程序文件版神达.docx

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程序文件版神达

山西忻州神达能源集团有限公司

程序文件（第1次修订版）

Qualitysystemproceduremanual

2015-02-15颁布2015-08-27修订2015-09-01实施

山西忻州神达能源集团有限公司

程序文件

编号：

SXXZSDNY-S001－2015

主题：

封面

第1页共1页

第1版第1次修订

颁布日期：

2015－02－15

程序文件

手册版号：

第1次修订版

生效日期：

2015年09月01日

总页数：

101页（含本页）

编写：

白喜贵

审核：

郝天河

批准：

张书卿

日期：

2015年09月01日

副本控制：

sd-yj-2015-01

编号：

sdyj-201501

持有人：

郝天河

程序文件

编号：

SXXZSDNY-S002－2015

主题：

批准书

第1页共1页

第1版第1次修订

颁布日期：

2015－02－15

批准书

山西忻州神达能源集团有限公司仪检站：

依据国家安监总局令第12号《安全生产检测检验机构管理规定》、国家质监总局令第86号《实验室和检查机构资质认定管理办法》、国家安监总局安监总规划[2007]28号《安全生产检测检验机构资质认定评审通用准则》、国家认监委国认实函[2006]141号《实验室资质认定评审准则》、JJF1069－2007《法定计量检定机构考核规范》对山西忻州神达能源集团有限公司仪器检测站《程序文件》（第1版）进行了修订，并经集团公司总工程师批准。

本《程序文件第1次修订版》自二零一五年九月一日起实施。

《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，本站的一切质量活动必须严格执行《程序文件》规定的程序，以实现“科学、公正、准确、高效、满意”的质量方针。

批准人：

张书卿

二零一五年八月十七日

程序文件

编号：

SXXZSDNY-S003-2015

主题：

目录

第1页共2页

第1版第1次修订

颁布日期：

2015－02－15

序号

主题

通用准则

评审准则

考核规范

文件编号

页码

★

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★

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１

２

３

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６

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９

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11

12

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封面

批准页

目录

保密及保护所有权程序

文件控制和管理程序

要求、标书和合同的评审程序

服务和供应品的采购程序

服务客户程序

处理客户申诉和投诉的程序

不符合工作控制的程序

改进、纠正、预防措施控制程序

记录管理程序

内部审核程序

管理评审程序

人员培训程序

安全作业管理程序

环境控制程序

4.1.6

4.3

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10-4.12

4.13

4.14

4.15

5.2

5.3

4.1.6

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.8

4.9

4.10

4.11

5.1

5.2

4.3.2

5.4

7.5

7.4

7.2.2

8.3

8.2

8.5

5.5

8.4

5.6

6.2

6.3.2

SXXZSDNY-S001-2015SXXZSDNY-S002-2015

SXXZSDNY-S003-2015SXXZSDNY-S004-2015

SXXZSDNY-S005-2015

SXXZSDNY-S006-2015

SXXZSDNY-S007-2015

SXXZSDNY-S008-2015

SXXZSDNY-S009-2015

SXXZSDNY-S010-2015

SXXZSDNY-S011-2015

SXXZSDNY-S012-2015

SXXZSDNY-S013-2015

SXXZSDNY-S014-2015

SXXZSDNY-S015-2015

SXXZSDNY-S016-2015

SXXZSDNY-S017-2015

1

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19

21

25

29

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40

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52

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序号

主题

通用准则

评审准则

考核规范

文件编号

页码

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19

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24

25

检测方法及方法的确认程序

数据保护及处理程序

新项目管理程序

检测/校准工作程序

测量不确定度的评定程序

设备管理程序

标准物质管理程序

设备、标准物质期间核查程序

比对和能力验证程序

量值溯源程序

结果质量控制程序

结果报告管理程序

5.4

5.4

5.4

5.4

5.5

5.5

5.5

5.6

5.7_5.8

5.9

5.10

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.4

5.4

5.4

5.5

5.5

5.7

5.8

7.3.8

7.1

7.3.7

7.6.3.4

7.6.3.4

7.6.3.3

12.1－12.2

7.6

7.7－7.8

7.11

SXXZSDNY-S018-2015

SXXZSDNY-S019-2015

SXXZSDNY-S020-2015

SXXZSDNY-S021-2015

SXXZSDNY-S022-2015

SXXZSDNY-S023-2015

SXXZSDNY-S024-2015

SXXZSDNY-S025-2015

SXXZSDNY-S026-2015

SXXZSDNY-S027-2015

SXXZSDNY-S028-2015

SXXZSDNY-S029-2015

61

65

69

71

74

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86

88

90

93

96

程序文件

编号：

SXXZSDNY-S004－2015

主题：

保密及保护所有权程序

第1页共2页

第1版第0次修订

颁布日期：

2015－02－15

1目的

为保护客户商业和技术秘密，使其利益不受侵害，特制定本程序。

2范围

适用于与检定、校准及检测检验有关的技术信息、商业信息和专利权等客户机密的保护。

3职责

3.1站长负责落实保护客户机密和所有权的各项措施。

3.2质量负责人监督、检查各项保密措施的落实情况。

3.3各业务部门在接待客户过程中，对客户提供的信息和资料做好保密工作。

3.2检定、校准及检测检验人员对检定、校准及检测过程、原始记录和报告内容做好保密工作。

4程序

4.1各业务部门在接待过程中，应向客户详细询问保密要求。

必要时在检测检验委托合同中加注“保密”标记,并做出明确承诺。

4.2检测部门接收的技术资料由检测人员保存，不得遗失和泄密；无关人员不得随意进入检测场所,未经允许不得翻阅原始资料。

4.3工作人员不得向无关人员泄露报告内容。

4.4报告资料室应采用事先约定的方式和时间发送报告，并尽力采取可靠的保密措施，将报告及相关需保密的资料发送给客户。

4.5检测人员不得在与检测项目有关的单位担任咨询或顾问工作，任何人不得利用客户的资料和信息进行商业活动。

4.6结果报告及原始资料应分类存档保存。

4.7仪检站应对全体员工进行保密教育，任何违犯保密规定、遗失相关资料和泄露信息的行为，均视为质量事故。

4.8查阅归档的原始记录和报告，须经技术负责人批准并履行登记手续。

4.9对能力验证和实验室间比对所提供的技术文件、比对结果，参加人员应承担保密责任。

5相关文件

5.1SXXZSDNY-S011-2015《改进、纠正、预防措施控制程序》

5.2SXXZSDNY-S012-2015《记录管理程序》

程序文件

编号：

SXXZSDNY-S005－2015

主题：

文件控制和管理程序

第1页共6页

第1版第0次修订

颁布日期：

2015－02－15

1目的

文件是一切管理和技术活动的依据，为保证使用的各种文件是现行有效的版本，站内各种文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等各个环节都必须得到有效控制和管理。

2范围

适用于本站管理体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件的控制。

3职责

3.1集团公司总工程师负责质量手册和程序文件的批准和发布

3.2站长负责质量手册、程序文件、作业指导书、操作规程的审核、管理。

3.3技术负责人负责作业指导书、操作规程、记录格式的编制。

3.3质量负责人负责组织管理手册、程序文件、作业指导书、记录格式的编制。

3.4各检定室负责人参与质量手册、程序文件、作业指导书、记录格式的编制及监督管理。

4程序

4.1文件受控分类

4.1.1管理性文件

1）管理体系文件：

质量手册、程序文件、质量计划等。

2）其他管理文件：

规章制度、管理办法、与质量、安全等管理有关的上级文件等。

4.1.2技术性文件

1）通用性技术文件：

技术规范、规程、标准、标准图集等。

2）专用性技术文件：

作业指导书、操作规程、实施细则、非标准方法等。

4.1.3合同文件：

委托书、与客户、供方之间形成的协议、合同及来往函件等。

4.1.4法律文件：

法律、法规等。

4.1.5其他文件：

通知、计划、报表、总结、报告等。

4.2文件编号规则

4.2.1管理体系文件编号规则

SXXZSDNY－×××－××××

年代识别

单个文件识别

文件类型识别

忻州神达能源集团仪检站识别

文件类型识别代码：

M：

质量手册S：

程序文件T：

作业指导书

R：

记录格式G：

管理制度

年代识别代码：

为该文件批准实施的年份，用四位数表示。

4.2.2其它文件编号规则见本站制定的编号规定制度。

4.3文件的编制

4.3.1质量手册和管理体系文件及管理记录格式由质量负责人组织编制。

4.3.2作业指导书和技术记录格式由技术负责人组织编制。

4.4文件的审批

4.4.1质量手册、管理体系文件、作业指导书由站长负责审核，集团公司总工程师批准。

4.4.2管理记录格式和技术记录格式分别由质量、技术负责人组织编制、审核，站长批准。

4.4.3所有文件批准后均由报告室负责编号登记。

4.5文件的发放

4.5.1对管理体系运行起重要作用的各个场所，由报告资料室及时发放到位，保证有关人员使用现行有效版本。

4.5.2文件发放范围由报告资料室根据工作需要确定，报质量负责人批准。

需向上级有关部门、认可机构或客户提供有关文件时，由站长批准。

4.5.3文件发放要注明分发号和文件受控状态，并记录于《文件发放回收登记表》，由领用人签收。

4.6文件的修改

4.6.1文件修改的申请、编制、审核和批准与文件的编制、审核、批准程序相同；一般由建议人负责填写《文件（记录）修改申请表》，并负责办理。

4.6.2文件修改后，应将修改文件或《文件修改通知单》按规定发放范围及时发放到位，并收回所有被修改作废文件。

对于非受控文本不作修改。

4.6.3文件修改单页不超过30字的，可由文件持有人根据文件修改通知用碳素墨水笔划改相应部分；文件作重大修改或多次修改，应重新印发。

4.6.4质量负责人应定期对文件修改情况进行核对，编制文件修改一览表，防止误用作废文件。

4.7文件的保存

4.7.1各检定室编制本室文件受控清单，每季度报质量负责人以进行核查。

4.7.2质量负责人汇总各检定室的受控文件清单,以便于进行监督管理。

4.7.3任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借或复制，确保文件的清晰、易于识别。

4.7.4编制、审核、批准、发放、修改等形成的记录每半年由质量负责人会同报告资料室整理归档。

4.7.5原版文件由报告资料室登记归档，并列出受控文件清单；存入软盘的文件均应有备份，备份的文件也应标识归档。

4.8文件的作废和销毁

4.8.1所有作废文件由报告资料室负责及时从所使用场所收回；对特殊需要保留的任何已作废文件，都应作醒目的标记，防止误用。

4.8.2对要销毁的作废文件，由报告资料室填写《文件销毁登记表》，经技术负责人批准后，由报告资料室销毁。

4.9文件的借阅、复制

4.9.1借阅与管理体系文件有关的文件，应由报告资料室办理借阅手续。

4.9.2复制管理体系文件须经质量负责人批准，由报告资料室办理，并登记编号。

4.10外来文件的控制

4.9.1外来文件：

如国家、行业和上级主管部门的政策、法令、法规、技术标准、参考标准（国内的、国际的）等，经技术负责人确认后可直接引用。

4.10.2外来文件由报告资料室负责收集，统一编号、加盖受控章，发

放到相关部门使用，并收回旧文件。

4.10.3报告资料室应定期检索和审查并按规定程序及时更换有效版本。

4.11文件的评审

质量负责人、技术负责人应定期组织对现有管理体系文件进行评审，以确保使用文件的现行有效。

5质量记录

5.1SXXZSDNY-R003－2015《文件（记录）修改申请表》

5.2SXXZSDNY-R004－2015《文件发放回收登记表》

6相关文件

6.1SXXZSDNY-S012－2015《记录管理程序》

6.2SXXZSDNY-S018－2015《检测方法及方法的确认程序》

程序文件

编号：

SXXZSDNY-S006－2015

主题：

要求、标书和合同的评审程序

第1页共2页

第1版第0次修订

颁布日期：

2015－02－15

1目的

根据客户的要求签订的检测检验标书、合同，是保证检测工作正常进行的法律依据，为保证检测和被检单位双方的合法权益，特制定要求、标书和合同的评审程序。

2范围

适用于本站对所有客户的检测检验标书、合同的编制和评审。

3职责

3.1各业务部门负责了解和识别客户需求，对常规项目签订合同或检测检验委托书。

3.2对新的，复杂的或先进的检定、校准或检测检验项目由技术负责人牵头会同相关人员与客户沟通，进行要求、标书与合同的评审。

3.3技术负责人组织合同的实施，必要时可组织有关人员参加履行合同所需的培训。

4程序

4.1各业务部门负责接待和了解客户的需求，并根据客户提供的期望和要求等填写《检测检验委托书》及合同，并形成文件。

4.2合同及委托书应包括：

检测项目、检测地点、检测时间、检测方法、服务形式、执行标准及规范、检测费用等内容。

4.3对客户的书面要求及合同的评审，由技术质监部组织进行。

4.4评审内容应包括：

1）客户的要求是否明确；

2）技术能力和资源是否满足要求；

3）检测方法是否符合技术规范；

4）商定检测时间、费用等相关事宜。

4.5对例行和其他简单任务的评审，由检定室负责人注明日期并加以签名确认。

4.6对于新的、复杂的检测检验项目的评审执行《新项目管理程序》。

4.7对于重复性、例行检测检验项目，如客户要求不变，只需进行初次评审，并做好记录。

4.8在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，由各业务部门要与客户及时沟通，并在检测工作实施之前得到解决。

4.9在执行合同、委托书期间，如需对合同及委托书进行修改应按上述程序重新进行评审，并将修改的内容及时通知所有受到影响的人员。

5质量记录

SXXZSDNY-R006－2015《检测检验任务单》

6相关文件

6.1SXXZSDNY-S018－2015《检测方法及方法的确认程序》

6.2SXXZSDNY-S020－2015《新项目管理程序》

程序文件

编号：

SXXZSDNY-S007－2015

主题：

服务和供应品的采购程序

第1页共4页

第1版第0次修订

颁布日期：

2015－02－15

1目的

为规范并有效控制对检测质量有影响的外部支持服务和供应品的采购，确保检测检验结果的质量，特制定本程序。

2范围

适用于对检测检验质量有影响的外部支持服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。

3职责

3.1技术负责人负责本站外部支持服务和供应品需求的申请，并提出对其使用情况的评价。

3.2质量负责人负责编制供应品的采购计划。

3.3各检测室负责对供应品的购置和对供应商的评价，并保存评价记录和合格供应商名单。

4程序

4.1服务和供应品的识别

支持服务是指包括计量检定、检测服务，仪器设备、环境设施的制造、安装、维护等服务；供应品是所需仪器设备和消耗性材料等。

具体为：

1）检测仪器设备及其搬运、安装、维修、保养；

2）检测过程中所需的耦合剂、化学药品、零配件及其他消耗材料；

3）质量手册有关章节中未涉及的与检测有关的其他外部支持服务和供应品。

4.2外部支持服务和供应品的申请

4.2.1各业务室根据工作需要，填写《采购计划表》，技术负责人审核签字后报站长批准；计划表应注明所需外部支持服务和供应品的特征、技术要求、提供时间等资料。

4.2.2有关仪器设备的购置、验收、存储执行《设备管理程序》。

4.3供应商评价和选择

4.3.1质量负责人根据采购计划的要求，对检测质量有影响的重要消耗品、供应品和服务的供应商定期进行评价,填写《服务/供应方评价表》。

4.3.2供应商选择应遵循以下原则：

1）遵循优质、优价的原则；

2）供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况。

4.3.3供应商的评价应包括其资信能力（含生产许可证、安全标志等）、供货业绩、质量保证能力、价格、交货情况和售后服务等项内容。

4.3.4质量负责人根据对供应商的评价结果，选择合格的供应商，并填写《合格供应商登记表》。

4.3.5质量负责人应建立合格供应商档案，内容包括：

供方调查、评价记录、每批供货量、服务质量、交货期、验收报告等。

4.3.6对非现货的采购应签订采购合同，合同应包括以下内容：

1）供方名称、地址、联系方式；

2）采购服务产品名称、规格、型号、数量、单价、金额；

3）交货日期，运输方式等。

4.4采购产品的验证

4.4.1验证依据

1）采购合同中标定的质量技术要求；

2）国家、行业相关产品及服务的技术标准；

3）集团公司及本站进货检验规定。

4.4.2外部支持服务的验证

1）由技术负责人组织有关技术人员在服务现场验证；

2）根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员在验收单上签字；

3）验收中发现不合格项时，应注明项目、依据，提出处理意见与供方协调一致后报本站负责人审批执行。

4.4.3供应品的验证

1）采购员在采购现场验证合格后决定采购；

2）采购品到货后，由保管员根据进货发票和检验依据进行逐项验收，合格后签上姓名，办理入库；如不合格交由采购员进行退、换货处理。

4.5资料管理

采购过程中的所有资料，均按《文件控制和管理程序》执行。

5质量记录

5.1SXXZSDNY-R007－2015《采购计划表》

5.2SXXZSDNY-R008－2015《服务/供应方评价表》

5.3SXXZSDNY-R009－2015《合格供应商登记表》

6相关文件

6.1SXXZSDNY-S012－2015《记录管理程序》

6.2SXXZSDNY-S020－2015《新项目管理程序》

6.3SXXZSDNY-S023－2015《设备管理程序》

6.4SXXZSDNY-S024－2015《标准物质管理程序》

6.5SXXZSDNY-S027－2015《量值溯源程序》

程序文件

编号：

SXXZSDNY-S008－2015

主题：

服务客户程序

第1页共2页

第1版第0次修订

颁布日期：

2015－02－15

1目的

保持与客户沟通，了解客户需求，收集客户反馈信息，以促进管理体系和检测检验活动的持续改进，达到向客户提供优质服务的目的。

2范围

适用于各检测室与客户的沟通和为客户提供的服务。

3职责

3.1各业务室认真了解客户需求、征求反馈意见，并将其信息及时反馈到技术质量负责人。

3.2技术负责人分析和使用反馈信息，以改进管理体系和检测检验质量。

4程序

4.1各业务室负责相应业务客户的接待，明确客户的需求，确定满足客户要求的服务方式和服务内容。

4.2各业务室应及时安排人员按照与客户商定的时间和检测内容，及时开展检测工作。

4.3检测室在检测过程中，如检测数据出现明显偏离或其他异常情况，应及时通知客户，协商解决办法。

4.4客户如需进入实验室的相关区域直接观察为其进行检测的情况，需经技术负责人许可。

各业务部门在保证工作正常进行，并确保其他客户机密的前提下，可安排客户到实验室观察与其工作有关的操作。

4.5技术负责人收集客户的各种要求与意见，可以采用电话、信函等方式，其内容应详细记录与《客户意见反馈表》。

4.6技术负责人负责建立客户档案；对于重要客户应有专人负责联系，主动沟通，跟踪服务，及时提供本站有关业务的最新信息。

4.7发现被检测设备、作业场所等存在重大事故隐患时，要立即告知检测检验委托方，并及时向安全监管部门、通风部等上级主管部门报告。

4.8技术负责人应进行定期回访，征求客户对本站在服务和技术方面的各种需求，并将其汇总整理，形成书面材料，为管理评审及改进管理体系提供依据。

5质量记录

SXXZSDNY-R011－2015《客户意见反馈表》

6相关文件

6.1SXXZSDNY-S011－2015《改进、纠正、预防措施控制程序》

6.2SXXZSDNY-S014－2015《管理评审程序》

程序文件

编号：

SXXZSDNY-S009－2015

主题：

处理客户申诉和投诉的程序

第1页共4页

第1版第0次修订

颁布日期：

2015－02－15

1目的

为满足客户需要，正确处理来自客户或其它方面对本站提供的检测服务、结果质量的不满意或抱怨，防止因检测工作的失误造成客户利益的损害，维护、提高本站的信誉，特制定本程序。

2范围

适用于本站对客户申诉/投诉的受理、处理过程和对管理体系的审核和改进。

3职责

3.1技术负责人负责受理客户申诉/投诉，处理申诉/投诉文件，保存相关记录。

3.2质量负责人负责组织实施对客户申诉/投诉处理，并按规定的时间答复客户处理结果；必要时组织管理体系的审核，确保管理体系的有效性。

3.3质量监督员协助质量负责人对管理体系和技术运作进行审核。

3.4相关责任检测室负责制定纠正、预防措施并组织实施。

程序文件

编号：

SXXZSDNY-S009－2015

主题：

处理客户申诉和投诉的程序

第2页共4页

第1版第0次修订

颁布日期：

2015－02－15

4程序

4.1申诉/投诉信息来源

4.1.1客户申诉、投诉记录；

4.1.2与客户的直接沟通记录；

4.1.3问卷调查记录；

4.1.4来自消费者组织的报告；

4.1.5媒体的报道；

4.1.6行业研究活动。

4.2申诉/投诉的受理

4.2.1各业务室应热情接待来人、来电，详细收集来自客户的