：

（1）负责审核质量控制程序文件；

（2）负责审核质量计划；

（3）按照本附件，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要施情况；

a.在质量保证工程师领导下，认真贯彻执行关于压力管道的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作；

b.参加编制、修订、并负责贯彻《质量保证手册》材料质量控制系统的有关文件；

c.审核材料、管道元件订货技术条件及材料、管道元件代用，主持合格供方的资格评审工作；

d.审签材料、管道元件质量证明书；材料、管道元件复验报告；材料、管道元件入库检验报告及材料、管道元件使用材料一览表；

e.监督检查材料、管道元件系统的质量控制工作，参与管理评审工作；

f.负责对本系统质量控制人员进行培训；

g.对本系统所控制的质量活动出现不符合时，应当与当事人及时联系、解决，并且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告。

1.5.4.4焊接质控系统责任人

在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对分管的质量控制系统，履行以下职权，对焊接控制系统是否有效实施负责：

a.参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》焊接质量控制系统的有关文件。

贯彻执行有关压力管道焊接的法规、标准。

b.负责审核焊接质量计划，编审压力管道安装焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告；

c.负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺正确性与合理性。

指导现场施焊，监督焊接工艺的贯彻执行，并解决施焊中遇到的焊接技术问题；

d.负责焊接系统的质量控制工作；对本系统所控制的质量活动出现不符合时，应当与当事人及时联系、解决，并且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告。

e.衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力管道安装质量控制系统的管理工作，参与管理评审工作；

i.负责材料代用的会签工作及焊接材料的代用批准。

1.5.4.5理化质控系统责任人

a.在质量保证工程师领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质量保证工程师报告工作；

b.结合本公司实际情况，负责制订理化质量控制系统方面的质量保证体系文件，并符合《压力管道安装许可规则》的有关规定；

c.负责理化质量控制系统贯彻执行《质量保证手册》及各项程序文件的规定，并进行监督检查。

正确处理质量和技术问题；

d.组织理化质量控制系统贯彻、实施有关压力管道的现行法规、标准，正确运用理化试验方面的标准和规；

e.负责对理化试验外委方的评价和对外委项目的质量控制；

f.审核理化试验报告，做好数据信息处理管理；

g.定期组织理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。

1.5.4.6热处理质控系统责任人

a.在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行压力管道的法规、标准，并向

质量保证工程师报告工作；

b.参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》热处理系统的有关容及制度，保证本系统质量控制正常运转；

c.审核热处理方案与工艺，并指导实施；

d.负责热处理外委方的评价和热处理外委项目的质量控制；

e.审核热处理记录，确认热处理效果，审核热处理竣工资料；

f.负责热处理外委方的评价和热处理外委项目的质量控制；

g.定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。

1.5.4.7无损检测质控系统责任人

在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对分管的质量控制系统，履行以下职权，对无损检测控制系统是否有效实施负责：

a.负责审核无损检测质量计划，对压力管道安装无损检测质量控制工作负责；

b.负责审核无损检测质量控制程序文件参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》无损检测系统的有关容及制度；

d.审核外委无损检测通用工艺规程和检测工艺；

e.保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动；

f.组织解决无损检测重大技术问题；

g.制定和监督执行安全防护措施；

h.审查检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查无损检测过程和结果是否符合规定的质量要求，对评级和报告的正确性负责；

i.负责监督、检查无损检测（含射线底片）档案的管理工作；

j.检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权拒绝和制止无损检测；

k.负责对无损检测外委方的评价和外委项目质量进行控制。

1.5.4.8检验与试验质控系统责任人

a.在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各顶工作，认真贯彻执行有关压力管道安装质量法律法规以及安全技术规、标准、行业标准；

b.负责审核检验与试验质量控制程序文件；负责审核压力管道安装质量计划；

组织检验技术人员审阅图样和技术文件，编制压力管道检验工艺（规程），对特殊专用检具进行设计；

c.对公司安装的压力管道从原材料入库验收、仓贮保管发放、工序检验、外购（外协）检验、压力试验到竣工最终检验等进行控制；

d.对安装中出现的不合格品，按质量保证体系规定的程序组织处理，做到违章必究。

不合格材料不准使用，上道安装工序不合格不准转入下一道安装工序，行使质量否决权，保障和支持检验人员工作。

e.负责审核检验、试验规程和专用检验、试验方案。

f.负责检查检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷和安全防护措施，是否满足要求，并报本单位技术负责人检查批准；

g.负责安装关键工序的现场监督检查、与第三方检验人员的联络工作；

h.负责对质量检验和质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训；

i.审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要施情况；定期向质量保证工程师报告检验与试验质量控制系统工作。

1.5.4.9设备和计量（检验与试验）装置质控系统责任人

a.在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和（检验与试验）装置质量控制系统。

定期向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况；

b.组织制定设备和（检验与试验）装置操作规程并监督实施；

c.积极推广先进设备和装置的应用，提高检验、试验能力；

d.组织制定公司设备和装置更新改造计划，参加重大、关键设备和装置的大修技术方案的制定，并组织指导实施；

e.组织重大设备和装置安全事故的技术调查和分析，提高确保安装质量的能力；

f.监督设备和装置的维护，对设备和装置的完好和专管负责，满足压力容器生产制造、检验检测试验的需要；

g.严格计量检定（校准）的管理，确保量值溯源和计量器具的控制；

h.负责设备和计量（检验与试验）装置报废的的鉴别、审核工作；

i.监督检查设备和计量装置档案建档和保管的监督检查工作；

k.负责组织系统有关人员的培训工作。

1.5.4.10安装工程部负责人

a.在质保工程师领导下开展质量控制工作；

b.组织落实质保体系责任人员编制的施工计划、施工方案、作业指导书等工作；

c.组织协调压力管道安装全过程的质量控制，确保质量体系有效运行；

d.对压力管道安装工程的安全质量和服务质量全面负责、使