过程控制记录表格带编号的.docx
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过程控制记录表格带编号的
CFAP/TB04.02
安全评价任务单
____________室
根据公司工作计划安排,现将_________________________(单位)评价任务安排至你室完成。
现将有关事项通知如下,请做好评价策划准备工作。
评价项目名称:
项目评价类型:
□预评价 □验收评价 □现状评价 □设立评价 □其他
联系人:
电话:
传真:
地 址:
邮政编码:
送审稿完成时间:
主管副总经理:
年月日
CFAP/TB04.03
现场考察及评价过程控制记录
1.现场考察记录
1.1被评价单位概况
被评价单位名称
住所地
法定代表人
所属行业
项目联系人
评价类别
项目投资规模
1.2现场考察记录
序号
项目
简要描述
1.
周边环境及总图布置(草图)
见附件1 □有 □无
2.
平面布置图(草图)
见附件2 □有 □无
3.
主要产品、副产品、中间产品
4.
主要原材料
5.
主要设备、装置
6.
主要工艺技术方案
(方块图)
见附件3 □有 □无
7.
影像资料
见附件4 □有 □无
8.
检查清单及记录
见附件5 □有 □无
9.
存在的主要
隐患问题
10.
现场考察人员(签字)
2.安全评价过程控制记录
2.1风险分析
2.1.1被评价单位
项 目
简要描述
(1)周边环境及总图布置
见附件1 □有 □无
(2)平面布置
见1.2附件2 □有 □无
(3)评价报酬是否有能力结算
□是 □否
(4)主要危险、有害因素
(5)重大危险源部位装置、设施
□有 □无
(6)最大危险部位装置、设施
(7)行业风险特性
(8)预测项目风险程度
见附件6 □有 □无
2.1.2评价单位
(9)业务资质许可是否符合
□是 □否
(10)评价人员专业能力是否满足
□是 □否
(11)技术支撑是否满足
□是 □否
(12)在服务期限内能否完成
□是 □否
(13)合同条款是否符合法规要求,且不损害本公司利益
□是 □否
(14)评价报酬是否在可接受范围内
□是 □否
(15)项目是否接受
□是 □否
2.2实施评价
2.2.1组建项目组
(1)项目组长
(2)项目组成员
(3)技术专家
(4)资料收集是否齐全
见附件7 □是 □否
(5)项目实施计划
见附件8 □有 □无
2.2.2现场考察
见1.2现场考察记录
2.2.3作业规程(相关导则)
2.3报告审核
2.3.1内部审核
(1)校核
见《评价报告审核程序记录》
(2)专家或非项目组成员审核
同上
(3)技术负责人审核
同上
(4)过程控制负责人审核
见《过程控制负责人审核记录》
附件1周边环境及总图布置(草图)
附件2平面布置图(草图)
附件3主要工艺流程(方块图)
附件4影像资料
附件5评价检查清单及检查记录
检查时间:
检查人员:
检查内容
检查方式
检查依据
检查记录
附件6项目风险程度预测(按风险等级划分法预测)
严重程度
可能性
严重伤害
伤害
轻微伤害
可能
不可承受风险
重大风险
中度风险
不可能
重大风险
中度风险
可承受风险
极不可能
中度风险
可承受风险
可忽略风险
附件7客户提供的资料清单(包括检测检验报告)
序号
材料名称
数量
是否保密
提供时间
备注
客户提供材料应齐全、真实有效,如有虚假材料责任客户自负。
项目评价组:
附件8评价日程安排
内容
完成时间
考察准备(人员组成、主要资料、检查清单、仪器工具)
现场考察
材料分析整理
完成评价报告初稿
内部审核(不含过程负责人审核)
完成评价报告送审稿
CFAP/TB04.04
矿山现场考察及评价过程控制记录
1.现场考察记录
1.1被评价单位概况
被评价单位名称
行政区划
法定代表人
所属行业
项目联系人
评价类别
投资规模、年产量
开采方式
□地下开采 □露天开采□型材开采□采砂、砖瓦
1.2现场考察记录
序号
项目
简要描述
1.
周边环境及总图布置
(草图)见附件1□有 □无
2.
平面布置图(草图)
见附件2 □有 □无
3.
主要产品、副产品、中间产品
4.
主要原材料
5.
主要设备、装置
矿山
绞车
空压机
风机
打孔设备
水泵
铲装设备
8.
主要工艺技术方案
(方块图)
见附件3□有 □无
9.
影像资料
见附件4 □有 □无
10.
检查清单及记录
见附件5□有 □无
11.
存在的主要
隐患问题
12.
现场考察人员(签字)
2.安全评价过程控制记录
2.1风险分析
2.1.1被评价单位
项 目
简要描述
(1)周边环境及总图布置
见附件1□有 □无
(2)平面布置
见1.2附件2□有 □无
(3)评价报酬是否有能力结算
□是 □否
(4)主要危险、有害因素
(5)重大危险源部位装置、设施
□是 □否
(6)最大危险部位装置、设施
(7)行业风险特性
(8)预测项目风险程度
见附件6 □有 □无
2.1.2评价单位
(9)业务资质许可是否符合
□是 □否
(10)评价人员专业能力是否满足
□是 □否
(11)技术支撑是否满足
□是 □否
(12)在服务期限内能否完成
□是 □否
(13)合同条款是否符合法规要求,且不损害本公司利益
□是 □否
(14)评价报酬是否在可接受范围内
□是 □否
(15)项目是否接受
□是 □否
2.2实施评价
2.2.1组建项目组
(1)项目组长
(2)项目组成员
(3)技术专家
(4)资料收集是否齐全
见附件7 □是 □否
(5)项目实施计划
见附件8 □有 □无
2.2.2现场考察
见1.2现场考察记录
2.2.3作业规程(相关导则)
2.3报告审核
2.3.1内部审核
(1)校核
见《评价报告审核程序记录》
(2)专家或非项目组成员审核
同上
(3)技术负责人审核
同上
(4)过程控制负责人审核
见《过程控制负责人审核记录》
附件1周边环境及总图布置(草图)
附件2主要工艺流程(方块图)
□地采:
爆破---提升运输---外部运输
□露采:
□采石场:
爆破(□机械挖掘)---铲装---运输
□型材:
打孔---切割(□爆破)---吊装—整形—运输
□采砂:
铲装---运输
□砖瓦:
取土---制坯---煅烧---出窑
附件3影像资料
附件4评价检查清单及检查记录
检查时间:
检查人员:
检查内容
检查方式
检查依据
检查记录
附件5项目风险程度预测(按风险等级划分法预测)
严重程度
可能性
严重伤害
伤害
轻微伤害
可能
不可承受风险
重大风险
中度风险
不可能
重大风险
中度风险
可承受风险
极不可能
中度风险
可承受风险
可忽略风险
附件6资料清单
附件7评价日程安排
内容
完成时间
考察准备(人员组成、主要资料、检查清单、仪器工具)
现场考察
材料分析整理
完成评价报告初稿
内部审核(不含过程负责人审核)
完成评价报告送审稿
CFAP/TB04.05
评价报告审核程序记录
审核
流程
审核内容
审核结果
校核
文字表达能力是否准确
□是 □否
专业术语是否正确
□是 □否
语言是否流畅
□是 □否
结构是否规范
□是 □否
评价依据是否适用有效
□是 □否
其他需要改进(填在背面栏内)
□有 □无
审核结果 □合格 □不合格审核人:
时间:
聘请专家或非项目组成员
评价依据是否充分、有效
□是 □否
危险有害因素识别是否全面
□是 □否
评价单元划分是否合理
□是 □否
评价方法是否适当
□是 □否
对策措施是否可行
□是 □否
结论是否正确
□是 □否
格式是否符合要求
□是 □否
其他需要改进(填在背面栏内)
□有 □无
审核结果 □合格 □不合格审核人:
时间:
技术负责人
现场收集的资料是否齐全
□是 □否
影像资料是否符合实际
□是 □否
报告有无重大遗漏
□有 □无
内部发现的问题是否修改
□是 □否
结论是否正确
□是 □否
格式是否符合要求
□是 □否
其他需要改进(填在背面栏内)
□有 □无
审核结果 □合格 □不合格审核人:
时间:
审核意见综合
审核人
内容
校
核
校核人:
专
家
或
非
项
目
组
成
员
审核人:
技
术
负
责
人
技术负责人(或委托人):
过程控制负责人审核记录
审核内容
审核结果
是否进行了风险分析记录
□是 □否
是否编制了项目实施计划
□是 □否
是否进行了报告审核
□是 □否
技术负责人是否进行了报告审核
□是 □否
评价任务是否下达通知书
□是 □否
现场考察记录是否符合要求
□是 □否
外审意见是否进行了修改、确认
□是 □否
其他需要改进(填在下面栏内)
□有 □无
审核结论 □合格 □不合格时间:
审核意见综合
过程控制负责人:
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 过程 控制 记录 表格 编号