首都机场餐饮首联集团连锁经营物流配送管理手册.docx

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首都机场餐饮首联集团连锁经营物流配送管理手册

北京首联商业集团有限公司

配送管理、生鲜加工管理手册

北大纵横管理咨询公司

二零零三年十月

修改记录

页数

修改后版本

修改日期

修改说明

备注

第一章总则

第一条目的

为明确并规范物流配送中心的工作，针对物流配送的各个阶段及各岗位对物流配送工作权责划分、作业流程、作业规范进行解释和描述，形成本管理手册，作为作业指导管理的依据，供相关岗位工作人员参照执行。

第二条适用范围

（一）适用人员：

生鲜加工部人员、储配部人员、运输部人员。

（二）适用工作内容：

物物流公司收货、验货、生鲜加工、仓储、配货、运输、付货各作业环节。

第三条手册管理

（一）发放方法

由人事行政部负责组织每年一次的手册修订工作，并由总经理签订发行。

由人事行政部负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。

（二）保密要求

注意作好手册保密工作。

应按适用范围发放，公司总经理、副总经理、生鲜加工部部长、储配部部长、运输部部长可发放完整手册，其他人员只发放与其相关作业的部分。

并应与领用者签订保密协议。

第四条手册的更新

年度内内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，发放范围及发放回收管理与手册管理相同。

手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。

第五条手册密级

手册的密级为一级内部控制级，公司内部指定对象可以查阅。

指定对象：

生鲜加工部、储配部、运输部、人事行政部、财务部。

第二章方针与原则

第一条以完善农产品产销产业链、实现商业零售业统一物流为主要任务，以实现物流公司利润目标为准则。

树立"服务第一"、"质量第一"的观念，从客户利益出发、按单店要求进行及时有效配送，满足终端客户不同化的需求。

利用有效的库存、分拣、配货等工作，及时开展第三方物流等社会化物流配送行为，使物流配送达到一定的规模，以利用规模优势取得较低的配送成本，为单店提供更优质服务。

第三章组织

第一节组织结构

第一条

组织结构结构图

第二节相关岗位职责

第二条总经理职责

1.主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；

2.组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3.提请董事会聘任或解聘公司副总、财务总监；

4.拟定公司内部管理机构设置方案和任免公司由董事会任免以外的其他人员；

5.拟定公司的基本管理制度；

6.制定集团公司的具体规章制度；

7.按管理权限决定公司员工的奖励和处分；

8.向股东会和董事会推荐公司聘请的专业顾问；

9.董事会授予的其他职权。

第三条开发副总经理

1.负责收集发展部、生鲜加工部相关内外部信息

2.负责组织制定发展部、生鲜加工部发展规划

3.负责组织指导发展规划的实施

4.负责分析总结汇报发展部、生鲜加工部工作

5.负责提出发展部、生鲜加工部工作改进建议

6.负责组织生鲜采购工作

7.负责组织生鲜加工工作

8.负责组织生鲜采购加工相关制度及标准制定工作

9.选拔、配备、评价下属人员，组织内部人员的培训

10.指导下属员工制定阶段工作计划并督促执行

11.审核分管各部门的财务预算计划，控制实际费用支出

第四条物流副总经理

1.负责收集储配部、运输部相关内外部信息

2.负责组织制定储配部、运输部发展规划

3.负责组织指导发展规划的实施

4.负责分析总结汇报储配部、运输部工作

5.负责提出储配部、运输部工作改进建议

6.负责组织收货管理

7.负责组织配货发货管理

8.负责组织生产安全管理

9.负责领导车辆调度工作

10.负责组织车辆管理工作

11.负责组织司机管理工作

12.选拔、配备、评价下属人员，组织内部人员的培训

13.指导下属员工制定阶段工作计划并督促执行

14.审核分管各部门的财务预算计划，控制实际费用支出

第五条生鲜加工部部长

1.负责组织制订完善本部工作制度

2.负责组织制定分装加工作流程及业标准

3.负责组织制定原料验收标准

4.负责组织制定加工成品验收标准

5.负责制订本部工作计划

6.负责组织指导实施工作计划

7.负责生鲜供应商选择

8.负责与生鲜供应商签订供货合同

9.负责与生鲜供应商要货

10.负责监督检查供应商生鲜供应数量质量价格工作

11.负责根据卖场及库房要货计划制定原料采购计划

12.负责将采购计划报总部采购中心

13.负责按采购中心到货计划和供应商到货通知收货

14.负责原料收货入库

15.负责根据卖场及库房要货计划制定分装加工计划

16.负责组织相关分装加工组按计划进行分装加工

17.负责检查加工过程及产品质量监督检查

18.负责分装加工商品检验入库管理

19.负责协助人事行政部评价下属人员，组织内部人员的培训

20.负责分组指导下属员工制定阶段工作计划并督促执行

21.负责内部人员工作的分配

22.控制部门预算使用情况

第六条生鲜采购员

1.负责生鲜供应商筛选标准的拟定工作

2.负责生鲜供应商的选择及商务洽谈工作

3.负责依据历史数据和订货需求制定生鲜采购计划

4.负责落实生鲜采购计划

5.负责监督检查供应商生鲜商品质量数量

6.负责生鲜商品临时采购工作

7.负责供应商评价工作

第七条检验员

1.负责按订单核对收货商品品种类别数量

2.负责抽查收货商品数量及质量情况（可拆箱验货），并作记录

3.负责生鲜加工中的质量管理工作

4.负责生鲜加工成品检验工作

5.负责发放生鲜加工产品合格证

6.负责监督检查生鲜产品存储过程中的质量检验检查工作

第八条加工主管

1.负责按生鲜加工订单制定生鲜加工计划

2.负责组织加工人员实施生鲜加工计划

3.负责加工人员的工作分配

4.负责加工人员的作业指导和工作检查

5.负责加工人员的日常考核工作

6.负责加工量统计及相关统计报表上报工作

7.负责分管加工组人员工资奖金核算工作

8.负责生鲜商品的质量管理工作

第九条加工工人

1.负责生鲜加工原料质量数量检验工作

2.负责按生产工艺要求加工生鲜商品

3.负责生鲜加工产品的质量数量自检工作

4.负责加工商品包装贴标工作

5.负责加工区域卫生保洁工作

6.负责生鲜加工设备日常保养维护工作

第一十条储配部部长

1.负责组织制订完善本部工作制度

2.负责组织制定完善收货发货流程及业标准

3.负责组织制定入库验收标准

4.负责制订本部工作计划

5.负责组织指导实施工作计划

6.负责按收货单据组织领导收货工作

7.负责检查收货商品质量数量

8.负责检查核对收货要货票据

9.负责监督检查收货商品入库

10.负责按要货单据组织领导发货工作

11.负责检查发货商品质量数量

12.负责检查核对发货要货票据

13.负责监督检查发货商品出库

14.负责组织管理库存商品

15.负责库存商品的补货要货工作

16.负责指导监督检查商品摆放

17.负责认定商品损耗

18.负责组织库存商品周转情况分析工作

19.负责组织库存盘点

20.负责叉车等库房机械设备保修保养管理工作

21.负责叉车驾驶人员管理工作

22.负责监督检查本部机械作业安全，并组织消除安全隐患

23.负责协助人事行政部评价下属人员，组织内部人员的培训

24.负责分组指导下属员工制定阶段工作计划并督促执行

25.负责内部人员工作的分配

26.控制部门预算使用情况

第一十一条理货员

1.负责商品收货验货工作

2.负责库存商品入库管理工作

3.负责库存商品的移库工作

4.负责库存商品的盘点工作

5.负责库存商品的分拣工作

6.负责库存商品出库管理工作

7.负责分拣货位合并、补货等工作

8.负责退残货管理工作

第一十二条理货助理

1.负责入库商品的复核工作

2.负责核对后的商品入库的机械操作工作

3.负责商品的分拣工作

4.负责出库商品的机械操作工作

5.负责出库商品的复核工作

6.负责库房叉车等机械设备的日常维护工作

第一十三条运输部部长

1.负责组织制订完善本部工作制度

2.负责制订本部工作计划

3.负责组织指导实施工作计划

4.负责组织接收要货需求

5.负责组织制定配送计划

6.负责组织按配送计划制定行车路线及车载配置方案

7.负责组织下达出车计划

8.负责组织车辆维修保养管理工作

9.负责组织车辆出收车管理工作

10.负责组织车辆行驶里程管理工作

11.负责组织车辆油品及维修配件管理工作

12.负责组织车辆清洁卫生管理工作

13.负责组织运输工作

14.负责监督检查车辆安全工作

15.负责监督检查车辆行驶安全工作

16.负责监督检查在途商品安全工作

17.负责协助人事行政部评价下属人员，组织内部人员的培训

18.负责分组指导下属员工制定阶段工作计划并督促执行

19.负责内部人员工作的分配

20.控制部门预算使用情况

第一十四条运输调度

1.负责制定派车计划

2.掌握商品规格、重量、质量

3.掌握及车型、装载能力

4.掌握地理环境和交通法规及规定

5.负责安排车辆、调派跟车人员，并负责解决门店急需用车

6.负责解释说明配送单、返仓单、随车拉残品

7.负责检查各车辆及人员当日任务完成情况

第一十五条车辆管理

1.负责审验、登记派车单

2.负责理货员收发任务的票据留存及商品数量核对统计

3.负责油料、油票、油本的购进管理发放工作

4.负责单车运费成本核算

5.负责保管发放各种通行证

6.负责运输部的工资奖金核算

7.负责登记、保管、封存配送单、返仓单、返品单及门店退货等相关单据

8.负责车辆维修养护管理

9.负责相关统计报表上报工作

第一十六条配送员

1.负责日常车辆检查保养工作，发现问题及时报修

2.负责按派车单和提货单内容核实送货商品，检查商品数量、质量

3.负责将经过检验核实的商品全部装车

4.负责货物商品装运捆扎工作

5.负责车辆货物装载检查工作，发现有违反交通规则的情况及时纠正

6.负责按规定的行车路线驾驶运输车辆工作，行车中，要集中精力，保持中速行驶，长途运输要经常查看或检查

7.负责在途货物商品的数量质量安全管理工作

8.商品到达各店后，按指定地点卸车并办理好交验手续

9.负责车辆回场后的检查、清洁工作，并将车辆停放在指定地点

第四章业务关系

第一节配送业务关系

第一条

物流业务关系图

第二条门店向采购中心要货　节点①

（一）各营业门店根据销售情况，确定要货申请，报采购中心

（二）采购中心依据年度经营计划和历史数据审核要货申请，确定要货计划

第三条采购中心向供应商定货　节点②

（一）采购中心根据要货计划查阅库存商品情况，无存货时，向供应商提出要货申请，并与供应商确定发货计划；

（二）供应商接到发货申请，立即组织商品，与采购中心确定发货计划。

第四条采购中心向配送部下达配送计划　节点③

（一）采购中心根据要货计划查阅库存商品情况，对有存货的商品向储配部下达配送单，同时向营业门店下达收货单；对无存货或新商品，与供应商确定发货计划后，向储配部下达收货单，在确认商品入库后，向储配部下达配送单，同时向营业门店下达收货单。

（二）储配部接到收货单后，安排货位准备接收商品，待供应商货到现场，组织收货验货入库工作；接到配送单后，按配送单配货。

（三）营业单店接收收货单。

第五条供应商向配送部发货　节点④

（一）供应商按发货计划向物流公司发运货物，并负责货物到现场后与物流公司核对移交工作。

（二）待供应商货到现场，组织收货验货，并给供应商开据入库单，作为收货依据交运货人带回；负责收到货物的录入、上账、入库工作。

第六条配送部向运输部下达运输计划　节点⑤

（一）储配部接到配送单后计算机自动核对库存存量，无货或存量不足时拒绝采购中心配送单，有货时下达配送单移交运输部配载；收运输部配载方案后，依据库存仓位向理货员下达配货路线图，理货员收到配货路线图后按图配货。

（二）运输部收到储配部审核后的配送单，制定配载运输方案，并交储配部配货，安排车辆准备装载。

第七条运输部与门店交接商品　节点⑥

（一）运输部按配载运输方案到指定装货位置装车，并与储配部理货员共同清点核对装运货物，并在出库单上签字；负责按指定路线运输作业及途中货物管理工作；到达营业门店后，与营业门店收货组共同卸货清点核对，并带回相关收货单据。

（二）储配部理货员将按配货路线图配好的货物移交运输部。

（三）营业门店收货组按收货单接收货物并核对货物品类和数量质量，验收合格，出据收货凭证。

第八条各部门与财务中心结算　节点⑦

（一）营业门店、采购中心、供应商、物流公司分别定期向结算中心汇总结算数据和单据，结算中心依据单据定期进行结算工作。

第二节生鲜加工业务关系

第九条

生鲜加工业务关系图

第一十条门店向采购中心要货节点①

（一）各营业门店根据销售情况，确定要货申请，报采购中心。

（二）采购中心依据年度经营计划和历史数据审核要货申请，确定要货计划。

第一十一条采购中心向本配送部货　节点②

（一）采购中心根据要货计划，向物流公司储配部提出要货申请，并确定要货的数量、品种及要求发货时间计划。

（二）物流公司储配部接到要货申请，核查库存并与生鲜商品加工部协调，与采购中心确定要货数量、品种及付货时间。

第一十二条储配部向生鲜加工要货　节点③

（一）储配部向生鲜加工部下达生鲜加工要货计划，并安排货位准备接收商品，待生鲜加工部加工完成入库时，组织收货验货入库工作。

（二）生鲜加工部接到要货计划后，组织生鲜加工生产，对原料缺货的生鲜提出采购计划。

第一十三条生鲜加工向供应商要货　节点④

（一）按生产要求向生鲜供应商采购生鲜原料并负责验收工作。

第一十四条生鲜加工向储配部付货　节点⑤

（一）生鲜加工部将加工成品检验入库。

第一十五条储配部向运输部付货　节点⑥

（一）储配部接到配送单后核对库存存量，无货或存量不足时与采购中心核对配送单，有货时配送单移交运输部配载；收运输部配载方案后，依据库存仓位向理货员下达配货路线图，理货员收到配货路线图后按图配货。

（二）运输部收到储配部审核后的配送单，制定配载运输方案，并交储配部配货，安排车辆准备装载。

第一十六条运输部向门店付货　节点⑦

（一）运输部按配载运输方案到批指定装货位置装车，并与储配部理货员共同清点核对装运货物，并在出库单上签字；负责按指定路线运输作业及途中货物管理工作；到达营业门店后，与营业门店收货组共同卸货清点核对，并带回相关收货单据。

（二）储配部理货员将按配货路线图配好的货物移交运输部。

（三）营业门店收货组按收货单接收货物并核对货物品类和数量质量，验收合格，出据收货凭证。

第一十七条各部门与财务中心结算　节点⑧

（一）营业门店、采购中心、物流公司分别定期向结算中心汇总结算数据和单据，结算中心依据单据定期进行结算工作。

第一十八条物流公司给供应商结算　节点⑨

（一）物流公司与生鲜供应商核对单据并结算。

第五章业务管理流程

第一节经营计划制定流程

第一条经营计划制定流程图

部门名称

物流公司

流程名称

物流公司经营计划制定流程

发展部

储配部

运输部

生鲜加工部

副总

总经理

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

第二条发展部与物流需求客户接触，由客户提出物流需求计划。

发展部收集物流相关业务发展信息（包括物流行业发展信息、外部需求信息、竞争信息、内部储配能力、运输能力、生鲜加工能力等），核实、汇总并整理信息。

第三条依据外部信息及公司资源与能力情况拟定公司经营战略，依据公司经营战略制定各部门经营策略，向公司领导汇报公司经营战略设想及各部门经营策略规划，并依据公司领导意见对公司经营战略和各部门经营策略进行调整。

第四条听取发展部关于公司经营战略设想及各部门经营策略方案的汇报，提出修改调整意见，由公司副总经理审核，经公司总经理审批确定公司经营战略及各门店经营策略。

第五条由发展部组织、储配部参与制定年度、季度、月度仓储配送经营计划，由发展部组织、运输部参与制定年度季度月度运输经营计划，由发展部组织、生鲜加工部参与制定年度、季度、月度生鲜采购和加工生产计划。

第六条发展部审定各部门经营计划后，向储配部、运输部、生鲜加工部下达各部门经营计划，并指导监督经营计划的执行情况。

第七条储配部、运输部、生鲜加工部分别按发展部下达的经营计划，制定本部门各岗位具体工作计划，并下达执行，并监督指导计划执行工作。

第八条由发展部组织收集整理各部门经营情况信息，由储配部、运输部、生鲜加工部提供生产经营信息，并对经营计划的修改提出意见建议。

第九条由发展部根据实际经营调整具体经营计划。

第一十条由发展部汇总经营工作情况，定期分析总结，并向公司领导进行汇报；公司副总经理及总经理听取经营情况分析汇报后，提出经营调整意见，由发展部依据意见对下一阶段经营工作进行计划调整。

第一十一条考核指标：

指标设置建议

指标解释

考核对象

考核人

信息收集情况

信息收集的及时性、准确性、全面性、系统性，数据收集方法的科学性

发展部

分管副总经理

本部门信息的收集汇报的全面性、及时性、准确性

储配部

运输部

本部门信息的收集汇报的全面性、及时性、准确性，外部生鲜价格信息收集的及时性、准确性

生鲜加工部

战略制定情况

战略的前瞻性、战略方向的发展进度的准确性、合理性

发展部

各部门经营策略

战略的前瞻性、战略方向的发展进度的准确性、合理性

发展部

储配部

运输部

生鲜加工部

各部门经营计划制定情况

计划可行性、明确性

发展部

各岗位工作计划制定情况

计划分解合理性、计划的可行性、明确性

发展部

储配部

运输部

生鲜加工部

各岗位工作计划落实情况

计划执行情况

各岗位员工

各部门部长

第二节收货管理流程

第一十二条储配部收货流程图

部门名称

物流公司

流程名称

储配收货流程

采购中心

供应商

储配部长

理货员

理货助理

录入员

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

第一十三条采购中心的采购人员向供应商下定货单，并以传真的形式通知供应商，并将供应商须知、送货地点、送货时间、送货流程通知供应商。

通知储配部准备收货，并与储配部进行定货单交接

第一十四条供应商在接到定货单传真件时，严格依据定货单上的内容备货，并准备相应的送货文件。

于规定的送货时间送货。

储配部接收货单后，作好收货准备工作。

第一十五条供应商送货进场后，由储配部组织理货员持收货及送货单据，同送货员到录入处录入收货资料，并由录入员打印验货单。

第一十六条供应商送货员、理货员、理货助理协同进行卸货作业。

第一十七条储配部理货员按验货单核对商品品种数量质量包装情况，验收合格填写验货单，不合格拒收商品。

供应商送货员负责将不合格商品送回。

第一十八条理货员验收合格填写完验货单，与送货员一起到录入处审核收货单送货单与验货单，核对无误，然后由录入员打印入库单并同时打印入库仓位路线图，入库单一联交送货员作为收货凭证，一联与入库仓位路线图一起交理货员，作为入库作业指令。

第一十九条理货员和理货助理按入库仓位路线图利用叉车等装卸工具，将验收合格的商品入库，并按入库路线图将商品安放在指定仓位。

第二十条有返厂品时，经过返厂作业流程，签收装运返厂品。

供应商送货员收入库单后，经过保安安全检查后，离开库区，收存好入库单作为结算依据，定期到结算中心结算。

第二十一条考核指标：

指标设置建议

指标解释

考核对象

考核人

第三节库存管理流程

第二十二条储配部库存管理流程图

部门名称

物流公司

流程名称

物流公司库存管理流程

采购中心

物流公司

储配部长

理货员

理货助理

录入员

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

第四节配货管理流程

第二十三条储配部配货管理流程图

部门名称

物流公司

流程名称

物流公司配货流程

营业单店

采购中心

运输部

录入员

理货员

储配部长

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

第五节配送调度管理流程

第二十四条运输部配送调度流程图

部门名称

物流公司

流程名称

物流公司配送调度流程

储配部

运输部长

运输调度

录入员

车辆管理

配送员

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

第六节配送管理流程

第二十五条运输部配送流程图

部门名称

物流公司

流程名称

物流公司配送流程

收货员

理货员

配送员

保安

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

第七节返仓管理流程

第二十六条储配部返仓流程图

部门名称

物流公司

流程名称

物流公司返仓流程

营业单店

采购中心

运输调度

录入员

配送员

理货员

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

第八节返厂管理流程

第二十七条储配部返厂流程