质量事故处理规范.docx
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质量事故处理规范
质量事故处理规范
1.目的
1.1通过建立质量事故处理办法,做到权责清晰,奖罚公明,形成良好的企业工作做风。
非责任人员发现隐性事故或及时制止质量事故的出现的,予以奖励。
1.2通过质量事故的处理督促责任人员提高认识及责任心,逐步减少因人为失误造成的批量报废,提高产品合格率。
1..3通过建立质量事故处理办法,保证客观公正的处理品质问题。
PMC部、设
2.0适用范围
本办法适用于内贸部、外贸部、行政部、生产部、品管部、备部、工模部、设计开发部、仓储部,
3.0定义
3..1质量事故:
特指人为可以控制的,非自然因素(如水灾、非人为引起的火
灾等)导致出现的,需要返工或批量报废的产品或遭到客户投诉退货的产品。
4.0职责
4.1品管部主导质量事故的处理,提出《品质异常处理单》交工程等相关责
任部门。
(有争议时以品管部、工程部确认为准)
明原因及责任人反馈给品管部。
出技术支持。
5.0作业内容
5.1质量事故的范畴
5.2
1.1销售部(外内贸)
的产品批量报废或者其他损失/影响的;
品不良,或需要返工,或报废的,或引起客户投诉、、退货的;
E、其他牵涉到的本部门责任;
5.12行政部
A、与公司业务来往中的传真、邮件(文本性质)的传递不及时,或错误
传送损失的;
递方式为:
由行政部前台文员电话通知相关部门文员或当事人)或错误传递到相关部门,由此引起的产品更改或其他信息未及时处理导致产品返工、或报废的;
C、行政部保安接收客户邮递的资料不能够(要求0.50小时内)及时传递,
或错误传递相关部门,由此引起的产品更改或其他信息示及时处理导致产品返工、或报废的;
D、送货员在送货过程中由于搬运不慎,导致产品批量不良,或需要返工,
或报废的,或引起客户投诉、退货的(由业务通知行政,对相关费用,由快递公司负责);
E、其他有关本部门责任;
5.1.3
生产部;
要求的
和延误的;
的;
I、其他牵涉到的本部门责任;
5.1.4工程部、设计开发部(工艺)
A、因计算测算错误,下达错误指示图表误导生产造成批量报废;
D、
因资料处理错误,不提前发现质量事故可能性造成批量报废或批量返
工;
D、其他牵涉到的本部门责任;
5.1.5设备课:
A、因设备失修、或不及时维修、或维护不善造成产品报废的以质量事
故处理。
B、其他牵涉到的本部门责任;
5.1.6品管部
5.1.7
A、
在检验过程中漏检导致的批量问题或报废下流到下工序的
的;
F、其他牵涉到的本部门责任;
5.1.8
A、
仓储部
B、
发货过程中因为单号错误等原因导致的出货错误,引起客户抱怨的;
安排委托的司机在搬运过程中由于搬运不慎,或其他原因,导致产品
不良,或需要返工,或报废的,或引起客户投诉、、退货的;
5.1.9PMC部
A、订单在分解生产制造单,错误时。
B、相关信息没有及时传给相关部门,引起客户返工,客户投诉,或退货的。
C、其他牵涉到的本部门责任;
5.3质量事故的处理程序
5.3.1处理程序
5.3.1.1当品管部门收到相关不良信息(符合上述范畴的),品管部、工程部对不
良问题或报废所涉及责任的问题归属进行鉴定,提出《品质异常处理
单》,并填写质量事故的受影响度,及根据,《品质异常处理单》相应
条款,提报处罚金额,由品管部门经理批准后交相关责任部门,如对
品质异常处理责任部门有争议时,可以上报总经理。
5.3.1.2责任部门接到(质量事故处理报告)后,及时查明原因及责任人,并制定解决或改善方案,24小时内反馈给品管部,确有难度在规定时间内无法回
复的,需提前告知上级部门和品管部。
5.3.1.3《品质异常处理单》经责任部门经理签字后转品管部,品管部接到责
任部门回馈的《品质异常处理单》,报告中对产生问题原因分析得当,解决或改善措施可行,视为事故处理完结。
如认为回复改善方案达到改善需求的,退回责任部门重新填写,直至合格。
5.3.1.4《品质异常处理单》经责任部门经理签字,品管部门对责任部门给定
的处理意见无疑问后,转行政部部门按正常《员工奖励、处罚》程序落实执行,予以张贴公告;
5.3.1.5返工、报废成本超过5000人民币的需总经理签署处理意见,待签字
后按正常《员工奖励、处罚》程序落实执行,予以张贴公布。
5.3.1.6质量事故如果追不到具体责任人,由相关部门领班、主管、经理级别
负责人承担责任。
5.3.1.7
超过
对于质量事故客观上无法查出原因或无法分清责任(包含客人投诉的
非我厂品质问题),经责任部门经理签署意见,品管部、行政部、
5000元损失的,需总经理批准),可不予以追究,但需要有工艺部门的改善方案。
5.3.1.8对责任工序、部门、或当事人对出现问题隐瞒不报的,加重2倍处罚。
情节严重的辞退处理;
5.3.1.9行政部负责落实并监督奖罚的合理性。
,由其他
5.3.1.10其他任何部门人员都有责任、义务填报《品质异常处理单》
部门提报的《品质异常处理单》,需将报告提交给品保部,由品管部复核事实,经核实的,按上述条款运作。
5.4处罚原则
5.4.1销售部(外内销):
A、合同投产错误、客户服务中资料、信息传递错误导致误生产的报废的,
无论面积、金额多少都要处罚。
a)—预估返工成本在500(含)元内的,按10%比率处罚,但最高不超过30元;
b)—金额在500(不含)元以上,5000元内的,按5%比率处罚,但最高不超过
200元;
c)—金额在超过5000元(不含)以上元内的,按3%比率处罚,但最高不超过
300元;[如责任部门经量认为可以加重处罚的,可以以责任部门经理意见执行]
d)—金额巨大,或导致严重损失的,经提报,最终总经理批准,按实际情况做处罚后,并做辞退处理。
B、合同投产错误、客户服务资料、信息传递错误导致误生产的返工的,按如
处罚:
a)—预估返工成本在500(含)元内的,按比率5%比率处罚,但最高不超
过20元;
b)—预估返工成本在500(含)元以上的,5000元内的,按5%比率处罚,
但最高不超过100元;
c)—预估返工成本超过5000(不含)元以上的,按3%比率处罚,但最高
不超过200元;
[如责任部门经理认为可以加重处罚的,可以以责任部门经理意见执
行]
c、发货过程中因为单号错误等原因导致出货错误,只要引起客户抱怨的都
要处罚;
a)—经手人直接每次处罚20元;
b)—同一经手人同一问题再次发生的(不超过2次),第二次处罚50元;
c)—同一经手人同一问题再次发生3次(含)的,予以处罚100元并辞退;
或其他原因,
D、安排委托的送货员、货运公司在送货过程中由于搬运不慎,
a)
导致产品不良,或需返工,或报废的,或引起客户投诉、退货的:
预估返工、报废成本在500(含)元内的,按比率5%比率处罚,但最
高不超过20元;
b)—预估返工成本在500(不含)以上的,5000元内的,按5%比率处罚,
但最高不超过100元;
c)—预估返工、报废成本超过5000(不含)以上元内的,按3%比率处罚,
但最高不超过200元;
[如责任部门经理认为可以加重处罚的,可以以责任部门经理意见执
行].
5.4.2
行政部
错误传递到相关部门,由此引起的产品更改或其他信息没有及时处理
导致产品返工报废的;
最高不超过30元;
损失的5%处罚,但最高不超过100元;
200元(视严重程度给以具体处罚)
前台文员上班时间段为周一至周六,8:
00至18:
00间,此时间为监控时间;
B、行政部保安接收客户邮递的资料不能够及时要求(0.50小时内)传递,
或错误传递到相关部门由此引起的产品更改或其他信息没有及时处理
导致产品返工报废的;
b)-导致产品返工、报废损失在1000元(不含)-10000元以内的,按
损失的5%处罚,但最高不超过200元;
200元(视严重程度给以具体处罚)
注明:
行政保安上班时间段为周一至周六,8:
00至19:
30间,此时间为
监控时间;
c、送货员在送货过程中由于搬运不慎,或其他原因,导致产品不良,或需
返工,或报废的,或引起客户投诉、退货的:
损失的5%处罚,但最高不超过100元;
的,最高处罚不超过200
c)-导致产品返工、报废损失超过10000元(含)
元(视严重程度给以具体处罚)
10-100元
d)-只要是影响到客户投诉的,无论是否有具体的损失,都处以
的罚款,造成直接经济
损失的,按上述情况处理;
5.4.3生产部、在生产中因5.1.3条款中原因导致的批量不良,或报废,或者成本
增加的;
高不超过20元;
b)—导致产品返工、报废损失在500(不含)-1000元内的,按损失的5%处罚;
的3%处罚,但最高不超过200元;
注明:
员工、领班级别的(含技术员)最高处罚不超过100元,具体视问题
影响程度定,如:
如属明显易见的问题而又未发现,或漏失的属严
重问题;
♦员工领班级别的(含技术员)最低处罚不低于50元,但最高不超过200
元;
♦工程师、课长级别的,最低处罚不低于100元,但最高不超过200
元;
注明:
具体视问题的严重程度给以具体处罚;
的罚款,造成直接经济损失的,按上述情况处理;
管部门定);
经以10-30处罚;
♦导致产品可修理的,按每单给以10-50元的处罚;
10-50元
♦导致产品返工、报废损失过到上述范围的,按上述相关条款处理;
g)—漏工序导致产品返工、报废的不管数量多少,按每单给以
以内的处罚,造成损失的,按上述相关条款处罚;
超过20元;
处罚,
a)
b)
5.4.5设备:
在生产中因5.1.5条款中原因导致的批量不良,或报废,或者成本增
加的;
导致产品返工、报废损失300-1000元以内,按损失的5%处罚;
导致产品返工、报废损失在1000(不含)-5000元以内的,按损失
的3%处罚;
的处罚;
5.4.6品管部:
在生产中因5.1.6条款中原因导致的批量不良,或报废,或者成本
增加的;
a)—导致产品返工、报废损失100-1000元以内,按损失的10%处罚,但
最高不超过30元;
b)
c)
导致产品返工、报废损失在1000(不含)-5000元以内的,按损失
的2%处罚;
导致产品返工、报废损失超过10000(含)元以上按损失的1%的处
罚,但最高不超200元;
5.4.7仓储部:
在生产中因5.1.7条款中原因导致的批量不良,或报废,或者成本
增加的;
2%处罚;
罚,但最高不超200元;
5.4.8PMC部:
2%处罚;
罚,但最高不超200元;
因文控文员以放资料错误(漏失),或回收旧版资料不及时造成批量返
工、报废的:
导致产品返工,报废损失在200-1000元以内的,按损失的5%
导致产品返工,报废损失在1000(不含)-5000元以内的按损
失的3%处罚;
导致产品返工,报废损失超过10000(不含)-30000元以上的,
按损失的1-3%处罚,但最高处罚不超过200元;
注明:
视具体情况可以增加处罚金额,需要部门经理、行政经理,副
总经理合议决定,超过30000元(含)以上的,作辞退处理,并作处罚;
5.4.9其他
本文未涉及到的内容,品管部根据影响严重程度,涉及面大小等因素提
报处罚.
6.0对条例的补充说明
6.0.1本规范未涉及到的内容,或有漏洞的地方,提报处罚,各个部门可以根据当时的实际情况,或影响严重程度、涉及面大小因素给出具体的处罚措施或金额。
6.0.2本规范的订制是为了督促责任人员提高认识和责任心,鼓励先进,鞭策落后,所有的处罚都应该基于此点的前提,处罚不是目的,能够通过其他形式得到改善,或者控制的,经部门经理提议,品管经理,行政经理,总经理等的批准,某些处罚可以免除。
7.0相关记录
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