电动车样件小批量试装管理办法流程.docx
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电动车样件小批量试装管理办法流程.docx
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电动车样件小批量试装管理办法流程
车业有限公司企业标准
样件、小批量试装管理办法
编制:
审核:
批准:
2016-07-07发布2016-07-08实施
车业有限公司发布
修订履历
版次
修订标志
修订内容
位置
日期
备注
A
初版发布
2016.07.07
会签部门
会签人/日期
会签部门
会签人/日期
综合管理部
质量部
财务部
生产部
销售部
冲压车间
售后服务部
焊装车间
采购部
涂装车间
技术部
总装车间
样件、小批量试装管理办法
1目的
为确保我公司新供应商外购配套产品和原供应商提供的新的或改进产品符合规定要求,以确保外购配套产品质量稳定,减少批量投产后的设计更改,特制定本办法。
2范围
本办法适用于山东车业车业有限公司供方配套产品的样件、小批量送货检验,上线试装验证及结论出具的全过程。
3术语
试装件定义:
在成熟车型上非主配置变动产品的开发、重新开发其它供应商的产品、由于质量问题或产品改进,对供应商提供的经过质量整改后零部件的试装工作。
试装的批次:
一般情况下,产品的试装分为样件(1-3台套)、小批量(5-10台套)二个阶段。
4职责
4.1采购部:
4.1.1负责供应商样件、批量的试装申请单填写;
4.1.2负责样件来货送检及保管。
4.2技术部:
4.2.1负责新开发供应商和因质量整改需要,优先在合格供方内开发整改产品样件、小批量试装工作,并负责试装申请单的填写、发放、传递和回收工作,试装合格后下发相关部门并归档;
4.2.2负责试装件技术要求、检验标准的提供并配合检验工作。
4.3仓库:
4.3.1负责试装件来货送检、配送及签收;
4.3.2负责协助试装申请部门办理不合格试装件的退货工作;
4.4生产部:
4.4.1负责试装件上线试装的组织工作;
4.4.2负责试装件试装信息的传递及试装过程中试装效果的记录。
4.5质量部:
4.5.1负责试装件的检验;
4.5.2负责试装件检验信息的及时传递;
4.5.3负责试装件生产跟线,及试装效果的组织评审验证。
5工作程序
序号
内容
时间
限制
责任单位
5.1
试装前确认供应商能力调查表需提供的内容是否符合
1小时
质量部
技术部
5.2
技术状态确认
5.2.1
技术员对样品进行验证,以确保:
1)设计变更产品涉及关键性能的变更,需要供应商提供第三方或经过国家认可的实验室出具的试验报告;
2)新供应商样品应符合现用图纸和技术条件要求,且3C产品以及关键件在送样时,应提供3C证书(3C产品提供)和第三方或经过国家认可的实验室出具的试验报告。
无
采购部
技术部
5.3
试装件的试装申请
5.3.1
1)技术部负责新开发供应商和因质量整改需要,在合格供方内开发整改产品样件、小批量试装单的填写;
2)采购部负责新供应商开发样件、小批量试装申请单的填写;
3)如技术要求发生变化,应在试装单后附上技术标准要求作为检验的判定依据)。
0.5天
采购部
技术部
5.3.2
仓库接到小批试装件后,及时向质量部报检。
0.5天
生产部
5.3.3
外检员对试装件检验完成后明确检验结果并及时将结果传递至试装申请人和仓库。
0.5天
质量部
5.4
试装件的上线验证
5.4.1
各车间接到样件或小批量试装申请单后及时安排试装件上线试装,将车辆装配信息反馈至质量部;
1、有订单计划第二天
2、如无订单计划待有计划当天
各车间
5.4.2
仓库接到试装通知后将试装件送达指定工位
订单当天
仓库
5.4.3
生产车间接到试装单后将试装单传递至试装人员,并在随车检查卡上予以注明;
订单当天
生产部
5.4.4
试装人员对试装件装配后(装配应在不进行其它调整的情况下完成)和相关检验人员一起对试装效果验证后在《零部件试装报告》进行签字确认(试装车辆应与试装单同步交验);
注:
在《随车检查卡》应对试装件供应商予以注明,以备市场效果验证或三包服务查阅
订单当天
生产部
质量部
5.4.5
小批量试装完成后,质量部组织相关部门人员进行评审,并在试装单上填写评审结论
订单当天
质量部及各相关部门
5.4.6
需通过动态验证评审的试装件,质检员检查完成后填写检验结果,并及时通知部门领导组织试装申请部门和相关部门人员进行评审,并在试装单上填写评审结论;
0.5天
质量部
试装申请部门
5.4.7
当需要进行路试才能对试装件进行验证时,试装申请部门出具《试验大纲》并负责借用车辆交质量部组织试车员进行路试验证。
依据试验里程
质量部
试装申请部门
5.4.8
如果试装第一台就发现不合格,应立即停止试装并由车间恢复原物料的换装工作。
订单当天
生产部
5.5
试装件的审核及批准
5.5.1
质量部长、试装申请部门部长、生产部长、试装车间主任,根据评审结论对小批量试装单进行审核并签署意见。
0.5天
质量部
生产部
试装申请部门
试装车间
5.6
试装的其它要求
5.6.1
新试装件在试装中出现的问题整改完毕经检验合格后,方能进行小批量试装。
严格按照5.2至5.4过程进行。
无
试装申请部门
5.6.2
如果小批量试装结论合格,且技术部建议为进行批量切换时,应在下发的技术通知单中明确是立即切换还是需要消耗库存,如需要消耗库存,由采购部、生产部、仓库统计库存数量后生产部安排进行切换。
1天
技术部
生产部
6监督考核
条款号
处罚内容
处罚金额
1
记录填写不全/不清楚/错误
-20
2
明知试装件存在质量问题,不报告、不处理,每次处罚责任者
-30
3
不按规定对试装件装车上线验证,每次处罚责任者
-30
4
未按技术要求、技术标准操作,每次处罚责任者
-20
5
未及时传递试装单或造成丢失的,每次处罚责任者
-20
6
未按规定时间内反馈试装结论,造成延期的,每超期一天,处罚责任者
-20
7.附录
附录A供应商能力调查表
附录B零部件试装报告
附加说明:
本程序提出部门:
技术部
本程序归口部门:
技术部
本程序起草人:
本程序审核人:
本程序批准人
附件1:
供应商能力调查表
修改号:
0保存期:
3年编号:
一、企业概况
公司全称:
公司所在地:
公司网址:
总投资/固定资产:
占地面积/建筑面积(平方米):
董事长/总经理:
电话:
传真:
技术质量负责人:
电话:
传真:
企业形式:
民营企业□合资企业(合资方/合资比例:
)国有企业□;其它□:
企业证明:
营业执照□税务登记证□(附相关复印件)
二、主要联系人员
部门
姓名
职务
电话
传真
三、主要配套客户
客户名称
配套产品
配套车型
配套时间
配套能力
备注:
可附相关证明文件
四、工厂情况
从业人数:
总数
管理人员
技术人员:
工人
其他
设计
工艺
质量检验
现有生产能力:
设计生产能力:
是否有模具的设计能力:
制造能力:
维修能力:
主要加工设备:
套
关键设备名称
型号
台数
制造供应商
产能
五、技术力量
产品设计人员:
人职称/学历:
年龄结构:
制造工艺人员:
人职称/学历:
年龄结构:
质量检验人员:
人职称/学历:
年龄结构:
设计软件种类:
:
自主设计开发车型、零配件:
自主设计开发车型、零配件工装
有何新技术、新材料的应用:
是否有工艺流程图?
是□否□(附工艺流程图,并注明关键工序及控制手段)
是否附有书面图纸和电子文档:
是□否□(附书面图纸和提供电子文档)
六、质量管控能力
通过质量管理体系三方认证证书:
(附认证证书的复印件)
关键件是否有第三方检测报告:
是□否□(附第三方检测报告复印件)
3C件是否通过3C认证:
是□否□(附3C认证证书报告复印件)
是否有零部件自检报告:
是□否□(附检验指导书和零部件自检检验报告)
是否有设计和过程失效模式及后果分析
是否有控制计划?
是□否□
主要检测设备:
检测设备名称
型号
精度
台数
制造供应商
使用时间
公司未来规划:
六、配套情况
关键原材料供应商登记表:
原材料名称/规格
供应商名称
联系人
联系电话
地址
采购渠道
进口/国产
关键零部件供应商登记表:
供应商名称
配套零件
联系人
联系电话
地址
采购渠道进
口/国产
附表2:
零部件试装报告
修改号:
0保存期:
3年编号:
□首次试装件□第二次小批量试装件□第三次批量试装件□采用改进措施后试装件申请:
审核:
批准:
□售后改进紧急试装件申请:
审核:
批准:
零件名称
整车VIN号
零件图号
电机号
供应商名称
图纸日期
供应商联系人
技术部联系人
供应商电话
技术部电话
□尺寸和材料合格,试装合格后可留车上
□零件试装后,需拆下送回
□试装后该车(机)留下以用于
样件数量
材料
质量部跟线人员/联系方式
是否提供相关材料(检验报告等)
是□否□
判定
生产部试装意见:
□符合合格件数量
□不符合不合格件数量
说明:
部长/日期:
技术部试装意见:
试装是否合格?
合格
不合格
说明:
部长/日期:
质量部最终结论
结论是否合格?
合格
不合格
说明:
部长/日期:
附件3:
样件、小批量试装流程图
样件试装
采购部
技术部
质量部
生产部
新产品样件开发试装(1-3台套)
供应商提供试装件
相关质量报告
提出样件试装申请
开始
不合格
外检检验样件
对试装情况进行现场跟踪验证
新产品、质量整改样件试装(1-3台套)
样件试装是否合格
样件试装评审结论
开始
提出样件试装申请
对试装情况进行现场跟踪验证
合格
样件试装
小批量试装
转入供方提供小批量试装件(5-10台套)
合格
转入批量供货阶段
不合格
提出小批量试装申请
分管领导批示
小批量试装结论
组织评审验证
同意
对试装情况进行现场跟踪验证
外检检验样件
小批量试装
批量阶段
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