技改项目可研究报告1.docx
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技改项目可研究报告1
XXXXX食品有限公司
技术综合改造暨厂区软环境综合治理项目
可
行
性
研
究
报
告
编制单位:
XXXXXXX食品有限公司
编制时间:
二〇一三年十一月
第一章总 论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
技术综合改造暨厂区软环境综合治理项目
1.1.2项目建设单位
XXXXXXX食品有限公司
1.1.3项目建设地址
XXX市XX大道
1.1.4项目投资规模及资金筹措
总投资800万元。
建设投资既固定资产投资为630万元。
包括:
设备费用为470万元,设备改造费用120万元,其他费用为40万元,预备费用为170万元。
资金来源:
项目总投资800万元,所需资金由项目单位自筹解决。
1.1.5项目建设规模及内容
主要建设内容:
新增炒货生产线两条、新增饮料全自动杀菌线一条、同时对原来的饮料生产线进行升级技术改造。
项目建成后新增年生产能力为:
炒货60吨/年,饮料、果冻80万件/年。
1.1.6项目负责人
项目负责人:
1.1.7项目定员
项目总定员人。
1.1.8主要产品
项目主要产品为炒货、饮料、果冻。
1.2项目建设单位概况概况
XXXXXXX食品有限公司成立于XXXX年,注册资本XXXX万元人民币,公司坐落于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,相邻XXXX国道,交通便利,是一家从事生产、销售果冻、饮料、固体奶茶,集科研、生产、贸易于一体的民营企业。
公司依托强大的技术力量和多年食品。
饮料生产经验,相继推出“XXX”“XXX”系列品牌产品,其中“XXX”商标系市著名商标,“XXX”商标荣获省著名商标。
1.3可研报告编制依据和研究范围
1.3.1编制依据
1、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲领》;
2、《建设项目经济评价方法与参数》第三版;
3、《投资项目可行性研究指南》;
4、《国家食品工业“十二五”发展纲领》;
5、《安徽省国民经济和社会发展十二五规划纲领》;
6、《国家自主创新基础能力建设“十二五”规划》;
7、《安徽省人民政府关于发挥科技支撑作用促进经济平稳较快发展的实施意见》(皖政[2009]108号);
8、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.3.2研究范围
本可研报告研究范围如下:
项目建设背景和建设必要性的论述,项目产品的市场分析,项目场址选择及建设条件分析,项目产品方案和生产规模及生产工艺的确定,项目设备选择和原辅材料供应,项目建设内容和建设方案的论证,环境保护、安全、消防和节能节水措施研究,项目组织机构和实施计划的拟定,投资估算及资金筹措方案,项目财务评价,可行性研究结论及建议。
1.4项目主要技术经济指标
项目主要技术经济指标
序号
技术经济指标
单位
数量
备注
1
项目总投资
万元
8000
2
销售收入(不含税)
万元
15000
3
营业税及附加
万元
60.3
4
增值税
万元
603.3
5
总成本费用
万元
12070
6
利润总额
万元
28670
7
所得税
万元
310
8
税后利润
万元
25600
9
税后财务内部收益率
%
32.01
10
税后财务净现值(ic=12%)
万元
6300
11
静态投资回收期(税后)
年
4.51
含建设期
12
权益投资净利润率
%
32.01
13
投资利税率
%
36.62
14
总投资收益率
%
35.87
15
盈亏平衡点
%
63.04
第二章项目建设背景和必要性
2.1项目背景
食品工业在国民经济中的地位和作用不断增强
食品工业是人类的生命产业,是一个最古老而又永恒不衰的常青产业。
随着全球经济发展和科学技术的进步,世界食品工业取得长足发展。
尽管新兴产业不断涌现,但食品工业仍然是世界制造业中第一大产业。
食品工业的现代化水平已成为反映人民生活质量高低及国家发展程度的重要标志。
我国食品工业在中央及各级政府的高度重视下,在市场需求的快速增长和科技进步的有力推动下,已发展成为门类比较齐全,既能满足国内市场需求,又具有一定出口竞争能力的产业,并实现了持续、快速、健康发展的良好态势。
食品工业总产值年均递增10%以上,产品销售收入快速增长,经济效益大幅度提高,继续保持位列国民经济各产业部门前列的地位,为国民经济建设发挥着支柱产业的重要作用。
食品工业增长迅速
改革开放30年来,我国农业、食品制造业、食品流通和餐饮业相互联结的食品产业链,有了较大的变化和较快的发展。
进入21世纪以来,农业连续5年丰收,食品制造业和餐饮业以及食品物流和零售业,每年平均以两位数增长。
中国大陆的食品制造业产值由1980年的500多亿元人民币,上升到2007年的3.2万亿元,增长63倍;餐饮业营业额由1978年的55亿元,上升到2007年的1.25万亿元,增长200多倍。
2008年,虽然经历了百年一遇的金融危机,加上乳制品行业的三聚氰胺事件,但总体来看,我国食品制造业增长迅速。
2008年1-11月我国食品制造行业实现累计工业总产值699,706,852,000元,比上年同期增长了30.37%;1-11月实现主营业务收入666,210,021,000元,比上年同期增长了28.51%;1-11月行业产销率为97.08%,产销基本正常;2008年1-11月实现累计利润总额39,346,237,000元,比上年同期增长了26.88%。
2009年,受益于国家扩大内需的刺激政策,以及食品行业自身的抗风险能力及刚性需求,全年食品行业仍然呈现出产销两旺的增长态势。
2009年1-11月我国食品制造行业实现累计产品销售收入790,363,725,000元,比上年同期增长了18.47%;实现累计利润总额54,780,077,000元,比上年同期增长了36.33%。
在国内市场消费需求的拉动下,主要食品的产销量同步增长,有效地保障了市场供应,满足了消费者日益增长的多层次需求。
调整农业产业结构和优化农村经济结构
改革开放以来,我国农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就,农业综合生产能力显著提高,农村经济结构不断优化,农民收入大幅度增加。
农业和农村经济发展已经进入“以全面调整产业结构和优化经济结构为主要任务”的新的发展阶段。
国家农业部强调,农业产业结构调整要突出四个重点:
一是全面提高农产品质量,满足市场优质化、多样化需求。
二是发展畜牧业和优化渔业结构,扩大农民的增收领域。
三是进一步优化农业生产布局,充分发挥区域比较优势。
四是大力发展农产品加工业,提高农业的综合效益,促进农村劳动力向二三产业转移。
该项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的四个重点,项目的建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的必然要求。
2.2项目建设的必要性
(1)国民经济持续快速发展和城市化水平的提高,给食品工业发展创造了巨大的市场需求空间。
(2)促进中部崛起和建设社会主义新农村等重大发展战略,为食品工业创造了新的发展和机遇。
(3)国家重视发展循环经济,为食品工业发展营造了良好的宏观环境。
(4)企业食品生产线技改项目的建设,是安庆佳美食品增强企业核心竞争力、实现可持续发展需要。
(5)项目建设对增加就业、完善城市物流配送网络、城市建设和经济发展的贡献。
综上所述,提出本项目建设具有十分重大的现实意义和战略意义:
一可促进我国产业结构优化升级;二可增加地方财政收入,帮助城乡居民加快小康步伐。
因此,本项目的建设是十分必要的。
第三章市场分析
3.1项目产品市场基本情况及前景分析
我国果汁饮料市场起步较晚、起点较低,但随着人们保健意识的不断提高,近年来发展较快,从对北京、上海、广州、西安、成都、长春、武汉七大城市(以下简称为七大城市)的抽样调查来看,居民的饮料消费结构发生了较大的变化,首选饮料依次为果汁饮料、含乳饮料、瓶装饮用水和碳酸饮料,在整个饮料市场中的份额也由原来的空白增长到12%左右。
三是产品由原来的较单一化发展向多品类、多层次、多特性的方向发展。
从普通的苹果汁、梨汁、橙子汁、葡萄汁到较少见的椰子汁、荔枝汁、橄榄汁、芒果汁、野木瓜等,可以说国内凡有的水果,目前市场上基本都开发出了相应的果汁饮料,就连很难做成饮料的石榴等都已制成饮料。
我国是水果生产大国,拥有丰富的果品资源。
据统计,目前我国苹果产量居世界第一,柑桔产量居世界第三,梨、桃等产量均居世界前列,此外我国还有着较为丰富的野生果类资源,这为我国发展果汁饮料工业提供了资源基础。
我国是个人口大国,但果汁饮料的消费量较低,人均年消费量还不到1公斤,也就是现有的市场容量为130万吨,而目前发达国家果汁饮料的年人均消费量为:
美国为45公斤,德国46公斤,日本和新加坡16-19公斤,世界人均消费量已达7公斤,如果按世界人均消费量计算,则我国应为910万吨,这表明,果汁饮料在我国仍有较大的市场发展空间。
随着我国经济改革的不断深入,我国总体的经济水平得到了较大的提升,居民收入水平和消费能力也随之提高,人们的生活与消费观念也有了较大的转变,越来越多的人愿意在日常生活中饮用健康保健的果汁饮料,这是我国果汁饮料市场发展的经济与观念基础。
中国饮料工业协会指出,饮料行业尤其是国内饮料企业应致力于选准市场、技术升级、产品开发、品牌宣传、完善服务、强力开拓的市场策略。
选准市场的基础是细分市场、在细分市场的基础上选定目标市场;技术升级的重点在于口味调配饮料配方,目的是提高饮料产品的质量和竞争力;产品开发的主攻方向是饮料产品的大众化和营养化,不断适应消费者对饮料的多方面需求;品牌宣传的手段主要是广告,目的是塑造名牌、扩大企业的影响力;完善服务的主要内容是销售服务和品牌推荐;饮料企业今后将面对激烈的竞争局面,在已有的品牌信誉基础上,善于竞争,力争抢占更大份额的饮料市场。
综合以上分析认为:
今后我国果汁饮料仍将保持较快的增长。
随着人们保健意识的提高,人们对果汁饮料的天然健康、保健功能将越来越认可,其不仅会成为人们夏季消暑的重要饮品,而且也会成为许多人常年保健的饮品。
由此看出,项目建设单位只要做好果汁饮料加工的技术水平、产品开发、品牌宣传和完善服务,本项目产品市场将十分广阔。
3.2项目产品的市场竞争优势分析
本产品在产品市场上,对比国内主要竞争对手,已具备以下竞争优势,主要体现在生产成本低廉,项目所在地劳动资源充足,劳务价格偏低;水陆交通和邮政电信方便,均与全国联网;生产场地配套设施其全;尤其是政府提供了一系列优惠政策和优质服务。
由于诸多因素的综合、协调作用,使得本产品的生产成本大大降低。
3.2.1项目产品市场
改革开放三十多年,中国食品以全球第一的快速发展令人瞩目。
对今后的发展,中国食品科技界的专家们认为:
未来5-10年,中国食品工业仍将处于大有作为的发展期,速度仍在二位数增长。
安庆市佳美饮料拥有固定资产819万元和员工266多名的综合性企业。
2011年销售额6875万元,销售网络遍布全国。
3.2.2产品销售及售价
在饮料生产线技改项目完成后,其主要生产与销售产品的业务指标为:
主要产品销售指标
序号
名称
年产量
均价
销售额(亿元)
1
碳酸饮料
2200万件
25元/件
5.5
2
果汁
1500万件
30元/件
4.5
合计
10.0
3.3项目市场风险分析与控制
3.3.1项目产品市场风险因素分析
1、市场风险
市场风险是指果汁品种、数量、销售时机不适应市场的需求而存在的销售的困难。
由于在市场经济条件下,市场对果品接受的不确定性和产品销售上存在着时间差,当时价位很高的果品,果汁及饮料产品可能会遇到市场供求因素,造成销售困难。
2、自然风险
自然风险是指由于自然灾害给本行业造成损失的可能性。
果汁及饮料行业对自然条件有较多的依赖性。
当自然条件发生很大变化并影响到果树种植和产量时,将对果汁及饮料的产量和质量产生影响。
3.3.2防范和降低风险控制
优质风味饮料生产必须以市场为导向,快而准的信息是保证果汁及饮料产品数量和品种符合市场需求的基础,及时获取和掌握信息,准确把握市场行情,适时适度地调整。
第四章场地选择及建设条件
4.1场址选择
4.1.1选址原则
(1)符合国家、地区和城乡规划的要求。
(2)满足项目对原材料、能源、水和人力的供应及生产工艺和营销的要求。
本项目选址必须满足食品生产的相关要求。
(3)节约项目用地的原则。
(4)节约和效益的原则,尽力做到降低建设投资,节省运费,减少成本,提高利润。
(5)安全方便的原则,防洪、防震、防地质灾害,有利于厂区合理布置和安全运行。
(6)有利于环境保护和生态,以人为本,减少对生态和环境的影响,有利于项目所在地的经济和社会发展。
(7)实事求是的原则,进行多个方案的科学对比和合理选择。
4.1.2具体位置
该项目位于,该处环境优美,交通便捷,完全符合以上对项目选址的原则要求。
4.2建设条件
4.2.1自然条件
地处北亚热带南缘,属亚热带湿润季风气候区,四季分明,气候温和,季风明显,雨量充沛,无霜期长。
常年主导风向为东北风(风频52%),夏季为西南风(风频24%),年平均风速3.10米/秒,最大风速20米/秒。
年平均气温为16.5℃,年平均降雨量1363mm,全年平均降雪天数12.8天,全年平均降雨天数139.1天(4-7月占60%),日照百分率46%。
4.2.2区位条件
4.2.3基础设施条件
(1)公路
(2)铁路
(3)民航
(4)水运
(5)通讯
全市联网开通了程控电话、移动电话、宽带互联系统。
ADSL端口已基本覆盖至较大乡镇。
邮政部门已同世界上100多个国家和地区开办了国际信函、特快专递业务。
(6)供水、供电
4.2.4施工条件
第五章项目建设内容及建设方案
5.1项目建设内容
新增风味饮料、功能性饮料生产线各一条、新增全自动制冷剂一条、同时对原来的两条风味饮料生产线进行技术改造。
1、研发部(用于工厂的研发、质检、化验等部门);
2、新上风味饮料生产线、多功能性一体化生产线各一条;
3、原两条风味饮料生产线进行技术改造;
4、配套设施等。
5.2建设规模
年生产能力为:
碳酸饮料2200万件/年;果汁1500万件/年。
5.3产品方案
本项目确定产品为果汁饮料、碳酸饮料为主的优质风味饮料。
项目建成后可年产优质风味饮料3700万件。
第六章工艺技术与设备
6.1碳酸饮料生产线工艺流程及设备清单
6.1.1碳酸工艺流程
原料称量→加稳定剂、原辅料→酸化→调味→冷却→杀菌→灌装→包装→入库
6.1.2碳酸生产线设备清单
序号
设备名称
单位
数量
金额(万元)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
6.2风味饮料生产线工艺流程及设备清单
6.2.1风味饮料生产工艺流程
6.2.2风味饮料生产线设备清单(1条线)
序号
设备名称
单位
数量
金额(万元)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
6.3其他设备
引进国内最先进的杀菌设备,费用在350万元左右;
风味饮料生产线技术改造,费用为120万元左右。
第七章总平面布置和工程方案
7.1总图运输
7.1.1总平面布置原则
总平面布置以区总体规划为依据,正确处理局部与整体的关系。
坚持统一规划、合理布局、因地制宜、配套建设的方针,结合实际情况合理利用土地。
在现有场地条件下,力求最佳布置方案,充分发挥研发、生产工艺设备的作用,最大限度地提高投资效益,在满足研发及生产作业的前提下,创造一个整洁、有序、优美的研发和生产经营环境。
7.1.2总平面布置原则
A、在满足工艺流程和防火设计规范要求的前提下,充分利用空地。
B、考虑到风向的影响,将厂区布置在下风向或侧风向。
C、总平面布置力求紧凑,减少占地面积,缩短管道及运输线路,增加经济效益。
D、合理布置绿化面积,改善环境条件,有利职工健康。
7.2场内外运输
7.2.1场内运输
场内运输主要为原材料的卸车进仓,生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的外运装车。
本项目将利用起重机、叉车等,可满足场内的运输需求。
7.2.2场外运输
该项目的场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运。
原材料及产品的远距离运输由铁路运输解决,运力充足,可满足需求。
短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求。
7.3给、排水
本项目水源为市政自来水,给水管采用PPR管,自来水水压为0.3Mpa,供水水质符合“生活饮用水卫生标准”。
(1)给水
生产运行过程中耗水主要有职工生活用水和消防用水,整个场区给水由市政管网直接供给,生产、生活给水和消防给水合用一套给水系统,室外给水管在主要道路布置成环状,地沟敷设。
建筑物室内给水系统采用焊接钢管及铝塑管。
(2)排水
排水采用雨、污分流,雨水有组织的排入市政雨水管网。
项目建成后污水主要为生活污水,污水经化粪池处理后排入市政污水管网。
7.4供电、通讯
7.4.1供电工程
(1)供电设计负荷及负荷等级
负荷等级:
根据国家标准《供配电系统设计规范》(GB50052-1992)中关于负荷分级的规定,本工程各工段供电负荷为二级负荷。
(2)电源建设
为了满足本项目电力供应,需要在生产界区新建10KV开关站一处,开关站单独设置,其中包括高压配电室、控制室等,负责生产区的高压电机、变压器的供电。
10KV开关站采用微机自动测量、控制、保护和手动控制两套装置。
微机控保装置放在高压开关柜上,微机测量,控制用的CRT、主机等后台设备放在控制室内,进行遥控,遥测、遥信等。
电源完全能够满足项目生产、生活的要求,安全性好。
7.4.2通讯
场区电话和网络由相应通信部门配套接入,各具体部门根据实际需求设置电话接口和网络接口的数量。
第八章环境保护及安全卫生、消防
8.1环境保护
8.1.1编制依据及执行标准
《中华人民共和国环境保护法》;
《建设项目环境保护管理条例》国务院253号令;
《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90);
《污水综合排放标准》(GB8978-1996);
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);
《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)。
8.1.2环境保护原则
(1)符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求;
(2)坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求;
(3)坚持“三同时”原则,即环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用;
(4)走可持续发展之路,力求环境效益与经济效益相统一;
(5)注重资源综合利用,对“三废”采取回收处理和再利用措施。
8.2环境保护措施
(1)废气
本项目拟采用20吨卧式常压锅炉,烟气排放符合GB13271-91《锅炉大气污染物排放标准》规定。
(2)废水
本项目废水除含有少量悬浮杂质外,污染程度低。
但仍然必须进行综合治理,尽量减少废水的生成。
在工艺设计上采用较为成熟的先进技术和设备,可以大大的减少耗水和污水排放的数量,如在果汁生产中采用“闭环生产流程”,这样不但能保证产品质量,提高收率,还可使耗水的污水排放数量大大降低。
本项目生产污水排放总量约为15方/日,根据排放种类的不同,污水的污染程度有所不同,其中蒸发冷凝液污染程度较轻,可回收用于离子交换树脂再生冲洗。
泵至厂区污水处理站。
本项目对排出废水进行三级生物处理,即先进行沉降,再进行厌氧处理,最后进行好氧处理,达标后再排放。
厌氧处理产生的沼气可回收用于厌氧处理时的加温,多余沼气可用于生活。
(3)固体废弃物
本项目产生的固体废气物来自整理分检果品及加工果汁饮料后所剩腐叶、杂质以及果汁加工过程的果核渣、果皮。
在车间内进行脱水、干燥后作为商品销售。
果品清理后的腐叶、杂质运往垃圾处理场。
(4)噪声
对噪声大的设备均分别装设消音设施,尽量降低噪音,必要时在建筑处理上设间壁墙单独封闭或装以吸音板材等措施,对运转时震动较大的设备,在基础处理上均采取防震、隔震、减震措施。
尽可能减少噪声对其他生产部位的干扰,国内设备配套的电动机均选用低噪音的Y系列及TB系列电动机,使噪声不超过《城市区域环境噪声标准》(G3096-93)规定的标准,以保证生产操作人员的健康。
(5)生态环境
厂区绿化是环境保护的重要措施之一,绿化可以清洁空气,补充氧气,改善工厂小气候,减少有害气体的危害,也是工厂文明建设的主要标志,是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。
本项目应充分利用现有条件,选配良好的树种和植物,对厂区进行绿化。
绿化的重点以道路两旁和建筑物周围等空地为主,选择适应当地生长条件的乔木、灌木及草皮进行栽种;草坪与花卉相同的形式美化厂区平面布置,并利用绿化植物改善环境,为职工创造优美舒适的生产生活条件,促进企业的发展。
8.3安全卫生、消防
8.3.1概述
为贯彻“安全第一”,“预防为主”的方针,确保本项目投产后符合安全卫生要求,保障员工在生产过程中的人身安全和身体健康,避免发生各种危害事故,为保护国家财产安全,促进生产的发展。
本项目的安全卫生技术设施根据有关的规定、规范进行设计,并与主体工程同时设计,同时投入使用。
8.3.2设计依据及执行标准
《中华人民共和国安全生产法》
《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》
《职业安全健康管理体系审核规范》
《职业安全健康管理体系指导意见》
《生产设备安全卫生设计总则》
《建设工程安全生产管理条例》
8.3.3生产过程中的职业危险因素分析
1、电气设备可能发生的漏电、短路
2、机械设备运行时产生的伤害
3、设备运行过程中产生的静电
4、管道可能发生的蒸汽泄漏
5、火灾危险
8.3.4对危害因素采用的主要防范措施
根据国家有关规定、设计规范,本项目在完成后要在职工中加强安全教育,公司设置职业安全及卫生机构,负责全公司环境保护、职业安全卫生、消防安全的教育和日常的管理、监督工作及突发事件的应急工作。
加强安全巡查,落实密封点专人负责制。
具体措施如下:
(一)、安全
1、加强安全管理和技术防范措施,严格执行安全操作规程。
2、消防安全
厂区内及生产楼室内防火间距、室内消火栓、灭火器、消防水桶的设置,均严格执行《建筑设计防火规范》。
厂区内道路要满足消防及交通安全要求。
本地区地震烈度为七度,厂区建、构筑物均按七度设防。
3、防雷及电气安全
配电系统设计及电气设备选型执行《工厂电力设计技术规范》等有关规定。
为保证人身安全,所有电气设备正常
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