崇州项目可行性研究报告说明.docx

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崇州项目可行性研究报告说明

崇州xx项目

可行性研究报告

投资分析/实施方案

承诺书

申请人郑重承诺如下：

该项目已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx有限公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

崇州古称蜀州，四川省辖县级市，由成都代管。

东邻成都市温江区和双流区、南同新津县毗连、西与大邑县相接、北与都江堰市相依、西北部与汶川县接壤。

崇州（古称蜀州），老子思想创立发扬地。

崇州市历史悠久，汉代称蜀川,唐代称蜀州，其建制历史长达4300年，公元316年设立县制，1994年撤县设市。

崇州市政府所在地崇阳街道办事处为中国文化历史名城。

幅员面积1090平方公里，呈“四山一水五分田”格局，是距成都天府广场最近的郊区新城，是四川省首批命名的历史文化名城，是国家新型工业化产业示范基地（大数据特色）、国家智慧城市试点城市、国家全域旅游示范区创建单位、国家农业综合标准化示范市、国家家具质量提升示范区、全国乡村治理体系建设试点单位。

崇州市全市幅员面积1090平方公里，辖6个街道办事处，9个镇。

户籍人口66.48万（其中城镇人口31.6万），常住人口75万，城市建成区面积43平方公里（含经开区）。

根据《崇州市城市总体规划（2016—2035），至2025年，市域常住人口规模为72万人（2019年已经提前达到），城镇常住人口为48万人。

至2035年，市域常住人口规模为80万人，城镇常住人口为63万人。

崇州位于川藏公路干线上，成温邛高速公路贯穿崇州全境，已建设的川西旅游环线、怀华路崇州段、崇双货运大道、以及光华大道大邑延伸线崇州段，成都第二绕城高速公路、成温邛快速通道、成蒲高铁设有崇州站，只需十多分钟便可抵达成都市区。

2019中国西部百强县市。

该xx项目计划总投资7990.34万元，其中：

固定资产投资6793.49万元，占项目总投资的85.02%；流动资金1196.85万元，占项目总投资的14.98%。

达产年营业收入11296.00万元，总成本费用8753.53万元，税金及附加147.52万元，利润总额2542.47万元，利税总额3040.68万元，税后净利润1906.85万元，达产年纳税总额1133.83万元；达产年投资利润率31.82%，投资利税率38.05%，投资回报率23.86%，全部投资回收期5.69年，提供就业职位179个。

项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公正地展现建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性的条件，也不构成决策时的主导和倾向性意见。

经项目承办单位法定代表人审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表人已经郑重承诺：

对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责，并愿意承担由此引致的全部法律责任。

一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和PE手套，根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级，医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品，主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。

报告主要内容：

项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

二、报告咨询机构

XX机构

三、所属行业基本情况

乳胶手套是手套中的一种，它不同于一般的手套，由乳胶加工而成。

可以作为家庭、工业、医疗、美容等行业使用，是必备的手部防护用品。

采用天然乳胶，配以其他的精细助剂加工而成的乳胶手套，产品经过特殊表面处理，穿戴舒适，在工农业生产、医疗、日常生活中都有着广泛的应用。

四、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入11226.30万元，同比增长15.45%（1502.26万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为9658.27万元，占营业总收入的86.03%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

2357.52

3143.36

2918.84

2806.57

11226.30

2

主营业务收入

2028.24

2704.32

2511.15

2414.57

9658.27

2.1

xx（A）

669.32

892.42

828.68

796.81

3187.23

2.2

xx（B）

466.49

621.99

577.56

555.35

2221.40

2.3

xx（C）

344.80

459.73

426.90

410.48

1641.91

2.4

xx（D）

243.39

324.52

301.34

289.75

1158.99

2.5

xx（E）

162.26

216.35

200.89

193.17

772.66

2.6

xx（F）

101.41

135.22

125.56

120.73

482.91

2.7

xx（...）

40.56

54.09

50.22

48.29

193.17

3

其他业务收入

329.29

439.05

407.69

392.01

1568.03

根据初步统计测算，公司实现利润总额2378.95万元，较去年同期相比增长399.83万元，增长率20.20%；实现净利润1784.21万元，较去年同期相比增长348.12万元，增长率24.24%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

11226.30

完成主营业务收入

万元

9658.27

主营业务收入占比

86.03%

营业收入增长率（同比）

15.45%

营业收入增长量（同比）

万元

1502.26

利润总额

万元

2378.95

利润总额增长率

20.20%

利润总额增长量

万元

399.83

净利润

万元

1784.21

净利润增长率

24.24%

净利润增长量

万元

348.12

投资利润率

35.00%

投资回报率

26.25%

财务内部收益率

25.48%

企业总资产

万元

17446.58

流动资产总额占比

万元

30.35%

流动资产总额

万元

5295.07

资产负债率

44.49%

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

（一）技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性

一、xx项目背景分析

近两年，世界经济呈现低迷振荡走势。

发达经济体失业率居高不下，经济增长不尽如人意；而新兴经济体面临通胀压力和经济增速放缓等诸多问题；欧洲主权债务危机不时掀起新的波澜，引起国际金融市场剧烈波动，给世界经济复苏带来了不确定性——这一系列因素也影响到全球医用乳胶手套市场。

近年来，我国在全球医用乳胶手套市场上失去了头把交椅的位置，全球最大的医用乳胶手套生产中心转移到马来西亚，但我国仍是主要生产国和出口国。

本文对全球医用乳胶手套产业格局、2014年外贸形势，以及新技术产品对固有产品领域的冲击进行了深入分析，数据详实，希望对相关企业有所帮助。

在乳胶制品产业中，乳胶手套产业占有重要地位。

乳胶手套采用天然橡胶加工而成，医疗卫生机构采用的乳胶手套主要分为乳胶制检查用手套和乳胶制外科用手套两种。

近年来，全球医用乳胶手套市场形势复杂多变。

2014年，很多医用乳胶手套进口大国出现外科用手套和检查用手套进口双降低的状况。

目前，我国医用乳胶手套制造业面临原材料采购、用工成本、市场开拓以及需求转变等多方面挑战。

2014年，德国、英国、法国等很多医用乳胶手套进口大国的外科用手套和检查用手套进口额都有所降低。

全球排在前十位的外科用手套进口国家和地区总计进口了17.09亿美元的外科用手套，合计占比为76.08%。

其中，仅美国、土耳其和荷兰实现进口增加，其余国家和地区均为降低。

在年度进口额超亿美元的3个国家和地区中，欧盟排在第一位，相关进口额为5.39亿美元，同比下降了8.23%，但仍然占到全球外科用手套进口市场23.98%的份额；美国相关进口额为3.53亿美元，同比增长11.38%，占15.71%；德国相关进口额为3.37亿美元，同比下降6.68%，占15%。

近年来，外科用手套贸易受到多方因素的影响，不仅仅是持续多年的世界经济形势低迷、货币市场汇率波动。

随着医学水平的提高，特别是微创手术的增加，外科手术方式发生了根本性改变，这也导致外科用手套的需求量降低。

并且，以化工产品为原料的手套（PVC手套等）的进一步改良，也对传统乳胶手套市场形成了一定冲击。

不过，由于医用PVC手套在强度和舒适度等方面存在不足，因此无法替代乳胶手套。

2014年，全球检查用手套进口总额为56.80亿美元，同比上涨1.06%。

前10名进口市场依次是美国、欧盟、日本、巴西、德国、英国、意大利、加拿大、法国、俄罗斯，进口额合计为41.92亿美元，合计占比为73.80%，市场集中程度较高。

其中，仅欧盟、日本、俄罗斯3个国家和地区实现进口增长，其余均为降低。

美国是最大的检查用手套进口国，2014年相关进口额为16.88亿美元，同比降低3.77%，占全球检查用手套进口市场的29.70%；欧盟为第二大进口市场，对应的进口额为9.84亿美元，同比增长7.45%，占比为17.33%；日本是第三大进口国，对应的进口额为3.25亿美元，同比上升2.77%，占比为5.72%。

美国、欧盟以及日本经济发达、医疗卫生水平较高，受环保要求和成本压力的影响，其本国或本地区基本没有乳胶手套生产线，因而成为乳胶手套的重要进口市场。

二、鼓励中小企业发展

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：

“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

优化融资环境，推动形成中小企业融资政策体系，继续加强和深化各级中小企业主管部门与银行业金融机构合作，加大对中小企业融资支持力度。

推动银行业金融机构创新适合中小企业特别是小微企业需求的金融产品和服务，发展应收账款、存货（仓单）等动产融资模式，推动开展供应链融资。

建立和完善小微企业信贷风险补偿机制，扩大中小企业贷款规模和比重。

三、项目必要性分析

着眼大势认识当前经济形势，首先要有全局视野。

从外部看，世界经济的增长动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，大宗商品价格下跌较多，世界经济形势出现一些新的变化。

对比国内，制造业投资和民间投资保持较快增长，服务业平稳增长，高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好，就业形势好于预期，调查失业率略有下降，国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。

由此表明，尽管受到外部因素不利影响，经济运行稳中有缓，下行压力有所加大，但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。

第四章项目建设主要内容和规模

（一）用地规模

该项目总征地面积26359.84平方米（折合约39.52亩），其中：

净用地面积26359.84平方米（红线范围折合约39.52亩）。

项目规划总建筑面积39539.76平方米，其中：

规划建设主体工程26631.02平方米，计容建筑面积39539.76平方米；预计建筑工程投资3413.95万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费3541.80万元。

二、产值规模

项目计划总投资7990.34万元；预计年实现营业收入11296.00万元。

第五章项目建设地点

一、xx项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据xx项目选址的一般原则和xx项目建设地的实际情况，“xx项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与xx项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、xx项目选址方案及土地权属

（一）xx项目选址方案

1、xx项目建设单位通过对xx项目拟建场地缜密调研，充分考虑了xx项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的xx项目最佳建设地点—xx项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为xx项目建设提供了良好的投资环境。

崇州市位于岷江中上游川西平原西部，坐落于东经103°07'～103°49'、北纬30°30'～30°53'之间。

面积1090.17平方公里。

东邻成都市温江区和双流区、南同新津县毗连、西与大邑县相接、北与都江堰市相依、西北部与汶川县接壤。

东距成都市区（成温邛高速公路）25公里，离成都双流国际机场约30公里。

崇州市境内属山地、丘陵、平原兼有的地貌类型，海拔1000米以上的高中山区占了崇州市总面积的38.4%，低山和丘陵为8.7%，平坝为52.9%。

地势从东南到西北逐渐升高。

西北部多有海拔2000米以上的山峰，海拔最高处为苟家乡境内极西处之大雪塘主峰，达5364米。

丘陵和平原地区的平均海拔高度为560米，最低点为三江镇境内之蒙渡，海拔高度仅480米。

西河发源于苟家乡内火烧营北麓，向东流自鹞子岩出山口入平原，至元通与味江、干五里河、泊江汇合。

元通以上又称文井江。

自元通以下转向东南流，有沙沟河、向阳河、白马河流入。

再向南流经三江镇的蒙渡入新津县境。

全长109公里，市境内长96.8公里，流经14个乡镇，为崇州市最长河流。

崇州属四川盆地亚热带湿润季风气候，四季分明，春秋短，冬夏长，雨量充沛，日照偏少，无霜期较长。

年平均气温15.9℃，最热月7月平均气温为25℃，最冷月1月平均气温为5.4℃温差为19.7℃。

年平均日照时数为1161.5小时，年平均降雨量1012.4mm，雨日和雨量均为夏多冬少，春季为176.1mm，夏季为588.0mm，秋季218.4mm，冬季为29.9mm。

风向频率以静风最多，占全年的37%；其次是北风，占9%。

年平均风速为1.3m/s。

平均霜日19天，平均无霜期为285天。

年平均雪日3天，且雪量较小。

主要灾害性天气为连续性阴雨、洪涝、干旱、大风、冰雹、寒潮、霜冻等。

崇州市总土地面积为1090.17k㎡。

其中，山地面积471.52k㎡，丘陵面积54.95k㎡，平原面积563.7k㎡。

山、丘、坝内共有水域10万亩，崇州市大体形成“四山一水五分田”的土地结构。

崇州境内矿产资源丰富，现已发现的有14种，其中探明储量的5种：

煤、铅、锌、石灰石和泥炭；尚未查明储量的9种：

硫铁矿、银、金、云母、雄黄、石膏、铝、盐和天然气。

矿点分布于苟家、万家、毛郎、怀远、街子、公议、王场、道明和隆兴等乡镇。

其中，以煤、石灰石储量最多，正开采的矿种有3个：

煤、石灰石和金。

曾开采过的矿种有6个：

泥炭、锌、硫铁矿和石膏。

除降水外，崇州市年河川径流总量为157074万立方米。

其中都江堰输水量80511万立方米，本地河流水量73952万立方米，山丘塘库蓄水、机电提水、山溪沟引水和可利用的浅层地下水计2611万立方米。

农业生产可利用水量为67648万立方米，平均每亩有水1090立方米。

崇州属中亚热带湿润气候区，宜于生物生长。

植物方面树种繁多，遍布山、丘、坝的乔、灌木，主要有65科300余种，药用植物占120余种。

属国家保护的珍贵稀有树木5种：

红豆树、水杉、珙桐、罗汉松和紫檀。

野生动物种类繁多，哺乳类、鸟类、鱼类、两栖类、爬行类、昆虫类以及软体类、节肢类、环节类等动物达数百种，珍稀动物有金丝猴、岩驴、獐子、扭角羚（即野牛）、大熊猫、小熊猫。

名贵鸟类有相思鸟、百灵鸟、野雉、鹦鹉、贝母鸡等。

此外，还有罕见的大鲵（娃娃鱼）和雪豹、梆梆鱼（俗名）等。

崇州地处亚热带常绿阔叶林、常绿、落叶阔叶林中。

森林植被类型丰富，树种繁多，共有65科200余种。

乔、灌、针、阔叶林木皆有。

崇州市森林覆盖率为42.1%，分为高山水杉涵养区，中山用材、经济林区，丘陵薪炭、经济林区和平坝路旁综合区。

崇州市活立木总蓄积量近百万立方米。

（二）工程地质条件

1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，xx项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程xx项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、