县财政局年度工作报告材料可编辑版.docx
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县财政局年度工作报告材料可编辑版
县财政局年度工作报告材料
县财政局年度工作报告材料
20xx年,按照深化财税体制改革总体思路,紧紧围绕XX县域科学发展示范点建设三年行动计划目标,全县财政地税国资部门继续努力抓好收支工作,夯实财政管理基础,提高资金使用绩效,全力统筹保障“五水共治”等县委、县政府重要决策部署实施,积极推动全县经济健康发展。
全年财政总收入60.03亿元,比上年增长9.7%,其中,地方公共财政预算收入3
1.3亿元,比上年增长8%;公共财政预算支出39.6亿元,比上年增长
6.99%。
地税组织各项收入4
1.03亿元,跨上了40亿大关,其中,税收收入完成23亿元,比上年增长
7.6%。
(一)全力以赴保增长,着力提高组织收入质量
一是在计划保收上做文章。
积极应对经济中高速增长的“新常态”,加强对宏观经济形势的预测分析,科学制定全年收入目标任务,确保收入总量、质量持续增长。
注重税收风险管理和税收预案建设,开发税收分析预测模型,提高税收预判准确性。
完善财政、国地税联席会议和乡镇财政工作例会机制,以及全局每月税收例会、纵向税收分析预测等机制,建立收入质量考核体系,统筹安排组织收入。
二是在信息化建设上花心思。
正式上线运行XX县税收信息共享平台,实现国地税、国土、市场监督、住建、供电等多部门涉税信息共享和运用分析,增加计税面积106万平方米,补缴税款1270万元。
加强城镇土地使用税税源信息比对,利用“测图精灵”软件完成占地3亩以上制造企业实地测量,调增计税土地面积666亩,补缴税款200万元。
加大信息比对分析,完善纳税人户籍管理,网络发票使用率提高至9
6.4%。
积极推动政府非税收入电子收缴工作,县综合执法局窗口非税收入收缴实现线上操作,计划向街面现场执法延伸运用。
三是在收入管理上下功夫。
营业税、企业所得税、个人所得税等传统税种和主要地方税管理基础进一步夯实,更加注重收入质量,地方公共财政预算收入占财政总收入的5
1.58%,且地方税占比达7
4.37%。
大力培育涵养地方优质税源,出台全县地税系统培育涵养地方优质税源细化方案,并首批选定15户企业作为培育对象。
健全协税护税体系,加大追缴陈欠、控制新欠力度,全年清欠税款6846万元,其中,压缩陈欠税款1648万元,压缩陈欠率达83%。
开展税收专项检查、重点税源企业检查和打击发票违法犯罪活动,查补入库税费款2120万元。
夯实规费征管基础,实行社保费征缴质量五项指标每月公布制度。
完善政府非税收入配套制度体系建设,优化非税收入预算管理方式,全年完成非税收入2
53亿元。
全年收缴县级行政事业单位国有资产处置及有偿使用收入9307万元,收缴经营收入3573万元。
(二)突出重点促转型,全力助推经济持续发展
一是增强减负效应。
积极实施结构性减税,全面落实小型微利企业所得税优惠政策,全县受益企业700余户,减免税款200余万元。
对全县3亩以上(含)制造业调整土地等级划分,实行分类分档差别化减免,批准减免城镇土地使用税5700万元。
促进房地产市场平稳健康发展,推动全县经济发展。
落实“小升规”企业社保费集中减征工作。
暂停审批新的涉企行政事业性收费项目,严格落实小微企业行政事业性收费三年免征政策,扩大免征范围,增强清费减负效益。
二是加强政策激励。
全力落实稳定增长和加快转型升级各项财税政策,探索财政资金竞争性分配办法,调整财政扶持政策,探索创新扶持方式,完成首批474万元资金的竞争分配,不断增强财政服务经济发展能力。
推动全县“四换三名”工程实施,持续支持浙商创业创新、“个转企”和“融入上海”等全县重点工作。
出台全县“机器换人”政策奖励细则,鼓励和刺激企业提质升级、“二次创业”。
推进电信业“营改增”试点工作,涉及企业23户。
开展调整城镇土地使用税政策促进土地节约集约利用试点,完成全县1830户试点企业亩均绩效综合评价,“亩产税收”改革推动转型升级效果初显。
三是提高科技支持。
进一步加大财政科技投入,预算安排
1.26亿元,增长19.52%,重点推进高新技术产业化和科创中心二期、科技公共平台建设。
积极筹措整合财政资金,推进人才强县战略实施,保障海外高层次人才引进计划等重大项目实行。
严格企业所得税减免政策,支持企业研发和高新技术投入。
县财政出资2000万元设立科技银行信贷风险补偿基金,专项用于科技银行开展相关信贷融资服务时产生的损失补偿,促进科技型企业成长。
(三)优化结构惠民生,增强公共财政保障水平
全县民生支出3
1.40亿元,占全年公共财政预算支出79.3%,同比增长
1.9%。
一是推进区域统筹发展。
统筹支持全县“十大实事”惠民工程,以及保障房建设、XX区开发等。
支持姚庄、西塘小城市培育试点,完善一级财政管理体制,落实配套建设优惠措施,拨付县配套专项资金
1.27亿元。
二是支持生态改善工程。
围绕“五水共治”、“三改一拆”等重点工作,建立健全资金投入保障机制,出台专项资金管理办法。
参与全县排污权有偿使用、黄标车淘汰补助等工作,加强县级补偿资金监管。
支持全县生猪(禽)养殖场(户)转产、喷水织机整治和温室甲鱼清理,推进农村生活污水、环境卫生治理和“美丽乡村”建设。
三是落实强农惠农政策。
推进全国农村综合改革探索村集体经济有效实现形式示范项目试点和农村公益事业“一事一议”项目建设,成为全省农村综合改革示范试点县。
开发面积
1.8万亩、投资2556万元的国家农业综合开发201X年XX县大通高标准农田示范工程项目通过省级验收。
推动农业科技推广和农村现代流通网络建设,促进农业转型升级,鼓励农产品精品化、标准化和规模化经营。
四是提高社会保障水平。
推进城乡统筹就业,拨付促进就业再就业资金3392万元,增长50.7%。
支持省级县域社会养老服务示范区建设,健全县、镇(街道)、村(社区)三级养老服务网络。
在困难群众临时救助基础上,再增加人均2元,建立“救急难”临时救助资金。
支持教育事业发展。
全面落实教育经费保障机制,全年预算安排教育事业费
6.32亿元,增长
6.6%。
设立2100万元年的教师人事管理制度综合配套改革专项经费。
五是支持文体事业发展。
围绕“文化强县”建设,落实公共财政文化投入机制,预算安排文体事业经费5385万元,增长1
6.2%。
六是支持医疗事业发展。
投入医改资金
05亿元,支持深化医药卫生体制改革。
实行基层医疗卫生机构财务收支预算管理,探索建立职工基本养老保险基金风险防范和预警办法。
完善医疗救助体系,将四类救助对象自负线以上部分的医疗费用统一按70.0%比例实施医疗救助。
提高城乡居民合作医疗筹资标准至人均740元和610元,增长2
1.3%。
(四)创新机制推改革,不断深化管理体系建设
一是深化预算管理改革。
按照新《预算法》要求,完善全口径预算体系,细化一般预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障资金预算编制工作。
全县所有部门预算和“三公”经费预算明细实现社会公开。
加强财政资金使用监管,财政监督工作延伸到预算编制和执行全过程。
强化街道预算监管,明确街道财政预决算纳入县级财政总预决算。
二是提高预算执行效率。
推进全县财政国库集中支付改革,制定代理银行业务综合考评管理办法和国库资金管理制度,实现对预算单位财政资金使用全程监控。
全面推行公务卡强制结算制度。
深入推进乡镇财政国库集中支付改革并实现全县覆盖,重点规范乡镇国库集中支付会计核算、资金清算、政府采购等环节。
健全预算收支执行情况月报分析机制,加快预算执行进度,对专项资金实施动态跟踪管理。
全面开展存量资金清理工作,盘活存量。
三是夯实国资管理基础。
推进国资监管制度全覆盖,对国资监管部门落实分类管理。
加强县级行政事业单位国有资产处置及有偿使用和经营收入规范管理,扩大国有资产统计范围,深化县级国有集团公司预算管理。
加强国有企业债务管理,拟定县级债务管理暂行办法及县级国企清算、对外投资、资产出租、内部审计等管理办法。
探索中期票据等新型融资工具和方式,积极做好国投公司三期债券申报准备工作。
规范国有企业职工收入分配、企业业务招待费使用和津补贴发放。
四是增强债务风险管理。
根据新《预算法》和国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》,开展存量债务清理甄别工作,及早谋划解决当前县镇(街道)两级政府性债务问题。
结合国家债务专项审计结果,针对问题落实整改,制定风险处置方案,严控债务余额。
建立全口径上报债务月报机制,严格债务审批制度,落实政府性债务实时监控,动态掌握债务规模。
调整和完善县与镇(街道)、开发区财政管理体制,统筹协调县镇两级财力分配,有效防范乡镇财政运行风险。
(五)规范运行强监督,全面加强资金有效管理
一是提高资金使用绩效。
全县成立预算绩效管理工作领导小组,14个县级部门相应成立工作小组。
开展部分单位财政支出整体绩效评价,落实绩效跟踪管理,实现部门单位绩效自评工作全覆盖,213个201X年度专项支出项目完成绩效自评。
制定县级重大政府投资项目概算审核管理办法,对总投资1000万元以上项目试行委托评审。
制订全县镇(街道)财政管理工作量化绩效管理试行办法,实现市级规范化财政所(局)获评全覆盖。
运用市场化理念,实行社保资金竞争性存放,提高增值保值能力,首期资金7亿元。
积极探索ppp(公私合营)试点工作,鼓励社会资本参与公共服务与基础设施建设。
二是推动政府职能转型。
系统化推进政府向社会力量购买服务工作,全省率先出台相关试行办法并公布第一批指导性目录(含3大类169项),出台政府向社会力量购买服务预算管理、采购管理和资金绩效评价等3个配套实施办法,着力构建科学合理、协调配套的购买服务质量标准体系以及信用管理体系。
落实县社会组织培育发展中心建设和公益创投项目补助。
三是加强厉行节约管理。
积极贯彻落实《浙江省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》,出台差旅费、会议费、培训费、外宾接待等经费管理规定,制定进一步规范公务接待工作、加强“三公”管理压缩经费支出等实施办法,编印“三公”经费管理制度汇编,全年“三公”经费预算在201X年基础上下降30%,节约资金全额用于“五水共治”等支出。
开展“小金库”专项治理,以及加强公务用车管理和整治超标配备公务用车工作。
推进“阳光采购”体系建设,制定政府集中采购目录和限额标准,服务性采购项目增量明显。
出台县级国有企业公务支出公款消费管理办法,对44家公司的公款消费情况开展专项审计,落实内审27家,覆盖面60%以上。
附送:
县财政局年度目标任务完成情况自查报告(一、《政府工作报告》中涉及的目标任务完成情况)
县财政局年度目标任务完成情况自查报告(一、《政府工作报告》中涉及的目标任务完成情况)
县政务督查和目标管理委员会办公室:
20**年,我县财政工作在县委、县政府的坚强领导和省、市财政部门的精心指导下,按照“全力推进科学发展,倾心打造‘四个强县’”的总体要求,认真贯彻落实“保增长、保民生、保稳定”各项政策措施,围绕全年财政工作目标,深化财政改革,创新理财思路,扎实推进各项财政工作有序开展,确保了财政收入稳步增长,保障了基本和重点支出需要,为促进县域经济和各项社会事业协调发展做出积极贡献。
按照霍政〔201X〕80号及霍政办〔201X〕107号、108号文件规定,经逐条对照,现将我局201X年目标管理任务完成情况自查如下。
一、《政府工作报告》中涉及的目标任务完成情况
(一)对“财政收入增长25%以上”、和“强化预算管理,提高财政预算的科学性和约束力。
坚持依法理财治税,强化税收征管,力争财政收入占gdp比重同比提高1个百分点左右。
加强公共财政建设,不断提高财政对公共需求和社会事业发展的保障能力。
积极推进国库集中支付改革,强化财政资金绩效管理,确保资金安全高效运行”两条的落实情况。
1、201X年初县十五届人大三次会议通过我县
8.81亿元的财政收入目标任务,增长25%。
一年来,我们积极应对世界金融危机的影响,切实加强对财政收入工作的组织领导;印发《关于做好201X年财政收入工作的意见》,分月下达量化指标,加强调度考核;强化监管,坚决制止随意减免税,严厉打击偷、逃、骗税行为。
全县财税部门加大征管力度,加强了对重点工程、重点企业、重点税源的税收征管,确保主体税收及时足额入库;坚持“抓大不放小”,认真摸排税源,强化零散活税征收,确保收入应收尽收,在去年同期高基数的情况下,保持了持续、快速增长的良好态势。
全年实现财政收入9亿元,占年度预算102%,同比增长2
7.6%,超年初预算1868万元。
收入总量位居全市县(区)第一位。
总量在61个省直管县中名列第14位,较上年前移3位。
其中国税完成38225万元,占年度预算70.8%,同比下降1
4.1%;地税完成27720万元,占年度预算10
8.7%,同比增长4
5.3%;财政部门完成24055万元,占年度预算27
8.7%,同比增长24
6.6%。
财政部门自征耕地占用税、契税合计2888万元,为财政收入快速增长打下基础。
2、严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求,科学安排支出,突出重点,保压并举,优化结构,保证了法定支出、社会保障、民生工程、抗灾救灾等支出需要,有力地促进了各项社会事业的健康和谐发展。
全年完成财政支出235016万元,占年初预算16
7.8%,增长3
3.8%,在上年1
7.7亿的基础上,连跨6个亿元台阶,支出总量位居全省61个直管县第一位。
其中专项支出完成136939.8万元,较上年同期增长199.3%。
全县工资性支出58500万元,较上年增加7919万元,有效保证了县乡工资发放。
在各大类支出中,教育支出56826万元,占年度预算120.5%,增长12%,占财政支出总量的2
4.2%。
医疗卫生支出29371万元,占年度预算30
6.1%,增长92%。
农林水事务支出33062万元,占年度预算172%,增长29.1%。
其中用于农业基础设施建设及土地整治经费7630.2万元,用于村级补助支出2447万元。
一般公共服务支出34060万元,占年度预算15
6.8%,增长2
5.9%;其中计生事业费支出5796万元,增长3
5.6%。
科技支出1205万元,增长4
8.8%;文化体育与传媒支出2293万元,增长
6.6%。
公共安全支出10678万元,增长8
4.5%。
社会保障和就业支出20555万元,占年度预算16
8.8%,增长54%。
在切实保障事业发展的同时,积极保改革。
全面兑现义务教育阶段教师绩效工资5921万元,惠及教师12455人,确保了义务教育经费保障机制改革顺利推进。
财政政法经费保障体制改革争取专项转移支付资金(办案经费)1634万元、业务装备经费指标1464万元;燃油税改革争取专项转移支付资金1215万元,两项改革经费保障机制初步建立,各项工作进展平稳。
3、完成国库集中支付转轨。
高度重视,成立以县政府主要领导为组长的财政国库集中支付改革领导小组,切实加强领导;组建县国库集中支付中心,制定《XX县财政国库管理制度改革实施方案》及9个配套改革文件,构建安全、高效的结算网络信息系统,加强业务培训,保障改革有序进行。
7月份起首批在县直14个单位开展国库集中支付改革试点,在此基础上,12月份对所有98个纳入财政会计核算中心统管的县直部门和单位全面推行国库集中支付管理,完成由会计集中核算向国库集中支出的顺利转轨,在进一步简化会计核算、提高预算执行透明度的同时,有力地增强了政府的宏观调控能力,提高了财政资金的使用效益。
(二)对“积极推进县域金融体系和平台建设,组建以政府为主导的担保公司,促进庆发集团小额贷款公司尽快投入运营;引进徽商银行入驻我县。
”、“发挥财政贴息、风险补偿等资金作用,完善金融部门支持地方经济发展奖励制度,积极营造诚实守信的信贷环境”两条的落实情况。
1、按照打造“财政强县”的目标要求,通过争取项目、多元融资等方式,加大投入,倾力促进投融资经济发展,推动县委、县政府提出的“工业经济、农村经济、城镇经济、财政金融经济”平稳快速发展,不断推进财政职能转变,培植新的财源增长点,保障财政经济可持续增长。
向市融资城投债1亿元、向省财政争取地方债6500万元,用于土地收储、城市基础设施建设。
城投公司积极搭建与省建行合作平台,完成总额4亿元的城建贷款授信评估。
注资3000万元,组建兴业担保公司,已担保贷款3743万元,完成财政贴息1
4.5万元,有效地解决了中小企业、下岗失业人员融资难题。
2、大力扶持,促进投资1亿元的安徽海发贷款担保公司投入运营,201X年在我县开展担保2亿元以上,为缓解我县企业贷款难做出了显著的成效。
3、积极争取,徽商银行入驻我县的前期选址、筹备等基础工作正稳步推进。
(三)对“抢抓国家实行积极财政政策及省委、省政府加快皖北和沿淮三市六县发展等机遇,把握上级资金投向,加大“以奖代补”力度,促进多编快报项目,确保争得应有份额”的落实情况。
201X年,一年来,紧紧抓住实施积极财政政策机遇,通过预算安排、争取项目、多元融资等方式,加大投入,推动“工业经济、农业经济、城镇经济、财政金融经济”平稳快速发展,培植新的财源增长点,保障财政经济可持续增长。
积极支持工业经济。
全年县本级财政列支7387万元,用于税收返还、兑现招商引资优惠政策、纳税大户奖励及支持中小企业发展,同比增长111%。
利用上级扶持专项、土地出让金、探矿权价款等,投入近2亿元,支持“三区两园”建设,同比增长
4.2倍。
倾力扶持农业经济。
全年共列支7856万元,用于粮食加工、畜禽养殖、新农村建设、农业技术推广、农村专业合作组织建设等,积极推进现代农业发展。
农业综合开发成效显著,当年投入79
6.8万元的孟集镇农业综合开发项目顺利通过市级验收;投入93
5.4万元的花园镇
1.3万亩农业综合开发项目正在稳步实施;投入资金900万元(其中财政资金840万元),完成庆发集团和华安达集团两个重点农业产业化项目建设,取得了预期效益。
激活城镇经济。
县本级预算内列支4000万元、土地出让金列支557万元、向市融资城投债1亿元、向省财政争取地方债6500万元、向省开行贷款1800万元,用于土地收储、安置房建设、城市基础设施建设等。
发展财政金融经济。
注资3000万元,组建兴业担保公司,全年累计担保贷款3743万元。
财政列支各项贴息513万元,撬动金融部门新增投贷1
1.5亿元以上,有效地解决了中小企业、下岗失业人员再就业融资难题。
搞好项目经济。
抓住国家大力拉动内需契机,我局与有关单位配合,共申报项目336个,到位资金1
1.5亿元,增长7
5%,促进了农业、水利、交通、教育、环保等事业发展。
争取中央老区项目资金971万元,用于道路、水利基础设施建设,改善了老区人民生产生活条件。
(四)对“全面落实政策性农业保险政策”的落实情况。
201X年,我局牵头实施的政策性农业保险工作圆满完成,当年夏季农作物投保166万亩,能繁母猪投保
7.2万头,奶牛投保422头,收取农户自缴保费474万元,保险金额达62400万元。
同时,强化履约理赔,共打卡发放理赔金额189
4.7万元,其中理赔水稻1269.8万元、小麦152万元、油菜24
1.2万元、能繁母猪损失23
1.7万元。
201X年午季作物政策性农业保险承保工作顺利开展,全县共完成小麦、油菜投保124万亩,能繁母猪投保
7.25万头,奶牛投保317头,收取农民自缴保费35
1.3万元,农作物投保率达86%。
(五)对“确保各项财政补贴农民资金及时安全发放”的落实情况。
201X年,我县继续深化财政补贴农民资金管理和支付方式改革。
建立健全财政补贴惠民资金“一卡通”发放长效机制,大力开展“惠民直达工程”试点;切实加强组织领导和部门配合,强化资金管理和制度建设,规范发放程序,提高发放效率;开拓创新,在全省率先实现县级统一跨机构批量打卡发放到户;在两年一度的综合考核中,第三次荣获全省财政补贴农民资金管理和“一卡通”打卡发放工作一等奖,工作经验在全市财政科学化、精细化管理工作大会上交流。
全年通过“一卡通”发放财政补贴惠民资金4大类35项,较上年增加10项;发放补贴资金总额
4.3亿元,净增7449万元,增长21%,资金发放总量位居全省第一位,农民人均受益307元,人均增收50.3元。
各项补贴资金的及时足额打卡到位,在落实补贴政策,提高农民收入,保护农民利益的同时,拉动了内需,刺激了农村消费。
(六)对“加大国有资产管理力度,不断提高国有资产管理水平”的落实情况。
我局切实加强国有资产监管,会同有关单位,已完成对16家国企改制企业的验接收,保护了改制企业的相关资料、剩余资产及资金安全,巩固了国企改制成果。
积极参与4家企业“退二进三”工作,及时拨付迁建资金2114万元,推动了“退二进三”工作顺利进行。
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