运动安全头盔项目年终总结报告.docx
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运动安全头盔项目年终总结报告
运动安全头盔项目年终总结报告
一、运动安全头盔宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx科技发展公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx科技发展公司实现营业收入6962.30万元,同比增长12.84%。
其中,主营业业务运动安全头盔生产及销售收入为6451.17万元,占营业总收入的92.66%。
一、运动安全头盔宏观环境分析
(一)中国制造2025
我市的工业化仍处初期阶段,是做大增量和高质量发展的关键时期,全市工业发展滞后,未完全发挥社会经济发展的主要作用,低端低位发展的特征明显,依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。
进入新时代、面对新机遇和挑战,全面实施“工业强市”战略,推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识,又是改变现状的具体表现。
全省各级把加快推进工业转型升级作为建设现代化经济体系,推动创新发展、绿色发展、高质量发展的重要支撑,紧紧围绕培育壮大战略性新兴产业,优化提升优势传统产业,强化创新驱动和质量标准引领,全省工业转型升级呈现稳中有进、结构优化、创新趋强、质效提升、氛围浓厚、支撑有力的良好发展态势。
(二)工业绿色发展规划
充分发挥产业政策的引导作用,制定行业技术规范,提高行业准入门槛,遏制低水平重复建设。
鼓励企业积极开展清洁生产审核,推进制造过程绿色化。
充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式,支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。
环保是社会共同的事业,也需要共识来推动。
近年来,不少行业都在自发地寻求绿色转型。
向绿色产业转型,从整体上讲对生产者和消费者都是有益的。
然而,具体到某一个行业、某一种产品,要把环保放在重要位置来考虑,其实并不容易。
比如说外卖行业,在激烈的市场竞争中,餐具是不是环保产品、包装有没有浪费等,常常是排在次要位置的加分项。
只有那些看到未来长远趋势和社会潜在需求的人,才会主动占位,把更多心思放到生产和流通过程的环保上,去拉动这方面的需求。
把握“一带一路”建设机遇,全面提升工业绿色发展领域的国际交流层次和开放合作水平,共谋绿色发展,为全球生态安全作出新贡献。
推进绿色国际经济合作。
在“一带一路”等国际合作中贯彻绿色发展理念,着眼于全球资源配置,采用境外投资、工程承包、技术合作、装备出口等方式,推动绿色制造和绿色服务率先走出去。
钢铁、建材、造纸等行业注重以循环经济模式进行合作,石化化工行业加强境外绿色生产基地建设,积极参与风电、太阳能、核能、电网等国际新能源项目的投资、建设和运营。
(三)xxx十三五发展规划
战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。
“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。
新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。
发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。
美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。
总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。
展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。
从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。
因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。
从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。
在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。
战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。
这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。
(四)鼓励中小企业发展
从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。
作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。
(五)宏观经济形势分析
把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。
把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx科技发展公司实现营业收入6962.30万元,同比增长12.84%(792.40万元)。
其中,主营业业务运动安全头盔生产及销售收入为6451.17万元,占营业总收入的92.66%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1462.08
1949.44
1810.20
1740.58
6962.30
2
主营业务收入
1354.75
1806.33
1677.30
1612.79
6451.17
2.1
运动安全头盔(A)
447.07
596.09
553.51
532.22
2128.89
2.2
运动安全头盔(B)
311.59
415.46
385.78
370.94
1483.77
2.3
运动安全头盔(C)
230.31
307.08
285.14
274.17
1096.70
2.4
运动安全头盔(D)
162.57
216.76
201.28
193.54
774.14
2.5
运动安全头盔(E)
108.38
144.51
134.18
129.02
516.09
2.6
运动安全头盔(F)
67.74
90.32
83.87
80.64
322.56
2.7
运动安全头盔(...)
27.09
36.13
33.55
32.26
129.02
3
其他业务收入
107.34
143.12
132.89
127.78
511.13
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1488.67万元,较去年同期相比增长296.81万元,增长率24.90%;实现净利润1116.50万元,较去年同期相比增长223.76万元,增长率25.06%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
6962.30
完成主营业务收入
万元
6451.17
主营业务收入占比
92.66%
营业收入增长率(同比)
12.84%
营业收入增长量(同比)
万元
792.40
利润总额
万元
1488.67
利润总额增长率
24.90%
利润总额增长量
万元
296.81
净利润
万元
1116.50
净利润增长率
25.06%
净利润增长量
万元
223.76
投资利润率
66.17%
投资回报率
49.63%
财务内部收益率
25.65%
企业总资产
万元
10672.94
流动资产总额占比
万元
39.38%
流动资产总额
万元
4202.58
资产负债率
38.26%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类运动安全头盔企业677家,规模以上企业22家,从业人员33850人。
截至2018年底,区域内运动安全头盔产值132774.37万元,较2017年120027.45万元增长10.62%。
产值前十位企业合计收入66126.92万元,较去年59205.77万元同比增长11.69%。
2018年区域内运动安全头盔企业实现工业增加值36451.01万元,同比2018年31521.11万元增长15.64%;行业净利润12692.22万元,同比2017年10598.05万元增长19.76%;行业纳税总额33889.02万元,同比2017年29855.54万元增长13.51%;运动安全头盔行业完成投资27933.91万元,同比2017年24650.47万元增长13.32%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.02亿元,年均增长6.29%。
预计区域内运动安全头盔行业市场需求规模将达到200600.45万元,利润总额53621.24万元,净利润21698.96万元,纳税16158.49万元,工业增加值62209.65万元,产业贡献率18.26%。
区域内运动安全头盔行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
155344.99
176528.40
200600.45
2
利润总额
41524.29
47186.69
53621.24
3
净利润
16803.67
19095.08
21698.96
4
纳税总额
12513.13
14219.47
16158.49
5
工业增加值
48175.15
54744.49
62209.65
6
产业贡献率
13.00%
16.00%
18.26%
7
企业数量
812
991
1268
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
155344.99
176528.40
200600.45
2
利润总额
41524.29
47186.69
53621.24
3
净利润
16803.67
19095.08
21698.96
4
纳税总额
12513.13
14219.47
16158.49
5
工业增加值
48175.15
54744.49
62209.65
6
产业贡献率
13.00%
16.00%
18.26%
7
企业数量
812
991
1268
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。
在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。
引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。
在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。
工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。
但也必须清醒认识,由于国内外经济形势发生深刻变化,市场竞争更趋激烈,我省工业正面临着严峻的挑战,长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现,一些新情况、新问题又亟待解决,原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。
加快工业转型升级已刻不容缓,这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段,是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策,也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。
必须看到,经济形势越严峻,工业发展越困难,同时也蕴藏着转型升级的先机,应当化挑战为机遇,化被动为主动,化压力为动力,把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务,放在经济全球化的大视野中,放在经济发展方式转变的大格局中,放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下,深刻认识,科学规划,扎实推进。
(二)进一步促进节能清洁发展
按照空间布局合理化、产业结构最优化、产业链接循环化、资源利用高效化、污染治理集中化、基础设施绿色化、运行管理规范化的要求,加快对现有园区的循环化改造升级,延伸产业链,提高产业关联度,建设公共服务平台,实现土地集约利用、资源能源高效利用、废弃物资源化利用。
对综合性开发区、重化工产业开发区、高新技术开发区等不同性质的园区,加强分类指导,强化效果评估和工作考核。
到2020年,75%的国家级园区和50%的省级园区实施循环化改造,长江经济带超过90%的省级以上重化工园区实施循环化改造。
充分发挥产业政策的引导作用,制定行业技术规范,提高行业准入门槛,遏制低水平重复建设。
鼓励企业积极开展清洁生产审核,推进制造过程绿色化。
充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式,支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。
环保是社会共同的事业,也需要共识来推动。
近年来,不少行业都在自发地寻求绿色转型。
向绿色产业转型,从整体上讲对生产者和消费者都是有益的。
然而,具体到某一个行业、某一种产品,要把环保放在重要位置来考虑,其实并不容易。
比如说外卖行业,在激烈的市场竞争中,餐具是不是环保产品、包装有没有浪费等,常常是排在次要位置的加分项。
只有那些看到未来长远趋势和社会潜在需求的人,才会主动占位,把更多心思放到生产和流通过程的环保上,去拉动这方面的需求。
把握“一带一路”建设机遇,全面提升工业绿色发展领域的国际交流层次和开放合作水平,共谋绿色发展,为全球生态安全作出新贡献。
推进绿色国际经济合作。
在“一带一路”等国际合作中贯彻绿色发展理念,着眼于全球资源配置,采用境外投资、工程承包、技术合作、装备出口等方式,推动绿色制造和绿色服务率先走出去。
钢铁、建材、造纸等行业注重以循环经济模式进行合作,石化化工行业加强境外绿色生产基地建设,积极参与风电、太阳能、核能、电网等国际新能源项目的投资、建设和运营。
(三)抓住机遇实现产业转型升级
全面融入国家区域发展战略的黄金期。
我市地理区位优势明显,历史文化底蕴深厚,拥有雄厚的产业发展实力和潜力。
我市应充分对接“一带一路”、长江经济带、长三角一体化等重大区域战略,加强与上海的对接,提升与苏中、苏北乃至整个长江流域的产业协作能力,大力发展更高层次的开放型经济,积极推进国际产业对接合作,形成更高水平、更宽领域的开放格局。
五、2019主要经营目标
2019年xxx科技发展公司计划实现营业收入1392.46万元,同比增长20%。
六、重点工作安排
2019年xxx科技发展公司将重点推进运动安全头盔项目实施。
(一)产业发展政策符合性
由xxx(集团)有限公司承办的“运动安全头盔项目”主要从事运动安全头盔项目开发投资,符合产业政策要求。
(二)项目选址与用地规划相容性
运动安全头盔项目选址于xx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx保税区环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
运动安全头盔项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
(三)项目选址
xx保税区
(四)项目用地规模
项目总用地面积10825.41平方米(折合约16.23亩)。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数69.90%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度197.38万元/亩。
(六)土建工程指标
项目净用地面积10825.41平方米,建筑物基底占地面积7566.96平方米,总建筑面积14289.54平方米,其中:
规划建设主体工程9259.19平方米,项目规划绿化面积1096.09平方米。
(七)节能分析
1、项目年用电量809754.43千瓦时,折合99.52吨标准煤。
2、项目年总用水量6021.41立方米,折合0.51吨标准煤。
3、“运动安全头盔项目投资建设项目”,年用电量809754.43千瓦时,年总用水量6021.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.03吨标准煤/年。
达产年综合节能量37.00吨标准煤/年,项目总节能率22.20%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx保税区发展规划,符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资4366.40万元,其中:
固定资产投资3203.48万元,占项目总投资的73.37%;流动资金1162.92万元,占项目总投资的26.63%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入11354.00万元,总成本费用8727.41万元,税金及附加86.78万元,利润总额2626.59万元,利税总额3075.66万元,税后净利润1969.94万元,达产年纳税总额1105.72万元;达产年投资利润率60.15%,投资利税率70.44%,投资回报率45.12%,全部投资回收期3.72年,提供就业职位171个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十三)主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
10825.41
16.23亩
1.1
容积率
1.32
1.2
建筑系数
69.90%
1.3
投资强度
万元/亩
197.38
1.4
基底面积
平方米
7566.96
1.5
总建筑面积
平方米
14289.54
1.6
绿化面积
平方米
1096.09
绿化率7.67%
2
总投资
万元
4366.40
2.1
固定资产投资
万元
3203.48
2.1.1
土建工程投资
万元
1003.46
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
22.98%
2.1.2
设备投资
万元
871.13
2.1.2.1
设备投资占比
19.95%
2.1.3
其它投资
万元
1328.89
2.1.3.1
其它投资占比
30.43%
2.1.4
固定资产投资占比
73.37%
2.2
流动资金
万元
1162.92
2.2.1
流动资金占比
26.63%
3
收入
万元
11354.00
4
总成本
万元
8727.41
5
利润总额
万元
2626.59
6
净利润
万元
1969.94
7
所得税
万元
1.32
8
增值税
万元
362.29
9
税金及附加
万元
86.78
10
纳税总额
万元
1105.72
11
利税总额
万元
3075.66
12
投资利润率
60.15%
13
投资利税率
70.44%
14
投资回报率
45.12%
15
回收期
年
3.72
16
设备数量
台(套)
49
17
年用电量
千瓦时
809754.43
18
年用水量
立方米
6021.41
19
总能耗
吨标准煤
100.03
20
节能率
22.20%
21
节能量
吨标准煤
37.00
22
员工数量
人
171
七、总结及展望
1、中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少。
“十三五”期间仍然处于新常态阶段,经济增长速度难有明显回升,大中型企业规模化扩张的空间有限,将不得不进行发展方式的转变,其转变的一个道路是产品升级,向价值链高端提升,另一个途径是向上下游延伸,扩张其产品空间,这样,原来不少大中型企业不愿做、不屑做的领域现在都要涉足,加大了中小企业的竞争压力。
2、项目配套条件成熟。
投资项目在项目建设地内组织实施,实施地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。
项目拟建设在项目建设地内,工程选址符合项目建设地土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
3、在改革开放初期、中期,我们不可能“饿着肚子谈高质量发展”。
但我国经过近40年的高速增长,已经进入到后工业化(现代化)时期,我们不能一直在低水平上循环,沿着老路子走下去。
否则,现有的结构性矛盾将更加激化。
因此,在今年发展主要预期目标中,不仅突出了经济指标,还突出了能耗、主要污染物排放量等指标,继续确立了供给侧结构性改革取得实质性进展,这预示着我国经济发展就是要走“高质量”的新路子。
不再追求GDP高速增长,也是在顺应我国社会主要矛盾的变化。
当前,我国主要社会矛盾已经不是生产力落后了,“发展不平衡、不充分”是当前社会主要矛盾的落脚点。
4、在建设过程中,应注意环境的保护和资源的有效利用,做到环境保护和建设同时进行,尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。
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