小学校度部门预算整体绩效评价报告.docx
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小学校度部门预算整体绩效评价报告
2019年度县乡中心小学校
部门预算绩效情况公开编制说明
公开时间:
2020年10月23日
2019年度部门预算整体绩效自评报告……………………1
1、部门概况…………………………………………1
二、部门资金基本情况………………………………2
(一)年初部门预算安排及支出情况………………2
(二)2019年财政资金收支支出情况及资产分析……3
(三)、项目完成情况…………………………………4
三、绩效目标完成情况分析…………………………5
(一)县级财政资金绩效目标完成情况……………5
(二)上级专项(项目)资金绩效目标完成情况……6
4、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施………15
5、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施………16
6、绩效自评结果拟应用和公开公示情况…………16
附件1:
县2019年度部门预算整体绩效自评表
附件2:
县2019年度专项(项目)资金绩效自评表
附件3
县乡中心小学校
2019年度部门预算整体绩效自评报告
一、部门概况
(一)机构组成。
县小学校是经县机构编制委员会批准成立的独立法人机构,是经费独立核算单位。
在县教育和体育局领导下的一所乡镇学校。
实施小学义务教育,小学学历教育,是学校的主要工作职能。
2019年重点工作完成情况。
(二)机构职能。
实施小学义务教育工作,促进基础教育发展,小学学历教育等相关社会服务。
(3)人员概况。
、人员情况:
2019年末财政供养人数为:
在职人员64人,副
高5人,中级20人,助理35人,员级4人,退休人员46人.遗属人员6人,在校生人数685人,住校生349人,随班就读8人,教学班23个。
二、部门资金基本情况
(一)年初部门预算安排及支出情况(分类表述)
2019年我校总收入为1253.16元(其中:
2018年结转使用资金1079.8万元,2019年当年财政补助资金1068.64万元。
);2019年全年实现基本支出和项目支出1173.79万元;结转79.37万元,将在2020年中支出。
1.基本支出收支情况
2019年县财政划拨我校基本支出补助934.32万元,其中:
(1)工资福利支出856.94万元,分别为:
基本工资249.65万元、津贴补贴75万元、绩效工资300.13万元,社会保障缴费13.43万元,机关事业单位基本养老保险缴费85.31万元;职工基本医疗保险缴费34.06万元,公务员医疗补助缴费4.6万元,其他工资福利支出17.71元。
(2)日常公用经费支出22.11元,分别为:
办公费0.46;电费81.9万元;差旅费0.03万元,维护费1.2万元,培训费0.3万元,工会费10.16万元。
福利费9.9万元;
(3)对个人和家庭的补助支出55.26万元,分别为:
生活补助51.84元、医疗费3.4万元、奖励金0.05元、
2.项目支出收支情况
2019年全年我校项目收入总额为318.83万元(其中:
2018年结转指标184.52万元,2019年县财政财政补助拨款134.31万元);2019年实现项目支出239.46万元,年未结转结余79.36万元;分别为:
【2018】16号下达2018年秋季学期幼儿园全面实行保教减免资助政策补助资金(中央补助资金)0.54万元,结余0.54万元
(2)【2018】16号下达2018年秋季学期幼儿园全面实行保教减免资助政策补助资金(中央补助资金)0.6万元
(3)【2019】104号下达2019年中央支持学前教育发展专项资金(新建县乡跃进村团结幼儿园)48万元结余45.4元
(4)223号年初预算下达2019年生均公用经费(中央8941专户清算)47.52万元,结余19.56万元
(5)9号下达2019年特殊教育学生公用经费省级补助资金4.8万元,结余2.38万元
【2019】9号下达2019年公用经费省级补助资金21.2万元,结余10.47万元。
项目支出239.46万元,从支出科目看,办公费73.86万元、印刷费1.6万元,水费2.9万元、电费1万元、差旅费1.9万元、维修(护)费29万元、租赁费0.1万元、培训费9.09万元、租赁费2万元、劳务费6.8万元、其他交通费0.56万元。
资本性支出(基本建设):
房屋建筑物购建110.00万元。
(二)2019年财政资金收支支出情况及资产分析
1.2019年部门预算、部门决算差异情况。
2019年县财政局批复我校预算数834.08万元(其中:
基本支出834.08万元、项目支出0万元);
2019年决算数为1173.78元(其中:
基本支出934.32元、项目支出239.46元)。
基本支出和项目支出合计1173.78元,产生差异的主要原因是2019年实际执行相比有一定差异;二是预算执行期内,部分职工技术职称变化;三是养老保险、社会保险基数调整,单位为在职职工缴纳养老保险单位缴费;房屋建筑物购建,
2.支出项目与上年度对比分析。
2019年工资福利支出856.93元,较2018年的769.02万元,增加87.91万元,增加原因是2019年新分教师,教师工资调整,薪级工资、津贴标准及调整基本工资、2019年末机关事业单位养老保险清算将原发放退休费调列到“机关事业单位基本养老保险缴费”科目。
2019年商品和服务支出139.43万元,较2018年84.51万元,增加348115元,办公费、会议费、培训费、邮电费学生课桌等。
2019年对个人和家庭的补助支出126.43万元,较2018年84.36万元,增加42.07万元,主要原因是2019年遗属生活补助、退休人员医疗补助,奖励金等调整,
3、资产负债情况分析。
2019年末我校资产总额为1264.87万元(其中:
固定资产1538.43万元),较2018年1247.09万元;增加117.78万元,教设施设备,课桌维修等。
2019年末我校负债总额为106.4万元,与上年89.69万元,增加16.71万元,固定资产增加
三、绩效目标完成情况分析
根据绩效目标及指标值逐项分析。
(一)县级财政资金绩效目标完成情况
1.年初部门预算绩效目标完成情况
(1)产出指标完成情况分析。
根据《教育部关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》等文件精神,结合我校工作实际,我们制定了《学校关于规范办学行为的管理办法》,以此规范我校的办学行为,落实班子成员廉洁行政,教师廉洁从教。
1内部管理
(1).加强班子队伍建设
注重引领学校发展的能力提升,通过“岗位练兵、岗位成才”,打造一支“想干事、能干事、会干事、干成事”的班子队伍。
(2).加强教师队伍建设
注重师德修炼,构建“育人课堂”,全面提高教师教育教学能力和水平,打造“朴实、真实、扎实”、“正气、大气、灵气”、“爱岗敬业奉献”的智慧型教师队伍,实现自身价值最大化。
(3).坚持依法治校
修订完善学校的各项规章制度和各种考核方案,使学校的各项工作有章可循,确保学校各项工作有秩序的进行,做到依法治校。
3办学质量
(1).育人课堂:
以课堂育人为支点,努力使课堂生活成为师生共同学习与探究知识、智慧彰显与能力发展、情意交融与人性养育的殿堂,成为师生生命价值充分体现与提升的幸福场所。
(2).育德为本:
坚持社会主义核心价值观,德育重点突出、体系完善、内容丰富、特色鲜明。
学生有良好的品德习惯(行为习惯、生活习惯、学习习惯)
(3).教风严谨:
教学工作重研讨、重引导、重规范、重落实、重督查,形成严谨教风。
(4).保障有力:
安全、后勤管理有制度、有规范、执行到位,师生工作学习生活无后顾之忧。
4社会评价
(1).采取开放式办学,积极邀请县党代表、人大代表、政协委员、家长委会成员参与学校的管理。
(2).积极推进家校联系,利用学校现有资源和能够协调的社会资源办活家长学校。
(3).学校社会满意度测评不得低于95%。
5安全工作
以创建“平安校园”为目标,认真贯彻上级部门关于加强学校安全工作的有关文件,扎扎实实做好学校安全、综治等各项工作。
加大安全检查管理力度,积极协调有关部门,改善学校周边区域的安全条件;针对阶段性、季节性学校安全管理的特点,抓好防溺水、防汛、防地质灾害安全、疾病防疫、食堂卫生安全、交通安全、消防安全、校园周边整治和治安安全以及环境保护等重点安全防范工作;抓好校园安全隐患整改,落实“安全第一、预防为主”方针,杜绝重大、特大恶性事故的发生,避免引发群体性事件和各类事故的发生,切实保障师生安全,实现学校的安全稳定。
6德育工作
(1)、学生队伍:
培养学生具有“爱班、爱校、爱家、爱社会、爱祖国”的五爱意识,帮助学生树立正确人生观、价值观、世界观,使学生“在校做个创新生,在家争做个小主人,社会争当好公民”,提高学生的道德水准和文明行为习惯能力,增强自主自立的能力,成为“有爱心、有个性、有特长、有后劲”的一代新人。
坚持讲普通话。
(2)、教师队伍:
树立以学生为本的教育观念,确立良好的师德风范和师表形象,塑造一支为人师表、有较高文明修养、能创造性开展德育工作的教师队伍,提倡每位教师要有“三高”:
师德水准高、业务素质高、工作效率高。
讲好普通话。
(3)、班级:
月月争优,努力成为示范班。
(4)、学校:
成为“环境优美、师生大方、学生自信、家长满意”的学校,使同行认为是一所“有经验、有特色、有所学”的学校。
(5)、认真搞好德育日常管理工作,指导年级组,班级教师,少先队开展好工作,做好常规检查,登记。
加强德育常规管理规范执行情况的监督检查,做好检查情况登记及考核工作。
组织好丰富多彩的活动。
开展好学生综合素质评价及学生表彰评选工作。
负责校园文化建设,积极营造浓厚的育人氛围。
健全德育工作档案,做好资料的管理和归档。
(6)、加强环境保护和民族团结教育。
教育学生养成保护资源、保护环境、节约水电的好习惯。
(7)、通过课外活动、生活实践活动、兴趣小组、主题班队活动等形式,寓教于乐。
既要根据重大节日、纪念日开展主题教育活动,对学生进行爱国主义、集体主义、革命传统教育,又要根据每个月的工作重点开展主题教育活动.
7、师资队伍建设
(1)师能培训。
组织以素质教育专题的全员培训,认真参加现代教育技术培训,熟练掌握多媒体教学技术,全面提高教师的素质和实际教育教学能力。
(2)骨干影射。
抓实骨干教师、教研组长的培养。
要求骨干教师、教研组长不断提高自身的教育教学水平,更加明确和履行自己的工作职责,积极发挥自身在学校整体工作推进中的桥梁作用,成为学校不断发展的中坚力量。
(3)分层培养。
针对不同层次教师的不同需要提供不同的学习服务。
在进行教师分层培养的基础上,尊重教师的个体差异,为每个发展层次的教师,尤其是青年教师量身定做,开展好青年教师的培养工作,确立不同层次中每一位教师的个人专业发展目标和要求,提供有针对性的学习、培训、提高的机会,让每个教师的潜能得到较充分的发展。
(4)结对名师。
与温江东二小达成战略合作,即引进温江东大街二小独特的教学风格,学术风格,通过相互学习、融合、激励,达到一种新的境界。
8、课堂教学改革,实现教学工作科研化、教学研讨经常化、教学管理规范化,全面育人个性化的工作目标。
9网络管理。
组成由校长、中层干部、教研组长的管理网络,实行条块结合的考核机制,对课堂教学常规做到定期检查与平时检查相结合、抽查与普查相结合、自查与互查相结合。
10随机调研。
实行课堂随机调研制,蹲点行政人员每月均要对班级学生的行为习惯、学习态度、教师的班级管理、课堂教学、教案、作业等方面全面抽查。
坚持定时反馈检查考核情况,以达矫正疏漏的目的。
11网络教研。
充分利用我校的电教设施,利用网络的优势,展开向名师课堂学习活动,在学习中寻找自身教学的差距。
利用好教师工作群、远程教育等开展有效的网络教研,借此提升学校的教研水平
12课堂阳光化。
以“
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