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管理评审资料
重庆市北碚建筑安装工程有限公司
2012年管理评审资料目录
序号名称 拟定
1 2012年管理评审计划 贯标办
2 管理评审会议议程 贯标办
3 管理评审会议签到表 贯标办
4 管理评审会议记录 贯标办
5 整合管理体系运行情况报告 管理者代表
62012年整合管理体系内部审核报告 贯标办
7 经营处体系运行情况汇报 经营处
8 生产计划处整合管理体系运行情况汇报 生产计划处
9 质量技术处体系运行(包括法规和其他要求执行)情况汇报质量技术处
10 办公室体系运行情况汇报 办公室
11 管理体系目标指标考核情况汇报 贯标办
12 项目部体系运行情况汇报 项目部
13 质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况的总结和评价总经理
14 2012年管理评审报告 贯标办
重庆市北碚建筑安装工程有限公司
2012年管理评审计划
公司各部门:
公司于9月26日9月28日组织了一次整合管理体系整合管理体系内部审核,根据GB/T19001—2008、GB/T24001—2004和GB/TGB/T28001—2001、GB/T50430标准及本公司整合管理体系文件的要求,公司决定于近期组织一次管理评审活动,具体安排如下,请各部门遵照执行:
一.评审时间:
2012年10月21日全天。
二.范围:
本公司与整合管理体系有关的部门、场所和活动。
三.目的和内容:
对整合管理体系试运行以来的工作进行总结和评价。
对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价,识别改进的机会,对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、过程的有效性以及产品质量所需的改进和资源的需求做出决定。
四.参加人员:
公司总经理、副总经理、管理者代表、各部门负责人、项目经理。
五.所需文件
1)整合管理体系运行情况报告,由管理者代表提出。
2)整合管理体系内部审核情况报告,由贯标办提出。
3)贯标办体系运行情况汇报由贯标办提出。
4)经营处体系运行情况汇报由经营处提出。
5)事故和应急情况的统计报告,由生产计划处提出。
6)危险源辨识、风险评价和风险控制过程的报告及职业健康安全目标指标及管理方案,由生产计划处提出。
7)环境因素识别、评价和重要环境因素控制报告及环境目标指标及环境管理方案,由生产计划处提出。
8)技术质量处体系运行情况汇报由质量技术处(包括对过程的业绩和工程产品的质量状况等)提出。
9)办公室体系运行情况汇报由办公室提出。
10)材料设备处体系运行情况汇报由材料设备处提出。
11)顾客满意度测量报告由生产计划处提出。
12)管理体系目标指标考核情况汇报由贯标办提出。
13)法律法规和其他要求遵循情况总结评价报告由生产计划处提出。
14)质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况的总结和评价由总经理提出。
15)2012年管理评审报告由贯标办起草。
以上1-14项会议文件请各提出部门于10月12日前交贯标办,各部门在报告中应就有关问题提出改进的建议。
六.本计划同时作为管理评审会议通知,不再另发会议通知。
拟定:
贯标办
审核:
刘智斌
批准:
陈灿
重庆市北碚建筑安装工程有限公司
2012年10月10日
2012年管理评审会议议程
1)管理者代表作整合管理体系运行情况报告。
2)贯标办宣读2012年整合管理体系内部审核情况报告。
3)贯标办体系运行情况汇报。
4)经营处体系运行情况汇报。
5)生产计划处作事故和应急情况的统计报告。
6)生产计划处作危险源辨识、风险评价和风险控制过程职业健康安全目标指标及管理方案的报告。
7)生产计划处作环境因素识别、评价和重要环境因素控制及环境目标指标及环境管理方案报告。
8)质量技术处体系运行情况汇报。
9)材料设备处体系运行情况汇报由材料设备处提出。
10)办公室体系运行情况汇报由办公室提出。
11)顾客满意度测量报告由质量技术处提出。
12)贯标办作管理体系目标指标考核情况汇报。
13)北碚大学科技创业中心项目部体系运行情况汇报。
14)法律法规和其他要求遵循情况总结评价报告由生产计划处提出。
15)总经理对质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况进行总结和评价。
重庆市北碚建筑安装工程有限公司
管理评审会议记录
会议时间:
2012年10月21日
会议地点:
公司会议室
主持人:
刘智斌
参加人:
公司领导、各部门负责人、项目经理、公司机关全体管理人员(详见签到表)
会议内容:
总经理陈灿主持会议,首先强调了会议的重要性,要求大家认真参加会议。
公司副总经理、管理者代表首先作了《质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况报告》。
贯标办报告了本年度整合管理体系内部审核的情况。
各部门和各项目部分别汇报了本部门质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况,发言的部门和项目部有:
贯标办、技术质量处、材料设备处、经营处、办公室和北碚大学科技创业中心项目部等。
公司总经理陈灿作了总结报告,他认为本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系是符合GB/T19001—2008、GB/T24001—2004和GB/TGB/T28001—2001、GB/T50430标准要求并适应本公司的实际情况和发展趋势的;质量、环境和职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的;为建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系所配置的资源基本上是满足要求的;本公司的质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标是切实可行的;并已得到全公司员工的理解和贯彻执行。
为了进一步巩固质量、环境和职业健康安全管理体系的运行成果,总经理陈灿要求全公司上下要再接再励,持续改进,进一步完善质量、环境和职业健康安全管理体系,提高顾客的满意程度;进一步减少和控制污染;进一步改善员工和相关方的职业健康安全状况。
记录人:
郑义
质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况报告
重庆市北碚建筑安装工程有限公司副总经理、管理者代表:
刘智斌
今天我们在这里召开由公司领导层及各部门负责人参加的管理评审会议,主要是对我们公司从2012年1月以来的贯彻GB/T19001—2008、GB/T24001—2004和GB/TGB/T28001—2001、GB/T50430标准工作及整合管理体系试运行工作进行总结和评价;对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;识别改进的机会;对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、过程的有效性以及产品质量所需的改进和资源的需求做出决定。
以便指导我们今后的质量、环境和职业健康安全管理工作。
下面我就这几个月所开展的工作及整合管理体系试运行状况向各位汇报。
从2012年1月以来,公司在已贯彻实施质量管理体系的基础上,开始贯彻实施环境管理体系和职业健康安全管理体系标准要求,9个多月来主要进行了以下方面的工作:
一、贯标学习
公司从今年一月份开绐先后以集中学习和自学相结合的方式,认真学习GB/T19001—2008、GB/T24001—2004和GB/TGB/T28001—2001、GB/T50430标准,对公司全体员工进行了环境管理体系标准和职业健康安全标准的培训,这一阶段的努力为后续工作的开展夯实了基础。
二、持续运行
根据GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/TGB/T28001—2001、GB/T50430标准和本公司整合管理体系文件的要求,按照本公司2012年度整合管理体系内部审核计划的安排,审核组于2012年9月26日至9月28日对本公司领导班子、各职能部门和项目部进行了整合管理体系内部审核。
本次审核覆盖了本公司整合管理体系涉及的所有过程、部门和场所,是本公司贯彻GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/TGB/T28001—2001、GB/T50430标准、整合管理体系本年度第一次内审,是对公司整合管理体系的符合性、充分性和适宜性有效性的一次全面审核,也是对公司各部门和全体员工贯彻GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/TGB/T28001—2001、GB/T50430标准成果的一次全面检查,经过审核组和公司全体员工的共同努力,现已完成全部审核工作,特将审核结果报告如下:
本次审核共抽取样本1268个,涉及整合管理体系的104条要求。
审核结果表明:
本公司的整合管理体系文件是符合GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/TGB/T28001—2001、GB/T50430标准要求的;整合管理体系已在公司的大部分部门和场所正常运行,在实现公司的质量目标、环境目标和职业健康安全目标、满足顾客要求和法律法规要求方面是有效的;整合管理体系对本公司基本上是适宜。
由于整合管理体系运行不久,个别部门和员工对文件学习不够,理解不深,因此,这次审核也发现了整合管理体系运行中的一些问题。
这些问题,大多数在审核过程中已向受审核部门口头提出。
对于比较突出的问题,开了0份不符合报告和1项观察项。
其中质量管理体系的不符合报告0份,观察项0项;环境管理体系的不符合报告0份,观察项1项;职业健康安全管理体系的不符合报告0份,观察项0项;其中比较突出的问题是:
大家对质量和职业健康安全都有足够的重视,但是对环境却没有引起足够的重视。
这些问题,对整合管理体系的有效运行是有影响的,如不认真加以解决,还可能会影响到实物工程质量;影响到污染预防和控制的有效性,损害公司的市场形象;影响到员工和相关方的职业健康和安全,甚至会给公司带来较大的损失,影响公司的经济效益。
希望能引起各有关部门的高度重视,对这些问题认真加以整改,防止其产生更大的不良影响。
本次审核的观察项记录已在审核中和各有关部门进行了口头交流,请各部门切实分析原因,在以后的工作中对环境和职业健康安全管理体系运行及时形成相关的记录。
公司各部门按标准和文件的要求实施,针对识别和评价出来的重要环境因素和重大职业健康安全风险,分别制定了目标指标,制定了旨在实现目标的管理方案20个;针对潜在的事故和紧急情况制定了应急预案10个;确定了应急物资和应急人员安排,组织了应急演习2次;对各项目部施工现场和公司办公场所的环境污染情况和职业健康安全状况进行了定期和不定期的监测;对各部门和项目部体系的运行情况进行了检查考核;对公司和各部门、各项目部的质量、环境和职业健康安全目标指标进行了考核评价;
公司2011年7月13日新开项目北碚大学科技创业中心对质量、环境和职业健康安全法规和其他要求遵循情况进行了评价;项目部根据GB/T19001—2008、GB/T24001—2004和GB/TGB/T28001—2001、GB/T50430标准要求并结合以往事故或未遂事故进行了分析;识别了环境因素80个,评价出重要环境因素9个;辨识出各类危险源114个,评价出重大风险因素11个,对公司现有组织结构和职责划分进行了评价并提出了改进建议。
评审结果分别形成了《重要环境因素及其影响一览表》和《职业健康安全重大风险一览表》,为本公司整合管理体系的建立提供了可靠的依据。
项目部结合公司在质量、环境和职业健康安全管理方面的总目标和承诺。
并分别制定了本项目部的质量、环境和职业健康安全管理目标。
综上所述本公司的整合管理体系已基本进入正常运行阶段,绝大部分审核证据表明质量、环境和职业健康安全管理是符合标准要求的。
在这次审核中也发现了一些问题,要引起大家重视:
大家对质量和职业健康安全都有足够的重视,但是对环境却没有引起足够的重视。
通过本年度的运行证明:
本公司的整合管理体系是适宜的、充分的和有效的,通过整合管理体系的有效运行,极大地提高了公司全体员工的质量、环境和职业健康安全意识,质量、环境和职业健康安全管理工作逐步走上规范化的轨道,一定会使本公司今后的工程质量稳步上升,环境污染减少,职业健康安全状况不断改善。
希望各部门负责人贯彻这次管理评审会议的决定,严格要求,在日常的质
量活动中规范我们的行为,按照整合管理体系文件的要求,扎扎实实搞好质量、环境和职业健康安全管理,为实现公司质量、环境和职业健康安全目标而努力。
2012年10月17日
贯标办质量、环境职业健康安全
管理体系运行报告
我部门自2001、GB/T50430年3月94版质量管理体系开始运行至2001年10月22日通过认证,直至2002年底结束94版,2003年转版2008版质量管理体系开始运行至2006年进行贯标办质量、环境职业健康安全管理体系三整合认证。
2008年质量管理体系从2000版转为2008版,2011年由于新增GB/T50430标准,我公司三整合管理体系转为C版。
期间企业的管理日趋规范化、标准化,工程的质量水平得到了更有效的控制。
2012年度我部门持续运行质量、环境职业健康安全管理体系并不断改进,因此我认为,就总体而言,公司质量、环境职业健康安全管理体系三整合体系运行是有效的,但是通过体系的运行,以及国家现行新标准、新规范的出台,我们也意识到和标准要求还是存在一定的差距。
现针对质量体系运行情况,根据自己的想法和一些体会对三整合体系运行作一个自我评价。
一、方针、目标及其实施情况。
我公司的质量方针的制定是通过自下而上,自上而下反复、广泛征求我公司全体员工的意见,并结合公司的工作以及市场的需求,经领导层慎重研究而制定出来的,通过这几年的持续运行。
我公司公司根据实际情况和发展需要,不断总结改进,所以方针满足市场及顾客的需求,因此我部门认为是切实可行的。
二、内部质量体系审核
在2012年1月—10月的体系运行中,我们进行了一次内部质量体系审核,内部审核于2012年9月26日至9月28日进行,对公司领导班子、各部门、项目部进行了审核检查,主要针对程序文件、管理办法的运行情况作了检查,此次审核共抽取样本1268个,发出观察项1项,各部门、项目部针对观察项都进行了整改。
我部门也感觉到在体系运行中,我公司的管理与标准的要求还有一定差距;二是通过体系运行和内审,差距在缩小,管理水平在提高,工程质量得到了可靠的控制。
现行体系文件经运行实践,我们认为体系文件是适宜可行的,文件中所定的“质量方针、质量目标”是切合我司历年来所竣工交验项目的实际的,只要严格按标准、程序文件认真执行、方针及目标是一定能实施的,整个体系运行实施后,效果是好的,然而并不排除章节中有少量文字错误,部分表格缺乏可操作性,我们认为通过反复运行实践后,在适当时期内加以改进和完善也是能办得到的。
贯标办公室
2012年10月19日
经营处质量、环境和职业健康安全
管理体系运行报告
我部门于2012年1月持续运行质量、环境职业健康安全管理体系和新版GB/T50430,现针对质量、环境职业健康安全管理体系运行情况,根据自己的想法和一些体会对三整合体系运行作一个自我评价。
在质量体系方面,经营处主要工作是:
1、掌握市场信息,了解顾客需求,开拓建筑市场,承揽工程业务;2、负责投标报价工作,组织编排投标文书;3、组织标书,招标文书评审、合同评审,负责合同起草,签订及传递工作。
今年我公司参与投标工程共计3个,中标1个,我部门在收到招标文书时,严密配合生产计划处、技术质量处、材料设备处、总工办及项目部等相关部门进行招投标文件及合同评审,作好评审记录,报主管部门审批确认。
在质量方面,我部门制定了本部门质量目标和指标:
标书、合同评审率100%,并在第三季度对完成情况进行考核,经考核执行情况合格。
环境管理体系方面,配合公司行政办公室建立公司办公场所的环境目标和指标,注意办公区消防设施设置、消防通道的畅通,办公室内危险源的预防及应急处理措施。
在环境保护方面,我部门制定了环境目标和指标:
危险废弃物统一收集、统一处理;可回收废弃物统一收集处理,并在第三季度对完成情况进行考核,经考核执行情况合格。
在职业健康安全方面,我部门制定了职业健康安全目标和指标:
确保资金专款专用,1级和2级危险源的整改率达到100%,合格率达到100%,并在第三季度对完成情况进行考核,经考核执行情况合格。
职业健康安全管理方面,我部门制定了目标,进行了培训考核,同时也深刻认识到职业健康安全的重要性。
在新的体系运行过程中,还存在着一些问题,我们将逐步改进完善,我部门人员还应努力学习,掌握工作技能,不断提高自身素质,确保质量环境和职业健康安全管理体系有效运行。
经营处
2012年10月19日
生产计划处整合管理体系运行报告
(质量管理体系)
在今年的2008版质量体系和GB/T50430运行中我部门的主要任务:
一、已竣工交付使用的工程,积极了解和调查工程使用后有关质量方面的情况以及顾客、用户的要求和意见负责安排,组织回访保修,对在建工程业主进行满意度测量。
二、根据国家安全管理体制,以安全第一,预防为主的方针、政策,执行JGJ59-99安全检查强制性标准和结合本单位安全管理保证体系的实际状况对在建工程进行安全管理。
三、为了规范建设工程劳务分包活动,控制工程成本,降低人工费,适应建设工程靖报价的需要,公司于2002年10月31日制定了《北碚建筑安装工程有限公司劳务分包管理办法》,对在建工程劳务分包进行管理。
同时我部门组织全体人员对质量体系中的相关要素中认真按照质量管理体系运行要求运行。
在回访保修方面,
根据2012年度回访计划,我部门将对32个工程项目进行主动回访,在10月底前,我部门已对施家梁卫生院综合楼、江北理想大厦、海宇11#住宅等共27个工程,进行定期主动性回访,有问题及时处理,得到用户认可。
今年我们对北碚大学科技创业中心在建工程和西南大学第三教学楼改造竣工工程项目,进行了业主满意度调查,获得业主方好评。
在安全管理方面,
2012年1-10月安全工作开展情况良好,具体总结了以下八点内容:
一、安全工作指导思想:
认真学习贯彻“安全第一、预防为主”的方针、政策,严格遵守安全生产法律法规及有关安全标准,贯彻执行国家有关安全工作实施的“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督、劳动者遵守”的安全生产管理体制。
广泛深入开展安全宣传和教育培训工作及“三不伤害”活动,自觉做到遵章守纪,干好本职工作。
二、制定安全工作目标管理措施:
依照国家安全生产中所相关的法律、法规、条例、规章、标准及本企业章程和安全文明施工标准的有关规定,严格建筑施工现场的安全管理,保证建筑工程一次交验合格率100%。
杜绝二级以上的重大安全事故,轻伤事故必须控制在4‰。
三、落实安全目标管理分解责任制:
抓好施工项目安全生产负责制,以项目经理为该项目的第一负责人,并逐级签定安全生产责任书,重点抓好安全生产责任制的落实和目标考核,明确项目各级管理人员的安全职责与安全责任。
项目部必须设立专职安全员,做好安全工作。
四、加强安全生产、文明施工的监督检查:
建立安全生产检查制度,每月不少于2次,对节假日和特殊情况必须加大检查力度,对检查中所发现的安全隐患,必须及时整改或限期整改,对整改中不符合标准要求的应作严肃处理。
五、开展三级安全教育、安全交底专项活动:
根据工程项目的实际情况,我们不定时间,不分地点,对施工现场全体班组开展安全教育,学习安全法规及标准,同时对不同工种的技术专业人员的安全技术操作进行分部分项安全交底,学习各项安全技术操作规程,掌握安全操作技术和自我防护意识,重点以深入现场进行安全宣传,采取讲解、喊话、张贴安全标语,对施工项目经理和各班主负责人签定安全生产责任书,对特作人员进行专业培训,建立持证上岗上度等多种不同形式的安全活动内容,促进安全生产。
六、安全管理工作运行执行情况:
安全科在公司有关领导的大力支持下,安全工作开展得到了较快发展,在公司领导及各部门的有力配合下,我们组建了安全检查组织机构,并根据成人员的各自专业,明确了职责与分工,以便在安全检查中得以实现。
同时,我们建立了安全台帐,在台帐中有计划、有检查、有整改、有考核、有交底、有措施,并签定了安全生产责任书,安全责任到位,落实到人,安全管理运行得到了有效开展。
在认真贯彻执行上级文件和公司下发文件的同时,按照文件精神,及时传达和转发项目施工现场,并组织学习和实施,对安全生产起到了良好效果。
七、半年安全工作回顾:
半年来,安全科在公司生产处的直接领导下,我们紧紧围绕在以“安全第一、预防为主”的方针、政策,严格监督检查,加强安全管理,认真履行公司领导下达的各项安全工作任务,按照国家JGJ59-99安全检查强制性标准,对施工现场提供了必要的安全规范与标准奠定了良好的基础。
在公司承接的人民路小学和西农学生食堂工程施工过程中无一起安全事故。
安全工作取得了初见成效。
根据安全科的资料统计,从今年元月起,至9月中,我们做了工作有以下的数据;一、安全检查50余次,复查30余次,二、发现安全隐患80多起,三、完成整改80%,安全考核评分率为78.5%,合格率为100%。
安全培训方面,我们对特作人员的专业持证上岗进行了培训,共计30余人,张贴安全标语60余张,投入安全经费1万余元,开展各项安全宣传活动10余次,传达发放上级文件13份。
为了全面加强安全文明建设,推进企业发展,我们在安全检查中,主要以高处作业防护措施、施工用电、塔机、中小型机具设施、三宝四口、高处作业、临边防护、深坑边坡、脚手架、卸料平台,吊篮文明施工管理等方面为重点检查对象。
事故来源于隐患,治理出自于防范,消除隐患,防范于未然,是我们安全科安全管理工作的重点,依法治理,严格管理,规范要求,强化标准,遵章守纪,热爱工作,是企业对职工的必要条件。
同时,也是职工对企业必须尽到的职责与义务。
八、安全工作中所存在的难点:
在上述工作中,我们所做出的成绩,这对领导的大力支持是分不开的,但比起好的企业,我们还相差胜远,如规范标准的密目式安全网的不足,跳板提供的数量之差、现场狭窄、材料堆放、道路不畅通,等一系列问题这无意中给文明施工标准增添了难点。
如何正确处理这些难点,这主要对安全法制和自我防护意识、观念不强,当然这对安全教育、学习、培训、宣传和领导的支持显得实为重要,提高全员素质,抓好安全思想教育培训工作是领导的计划与安排的课题,同时也是每个职工应该具备的基本要求与安全素质。
在劳务分包管理方面,
由于市场竞争激烈,公司业务少,我部门主要开展了北碚区特殊教育学校逸夫教学综合楼工程的分包活动,先后对基础、钢筋、模板以及外架、混凝土、主体装饰、装修分项组织了分包,严格按照工程分包管理办法,对分包工进行资格评审,选定合格劳务分包商,发招标文书、评标,以及每月的建立月度考评。
整个过程,程序清晰,有力的保证了工程劳动力的及时提供,并低成本的高效运作,对促进工程进度,降低工程成本,提高工程的质量、安全、文明施工等都起到良好的促进作用,并对公司参与清单报价作了准备工作。
整个体系文件运行效果总体良好,现在暂时不存在对体系文件进行修改,以后在实际运行中,如果发现了新问题再进行补充、完善。
部门负责人:
生产计划处
2012年10月20日
生产计划处整合管理体系运行报告
(职业健康安全管理体系)
自执行ISO14001:
2004版和GB/T28001—2001、GB/T50430环境和职业健康安全管理体系以来,本部门做了以下工作。
1、组织各项目部和公司各部门对危险源进行识别,共辩识危险源159个;对辩识出来的危险源进行了评价,共评价确定重大风险11项;针对评价出的重大风险分别制定了14个管理方案,并组织了实施;
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