考核评定.docx

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考核评定

附表7

项目安全质量管理检查表

项目名称：

共4页

序号

检查内容

责任部门

配合部门

1

安全质量管理机构：

项目部是否设立了专门安全质量管理机构或部门，足额配置专职安全质量管理人员，并全部持证上岗。

安全质量部

2

安全质量管理制度：

是否建立了全面完善的安全质量管理制度，主要有安全质量自控体系、安全质量检查、教育培训、技术交底、技术措施设计审查、特种设备管理、特种作业人员管理、消防、火工品管理、事故报告处理等方面。

安全质量部

技术措施设计审查-

工程部

3

项目部是否组织层层签订了安全包保责任状；

是否制订了安全质量奖罚规定，是否兑现；

是否每月召开了一次安全生产分析会，形成了书面材料。

安全质量部

召开会议由办公室组织，并形成书面材料

4

特种作业持证上岗：

现场所有特种作业人员是否经培训考核合格，取得特种作业人员操作证（证书和从事作业种类应相符）后，持证上岗作业。

安全质量部

物资设备部

5

安全质量教育：

是否制定有安全质量培训计划

各项培训是否按计划落实情况。

安全质量部

工程技术部

6

安全质量生产责任制：

是否建立了各级安全质量生产责任制，项目经理部各个部门安全责任、第一责任人逐级到操作层各类工作岗位人员的具体安全质量责任。

安全质量部

工程技术部

7

专项安全方案：

对于危险性较大的工程应单独编制专项安全施工方案，特殊的要经专家论证后执行。

包括工程有：

隧道施工、地铁施工、深水高桥、大型箱梁提运架、爆破、人工挖孔桩、深基坑施工、大型构件吊装、大跨度结构施工、高支撑体系、特殊架设作业、高层脚手架、塔吊和施工电梯的安装和拆除工程等。

工程技术部

安全质量部

8

技术交底：

是否有针对性和可操作性；

是否交到了具体作业人员。

安全技术交底

安全质量部

技术交底

工程技术部

9

验标规范必须是现行有效版本；

复印的设计图纸必须审批后才能发放使用。

工程技术部

10

工程开工报告、施工记录、检验批、程检证、试验检测等内业资料要与工程同步，填写规范，签字手续齐全，并具有可追朔性。

工程技术部

11

消防安全：

项目是否制定了消防管理制度、措施；

火灾报警、灭火设施、防烟排烟等消防设施是否完好；

安全出口、疏散通道、防火分区等的设置是否规范；

施工人员集中居住和现场工点消防耐火等级、消防水源、消防通道等是否满足要求；

易燃易爆物品的堆放、存储、管理以及电、油、燃气及危险爆破品使用是否满足消防要求；

生产、生活、办公区域周边是否存在自然火源、人为火源以及其他易燃易爆危险源，有无防范措施。

工程技术部

负责现场消防安全管理

安全质量部

制定消防安全制度

督促、检查消防安全设施

12

交通安全：

项目是否制定了交通安全管理制度、措施；

驾驶人员是否持证驾驶，并定期接受年度安全教育；

是否存在酒后驾车、疲劳驾驶、无照驾驶行为。

办公室-负责项目部车辆管理

物资部-负责项目部施工现场车辆管理

安全质量部

负责制定交通安全管理制度

13

安全质量检查：

是否按照安全质量检查制度进行安全检查，有记录。

对外部下达的安全质量问题整改通知书是否整改落实回复；

对检查出的安全质量问题是否定人、定时间、定措施进行整改，并复查验收。

工程技术部

1、现场安全质量问题的检查

2、落实整改安全质量问题

安全质量部

负责检查、督促整改

14

现场隐患排查：

防瓦斯、突水、塌方、防火、防触电、防高坠和支架垮塌、防设备肇事、防爆炸（炸药、雷管等危爆物品管理）“八防”的隐患排查整治是否得到落实；

是否对隐患的原因进行了分析，完善了制度，惩戒了责任人。

工程技术部

负责隐患排查整治的落实

安全质量部

负责检查、督促整改

15

应急管理：

是否编制安全事故应急预案，

预案内容是否完整、有针对性，是否有现场实施的可能和有效性；

对应急预案是否组织了演练，并形成演练记录，是否评价总结；

是否由应急物资储备，并定期检查储备物资的情况。

安全质量部

负责预案编制

组织演练

物资设备部

负责

应急物资储备及检查

16

架子队管理：

①是否按要求设置队长、技术主管、技术员、质检员、安全员、试验员、材料员、领工员和工班长；

②架子队安全质量管理制度是否齐全；

③架子队管理人员与劳务人员是否“五同”；

④是否签订有临时用工合同；

⑤架子队中劳务人员的工资由项目经理部根据劳务合同和劳务数量造表支付。

农民工管理办公室

财务部

负责劳务人员的工资发放

17

安全生产履责监控情况：

项目部是否制定了实施措施和奖罚措施；

是否每月组织了履责监控的考核；

是否依据考核结果进行了奖罚；

考核和奖罚是否进行了通报。

安全质量部

各部门

18

《现场安全风险控制责任单》实施情况：

对A、B级风险，是否实行了《现场安全风险控制单》；

工班长或现场安全员是否每班检查和记录；

队长是否每周进行了检查和记录；

项目部是否进行了检查，并在《现场安全风险控制单》上作了记录。

工程技术部

安全质量部

19

自有设备管理（提梁机、移梁机、运梁车、架桥机、门式起重机、桥式起重机、塔式起重机、汽车起重机、履带起重机、盾构机、铺轨机）：

有无设备管理制度；

有无专职设备管理人员；

有无设备管理台账；

有无设备履历书、所需内容是否填写齐全；

有无进场验收记录；

有无运转记录；

有无交接班记录

有无维修保养计划及记录；

是否认真执行大型设备每日检查制度；

是否悬挂设备标识牌；

提、移、架、门（塔）式起重机是否通过当地技术质量监督部门进场检验，桥式、汽车起重机、履带起重机是否通过技术质量监督部门定期审核及检验；

特种设备有无应急预案、风险源表。

物资设备部

20

租赁设备管理：

租赁设备规格是否与合同约定一致；

有无租赁设备台账。

提、移、架、门（塔）式起重机是否通过当地技术质量监督部门进场检验，桥式、汽车起重机、履带式起重机是否通过技术质量监督部门定期审核及检验；有无设备操作规程；

提、移、运架设备有无履历书、进场验收记录、运转记录、交接班记录、维修保养记录；是否每天对关键项点进行检查；

特种设备有无应急预案、风险源表。

物资设备部

安全质量部

检查人：

检查时间：

附表8

项目施工现场安全检查表

项目名称：

共6页

类别

检查内容

责任部门

配合部门

一般规定

1.施工现场应有施工场地总平面图、施工临时用电系统总平面图、材料堆放总平面图、安全标志分布平面图。

工程技术部

2.施工临时用电：

应有用电施工组织设计，临时用电系统应标识，系统配置与线路敷设应符合“三级配电两级保护”标准规定。

接地与接零保护系统采用TN—s系统，配电箱开关箱按“一机、一闸、一漏、一箱”设置，电箱闸具完好，用电线路布设规范，无裸露、破皮，用电设备绝缘良好，带电部位无裸露。

物资设备部

安全质量部

3.现场施工机具和设备应有操作规程并合理挂设标牌。

施工机具安装后应有验收合格手续，做保护接零接漏电保护器，机械设备不得带故障运行，外露的转动部件应设防护罩，个人防护措施应有效。

物资设备部

负责施工机具验收及安全防护设施

安全质量部

负责安全操作规程挂设

4.气瓶存放应符合要求，气瓶间距应大于5米、距明火大于10米有隔离措施，气瓶应有防震圈和防护帽。

工程技术部

现场具体落实

安全质量部

负责检查、督促

5.脚手架搭设应有施工方案，设计计算书和审批，搭设前有交底，作业队伍和人员有资质，搭设符合规定，安全防护规范，配件质量合格，搭设完毕验收手续齐全。

工程技术部

安全质量部

6.模板工程应有施工方案并经审批，根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施，模板的支撑系统有设计计算书，支拆模板前有交底，搭设符合规定，作业环境符合要求，搭设完毕验收手续齐全。

工程技术部

安全质量部

7.基坑支护应有施工方案，设计计算书和审批，临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载应符合要求，土方开挖施工机械进场应经验收，基坑支护变形监测、作业环境符合规定。

工程技术部

安全质量部

8.钢筋加工厂、梁场、隧道口、工厂化生产加工施工场地应硬化，道路通畅，有排水措施。

工程技术部

安全质量部

9.施工现场材料堆码是否整齐并符合物资存放规定，标识明晰。

工程技术部

安全质量部

10.安全标志：

是否按照总平面图设置悬挂安全标志。

安全标志数量是否满足使用需要。

工程技术部

安全质量部

11.“三宝”“四口”“五临边”防护应符合规定。

工程技术部

安全质量部

隧道工程

1．施工场地和临时设施：

是否布置合理，严禁将住房等临时设施布置在受洪水、泥石流、滑坡等自然灾害的地点。

工程技术部

安全质量部

2．洞口工程：

①边坡、仰坡以上的山坡危石是否全部清除；

②洞口的排水系统是否与路基排水系统或原地貌排水系统合理连接。

工程技术部

安全质量部

3．开挖：

①炮眼的布置、数目、深度和角度，装药量、起爆方法是否符合钻爆方案；

②现场火工品使用管理是否符合规定；是否有安全防护。

工程技术部

安全质量部

4．装碴运输：

①有轨运输时，运输线路是否按标准进行维护和养护，使其经常处于良好状态；机动车是否专人开车；

②无轨运输时，运输道路应铺设路面，是否与仰拱、底板砼结合施工；单线隧道是否每间隔120—300m处设一会车点；

③是否有人员乘坐装载机铲斗。

工程技术部

安全质量部

5．支护：

隧道开挖后应及时施作初期支护；围岩变形严重应及时提出变更或按照变更方案实施。

①锚杆的数量、深度是否符合设计要求；

②钢筋网、钢架的数量、间距是否符合要求，钢架与围岩间的间隙是否充填密实并被喷射砼覆盖；

③格栅、型钢拱架10米范围内间距不得超标15％以上。

工程技术部

安全质量部

6.监测：

应按照要求实施超前地质预报、围岩监控量测。

工程技术部

安全质量部

7.隧道工程的不良地质、特殊岩土、深埋长大隧道专项施工方案，应按规定编制、报批，按批准的施工方法组织实施。

工程技术部

安全质量部

8．衬砌：

①仰拱应及时施作，距离掌子面Ⅲ级围岩不应超过90m，Ⅳ级围岩不应超过50m，Ⅴ级及以上超过不应40m或设计要求。

②二衬应及时施作，距离掌子面ⅠⅡ级不应超过200m，Ⅲ级围岩不应超过120m，Ⅳ级及以上围岩不应超过90m或设计要求。

工程技术部

安全质量部

9.不良地质的防范：

有突水突泥风险以及反坡施工隧道作业面应设联动报警系统；风险隧道应配备抢险救援设备和应急救生设施；瓦斯风险隧道应按规定配置符合要求的防爆设施、检测仪器、通风等设备。

工程技术部

安全质量部

10．防水板施工:

现场是否有防火措施和消防器材。

工程技术部

安全质量部

11.通风、防尘与风水电供应:

①隧道作业环境是否符合卫生及安全标准，放炮后是否及时进行喷雾、洒水，施工人员是否佩带防尘口罩；

②空压机、高压风管使用中是否有专人负责检查、养护；

③水池的总输出管路上是否安装有总闸阀，主管路每隔300—500m是否分装闸阀；

④照明和动力线路悬挂高度是否满足要求，成洞地段是否用绝缘良好的胶皮线架设，临时地段是否采用橡套电缆；

⑤各种电气设备和输电线路是否有专人经常进行检查。

工程技术部

安全质量部

12．设备管理：

①是否有专门的管理人员，定期对设备进行安全维护、保养，运转是否正常；②是否对钻包台车、衬砌台车进行安全检查维护，临边防护是否完好；

③是否按规定对储气罐、压风管道等压力容器按规定进行了检定。

物资设备部

安全质量部

13．值班管理现场是否有领导值班，安全员是否能坚守岗位。

工程技术部

安全质量部

桥梁工程

1．基础施工:

①基坑开挖，边坡是否稳定，周边防护是否到位；

②钻（挖）孔桩浅眼爆破、孔壁支护是否符合设计；

③人工挖孔的安全防护是否到位。

工程技术部

安全质量部

2．模板工程：

①模板的设计验算、安装前设计审批、技术交底是否齐全；

②模板基础处理措施是否恰当；

③模板进场是否经过合格验收，组拼方法是否正确，支撑斜撑是否牢固；

④模板拆除的时间是否合理，拆除方法是否正确。

⑤脚手架搭设是否进行设计和验算，墩高10米以上是否加设安全网。

操作人员是否佩戴防护用品

⑥滑模、爬模施工是否编制单项安全施工方案和安全技术措施进行安全技术交底。

工程技术部

安全质量部

3．桥梁施工：

①挂篮应有设计、施工安拆方案、计算书和审批，作业队伍有资格，安装前有交底，装置符合标准规定，安装验收手续齐全，有使用维护记录。

②悬臂浇注施工是否制订安全技术措施，挂篮组拼后有否进行全面检查并做静载试验；

③悬臂拼装吊机的定位锚固是否满足设计要求并进行了静载试验，机具设备是否验收合格。

要有专业技术人员现场指挥，气候条件应满足要求；

④张拉作业设备、机具、压力表应检定合格。

工程技术部

安全质量部

4．桥梁架设：

①运架梁是否编制了作业指导书并进行了安全技术交底，施工现场是否有专业技术人员跟班指挥；

②架梁使用的材料、工具、脚手板、梯子、安全帽、安全带、安全网是否配齐，机械运转是否良好。

工程技术部

安全质量部

5．高处作业：

悬空高处作业有无可靠的安全防护措施，人员是否定期或随时体检，在通道处（或平台上）使用梯子是否加设围栏，升降电梯、吊笼等有无可靠的安全装置。

工程技术部

安全质量部

6．水上作业：

开工前是否报告当地港航监督部门，使用的船只是否经航检部门检查合格，施工期间设置的临时码头、航行标制及救护、消防等设施是否符合相关规定，是否按规定的载人数量渡运，有否配置必要的救生设备。

工程技术部

安全质量部

7.桥涵工程桥位制梁或架梁作业范围内应采取安全警戒和防护措施。

工程技术部

安全质量部

9．大型模板组拼、大型脚手架搭设、运梁、架设、悬拼等是否编制专项施工方案并经审核签批，相关设施设备是否经过专业机构验收合格。

工程技术部

安全质量部

10.施工现场是否有领导值班，安全员是否旁站。

工程技术部

安全质量部

爆破作业

1．炸药库：

炸药库应按规定的安全距离建库，内部建筑结构及消防、防雷、防盗、防爆、储存设施和技术措施、使用管理应符合标准要求，经县级以上公安局验收合格后使用。

炸药库应按规定由两名正式职进行看护。

安全质量部

2.火工品保管员、安全员、爆破工是否经公安部门专业培训，并持证上岗；

安全质量部

3.火工品领取、使用、回收制度是否健全，进货、运输、领取、使用的登记手续是否完备规范，当天没用完的炸药是否按规定进行回收退库。

物资设备部

安全质量部

4.炸药库或作业现场是否存在炸药、雷管混放情况。

工程技术部

安全质量部

6．爆破作业是否按规定做好警戒和防护。

工程技术部

安全质量部

7．爆破作业的安全技术交底是否齐全完善。

安全质量部

工程技术部

8．爆破作业施工方案，审批手续是否完备。

工程技术部

安全质量部

检查人：

检查时间：

附件9

项目施工现场质量检查表

受检项目：

第1页共4页

检查项目

检查内容

责任部门

配合部门

混

凝

土

原材料

1．水泥、钢筋、砂石料、外加剂、粉煤灰、矿粉等原材料检验频次、指标是否满足要求。

２．对于目测不合格的原材料，指定试验人员现场抽检，并上报检测结果。

３．存储是否满足要求，查雨棚、防潮措施等。

４．标识是否准确，是否与试验一致。

试验室

拌和站

1．施工配料通知单手续是否齐全，监理是否签字。

2．拌和操作人员是否有上岗证，计量设备是否进行了标定。

3．查拌和记录，砼是否按照配料单进行拌和，误差是否控制在规范范围之内。

4．查砼试件台帐，查温度和含气量检测统计台帐，并抽查一两份，看填写是否规范。

拌合站

试验室

外观

查结构尺寸、颜色、错台、麻面、裂纹、养护、保护层厚度等。

工程技术部

安全质量部

路

基

路堑开挖

1．路堑施工是否采用掏底开挖，或石质路堑是否采用洞室爆破。

2．深路堑、高边坡是否按按有关规定制定施工专项方案，或不按照方案实施存在安全隐患的。

工程技术部

安全质量部

路基填筑

1．地基处理正式施工前是否按按规定进行工艺性试验并报批确认。

2．地基处理效果是否按按规定进行检验，是否符合设计要求。

工程技术部

安全质量部

项目施工现场质量检查表

受检项目：

第2页共4页

检查项目

检查内容

责任部门

配合部门

路

基

路基填筑

3．路基填筑是否按规定进行摊铺压实工艺性试验并报批确认，路基填料种类是否符合设计要求。

4．是否按规定的检验数量、检验方法检验填筑质量。

5．结构尺寸是否符合要求。

6．沉降观测是否按照设计设置，观测数据是否齐全。

7．临时排水是否畅通。

工程技术部

安全质量部

挡护工程

结构尺寸及砌筑工艺是否符合工艺要求。

工程技术部

安全质量部

桥

涵

基础

1．地质条件与设计不符，是否仍按原设计施工。

2．地基处理效果或桩基础质量是否按规定进行检验。

工程技术部

安全质量部

梁部

1．高墩、大跨、深水和结构复杂的桥梁工程是否按规定编制、报审专项施工方案（附检算资料），是否按批准的方案组织实施。

2．高大模板及支（拱）架是否进行施工工艺设计，是否按批准的工艺设计组织施工。

3．移（架）梁设备、吊（顶）具是否进行静动载试验、试运转、验收。

4．造桥机制梁是否有结构工艺设计和施工工艺设计；移动模架和支架是否进行静载试验；移动时是否采取安全警戒和防护措施。

5．膺架制梁是否有施工工艺设计；承载力和稳定性是否进行检算；未进行预压。

6．悬臂灌注梁段是否有施工工艺设计；挂篮稳定安全系数不得小于2.0；挂篮组拼后，是否做载重试验；两侧不平衡偏差是否大于设计要求数值；施工过程中是否按规范和设计要求进行线性监测。

工程技术部

安全质量部

项目施工现场质量检查表

受检项目：

第3页共4页

检查项目

检查内容

责任部门

配合部门

桥

涵

梁部

7．架梁时梁片是否按规定取得合格证或制梁厂是否取得生产资质。

8．桥位制梁或架梁作业范围内是否采取安全警戒和防护措施。

9．波纹管安装是否牢固、平顺。

10．钢筋加工与安装是否符合要求。

11．钢筋笼是否上浮和下沉，保护层厚度是否符合要求。

12．影响质量的关键部位施工是否实行旁站制度，现场查看砼浇筑、预应力张拉等作业现场技术人员是否在岗。

工程技术部

安全质量部

水上作业

水上作业时是否配备救生船只及其他救生设备。

工程技术部

安全质量部

隧

道

地质超前预报

超前地质预报、围岩监控量测是否按照要求实施。

工程技术部

安全质量部

支护

钢架间距是否满足要求，喷射砼厚度、平整度、强度是否符合要求。

工程技术部

安全质量部

仰拱

是否及时施作，距掌子面距离Ⅲ级围岩不超过90m，Ⅳ级围岩不超过50m，Ⅴ级及以上不超过40m或设计要求。

工程技术部

安全质量部

变形量测

１．量测断面距离设置是否符合要求。

２．量测点设置是否符合要求。

３．量测项目和频次是否符合要求。

工程技术部

安全质量部

防水

１．防水板搭接、焊接（普通铁路１０cm,客专１５cm）是否符合要求或是否破损。

２．止水带安装质量是否符合要求。

工程技术部

安全质量部

项目施工现场质量检查表

受检项目：

第4页共4页

检查项目

检查内容

责任部门

配合部门

隧

道

衬砌

１．厚度是否满足设计要求、是否脱空。

２．二次衬砌是否及时施作，距掌子面距离：

Ⅰ、Ⅱ级围岩不超过200m，Ⅲ级围岩不超过120m，Ⅳ级及以上围岩不超过90m或设计要求。

工程技术部

安全质量部

风险管理

是否有突水突泥风险以及反坡施工隧道作业面是否设联动报警系统；风险隧道是否配备抢险救援设备和应急救生设施；瓦斯风险隧道是否按规定配置符合要求的防爆设施、检测仪器、通风等设备。

工程技术部

安全质量部

附件10

项目营区安全管理检查表

受检工点：

序号

检查内容

责任部门

配合部门

1

办公、生活区的选址是否处于安全位置。

工程技术部

安全质量部

2

办公、生活区是否设置有消防安全设施。

工程技术部

安全质量部

3

办公、生活用电（含气、煤）是否符合规定要求，有无私接乱拉和使用电炉等器具。

办公室

物资设备部

4

食堂的卫生防疫是否经地方有关部门验收发证；炊事人员是否持健康证上岗。

办公室

5

房屋结构是否安全牢固，是否经项目部检查验收；不具备安全条件的，一律不得居住。

办公室

6

有无预防食物中毒和煤气中毒的措施。

办公室

安全质量部

7

办公、生活区是否有私存火工品情况。

办公室

安全质量部

8

厕所的位置是否合理，环境卫生是否整洁。

办公室

9

办公、生活区周围的环境卫生是否清洁。

办公室

10

办公、生活区是否有日常管理制度，并定期检查，有无记录。

办公室

检查人：

检查时间：

评论，观念，各有不同做好自己那份就好