上半年总结及下半年工作计划.docx
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上半年总结及下半年工作计划
2011年餐饮部上半年总结及下半年工作计划
(一)经营情况
一、经营情况及对比
2011年上半年营业实绩与计划对比表
单位:
万元
项目
实绩
计划
增长额
增长率
营业收入
833.47
675.00
158.47
23.48%
菜肴收入
731.98
625.00
106.98
17.12%
菜肴毛利率
52.26%
50.00%
2.26%
备注:
营业收入及菜肴收入实绩中已加入餐劵补贴30.23万元。
2011年与2010年上半年营业收入对比表
单位:
万元
项目
2011年
2010年
增长额
增长率
营业收入
833.47
845.75
-12.28
-1.45%
菜肴收入
731.98
723.70
8.28
1.14%
菜肴毛利率
52.26%
51.83%
0.43%
二、收入构成与2010年同期比较
2011年与2010年上半年收入构成对比
单位:
万元
项目
2011年
2010年
增长数
集团
87.50
112.05
-24.55
协议单位
149.84
138.78
11.06
婚寿宴
299.10
276.55
22.55
会议
63.07
67.65
-4.58
私宴
53.40
62.11
-8.71
酒水
81.33
106.33
-25.00
场租
16.16
13.78
2.38
早餐
56.49
45.22
11.27
零点
24.29
20.3
3.99
堂吧
2.29
2.98
-0.69
合计
833.47
845.75
-12.28
三、厅堂收入对比
2011、2010上半年厅堂收入对比
项目
营业收入
增长数
增长率
2011年
2010年
和平厅
250.4
229.66
20.74
-4.13%
海悦厅
214.23
188.83
25.4
13.46%
众悦厅
103.41
113.72
-10.31
-9.10%
宴会厅
263.15
310.56
-47.41
-15.27%
堂吧
2.28
2.98
-0.7
-23.49%
合计
833.47
845.75
-12.28
-5.03%
四、数据分析
从以上各项数据可以看出,上半年我部经营比较平稳,超额完成了酒店下达的目标任务,比计划增长了158万元,但与去年同期收入相比,却有所下降,具体分析如下
A、婚寿宴请收入比2010年同期增加了22万元左右。
几年来,因地利位置、社会餐馆的激烈竞争及厅堂面积等因素,导致我部婚寿宴请收入持续下滑,针对这一状况,我部加大促销力度,对音响设备进行更新,提供合理科学的桌位设计方案,推出适合市场有一定竞争力的价格标准,编排了一系列新颖实惠的菜单,使婚寿宴请收入逐渐回稳,程上升趋势。
B、协议单位消费与2010年同期相比有所增长,但根据厅堂收入分析,协议单位在我店会议消费增长幅度较大,而在小厅消费上增长幅度很小,这是我们下半年经营中需要解决的问题。
C、因集团总部于5月中旬南迁,在我部消费减少,膳食消费比2010年同期减少了24万元左右,酒水消费比2010年同期减少了25万元左右。
预测下半年集团消费将会大幅度的萎缩,这将导致小厅营业指标的完成产生巨大的缺口,也是对我部下半年经营的一个巨大挑战。
D、私宴消费也有所下降。
2011年我们周边除瀛洲宾馆这个老竞争对手外,新增加了招商场对面的东林海岸以及消防支队旁边的君悦酒店,虽然这些社会饭馆层次不如我们酒店,但是各项硬件装潢并不差,价位也不是很高,有效的吸引了部分客源。
这也造成了我部私宴消费份额有所减少。
五、市场分析
A、宴请消费:
餐饮市场的多元化及规模化,以及整个行政中心的南移,导致了更加激烈的市场竞争,甚至是恶性竞争!
(比装修、比理念、比个性、比价位),而我们作为一个有着二十年经营历史的老酒店,酒店设施,偏于陈旧;在硬件上无竞争优势,而在地理位置上,偏于市东北方向,周围好的消费单位不是很多,竞争优势也不明显。
本来有集团消费做为一个强有力的支撑点,而集团总部在6月份已经全部搬走,小厅宴请只能立足于周围的一些招商圈和有限的几个协议单位,经营形式非常严峻。
B、市民消费:
现在我部的市民消费基本是婚寿宴请,状元宴以及答谢宴,随着生活水平的提高,婚宴消费的对象基本是独生子女,婚宴的规模也越来越大,平常人家婚宴都要达到30-40桌左右,而因我店没有大的接待场所,使我们周边的这部分客户基本被瀛洲宾馆以及福地皇宫等酒店瓜分,通过预定可以看出,今年上半年在我部消费的基本是在10-16桌的小型生日宴,婚宴每档也基本是在15-25桌之间,如此规模的消费,标准需求也不会很高,因此也造成营业份额不会有大幅度的提升。
C、会议消费:
我部上半年的会议主要是实物展示会及订货会,这是2011年酒店营销主攻的方向,也是因地制宜的一个营销策略,虽然在消费价位上层次不高,但积少成多,这块份额还有可挖掘的空间和潜力。
这也是我们下半年完成营业收入的一个重要支撑点。
D、成本控制:
原材料价格的上涨、人力资源成本的上升,而销售价位却无法进一步的提高,造成菜单编排困难,给客人的让利空间也被压缩,菜肴调整无法让客人满意。
E、质量的恒定:
由于工业、制造业等零售业的进入扩大,普工需求量大大增加,酒店的劳动用工态势愈发困难;而新酒店的集中开张,激烈的人才资源争夺导致熟练工的流失,员工失去目标,行业游荡。
这些,毋庸质疑都造成酒店整体服务质量、菜肴质量和水平难以得到有效地控制;在人手不足的情况下,为保证服务质量和菜肴质量的恒定,我部只能控制客情,导致上座率下降,也影响了营业的创收!
(二)、工作情况
A、完善菜肴品质,提高营业收入
(1)不断完善菜肴出品品质化,通过近几年来各消费单位及私宴的反馈意见认真总结分析小厅菜肴的大方向思路变化,尊循食客在物有所值、物超所取、健康饮食、个性选择上需求日趋益增,在宴请上推出了盐蒿土豆饼,豉油淋双鲜,芝士鳕蟹斗,双椒蒸牛排等十数种菜肴,等到了客人的一致好评。
(2)团队会议,婚寿宴,现如今食客的需求正从“价廉物美”向色香味型上改变,我们现有的菜肴经过这几年的调整在给予了客人的实惠的同时,也注重了客人在菜肴口味上、质量上的感观上的要求。
因此婚寿宴请收入与2010年同期对比已有增长。
(3)根据季节的变化,相继推出了春节特撰系列、夏季特色菜肴、以及广东菜系二期和三期,还有5月的婚寿宴,7-9月的飞“悦”龙门,报“达”天下系列状元宴菜单,为客人提供了多项选择。
为上半年超额完成经营指标打下了坚实的基础。
B、内抓管理,确保服务上水平
(1)、加强培训练精兵
上半年,多次组织新入职员工半脱产培训,提升了新员工整体业务水平.针对今年新提升的基层管理人员缺乏管理经验与技巧这一特点,厅堂主管对基层管理人员进行培训。
培训从实际出发结合一线员工的管理特点从管理技能,工作方法,团队意识这三个方面进行授课,利用每日班前会,每周制定一个培训主题,加强员工的服务意识,多利用一些服务案例引导员工,不但拓宽了员工知识面而且锻炼了员工的语言表达及工作中的应变能力。
(2)注重细节,密切协作显效果
作为经营服务部门,只有前后台密切协作,才能让客人满意放心!
开餐时服务人员需根据客人用餐情况及时与厨房联系,确保菜肴的速度温度,对有个别需求的客人,更是立即向厨房反映,满足客人的需要。
例如:
在一次贵宾接待中,服务人员发现集团的一位领导几乎没有吃菜,立刻进行了解,得知领导咽喉才动过手术,不能吃生硬的食物,立刻通知厨房为领导重新制作了菜肴,赢得了客人的高度赞扬。
这样的例子真的举不胜举!
餐后,前台主管人员都会与厨师长沟通交流客人的喜好,各种菜肴的欢迎程度,客人的满意度等情况,让厨师长做到心中有数,编排出更加科学合理的菜单。
而厨房也经常在新菜推出之时,请前台服务骨干及主管人员品尝和评议,并介绍新菜的特点,做法以及其蕴涵的营养价值,使前台人员在对客服务时能够很好的进行推介。
(3)、强化服务意识稳客户
上半年,我们进一步强化服务意识,将自己看到的、听到的、想到的尽可能为客人做到。
并与营销部定期进行协商交流,对客户进行拜访、电话联系、信息搜集,档案建立,资源共享,工作中紧密配合、环环相扣、以最大的热忱做好客户服务工作。
在今年竞争十分严峻下稳定了大部分客户和经营。
(4)、深化质量见效果
今年酒店推行“全面质量管理体系”部门更是认真积极配合酒店质量管理小组工作,对本班组的安全、卫生、服务、培训四大工作进行检查督导,日常培训的内容主要以、饭店公共知识、规章制度、礼貌礼节、职业道德、消防安全、案例分析、普通话、英语为主。
日常工作中采取走动式管理,发现问题及时与个别同事交流沟通,针对上餐工作中遇到的情况利用每天的班前会形式让员工们引以为戒,从而提升了部门的各项工作水平。
(5)、制度面前人人平等
半年来,我一贯奉行制度面前人人平等。
要求员工做到的,管理人员应首先做到,严格按制度奖惩。
奖,大张旗鼓地奖,真正起到奖的效果;罚,罚和思想工作并进,罚得让违规人员心服口服,让其他员工引以为戒。
为了增加员工的工作积极性,酒店开展了每月评比“优秀服务员”“微笑大使”的一系列的活动,这次活动的开展进一步在员工中树立了“质量第一”的思想,同时又激励了员工的工作热情。
在员工中弘扬了努力学习、钻研业务、规范服务的良好风气。
当然,在成绩面前我非常清醒,很多工作离酒店领导、部门领导的要求仍有很大的差距。
C、全力抓好安全生产
安全问题一直是我们常抓不懈、重中之重的工作,安全生产工作落实到人,班组在完善各项安全措施的同时,每月都要对本班组的一些消防设备进行了全面检查,对检查中发现的一些问题及时进行更改,切实做好部门使用的设施、设备的维护、保养工作,特别是自助早餐使用的固体酒精,日常工作中就灌输员工加强防范意识,开餐结束后及时灭掉。
以确保班组设施、设备的正常运行。
D、加大考勤考核的力度
定期或不定期地对本班组的全面质检工作,负责每天对员工的仪容仪表、区域卫生、设施设备、服务质量、工作效率等全面检查。
对每天检查中发现的问题在第二天的班前会进行通报,分析原因,提出整改意见,并按照酒店的质量考核细则进行处罚。
对同样问题出现二次的将追究班组负责人的责任。
考勤工作必须务真务实,每天及时签到签退,合理安排员工的作息时间。
通过层层考核,提高了全体员工的工作积极性、责任心,达到了提高整体质量的目的。
E、继续做好“节能降耗”工作
继续严抓日常消耗品的节约。
如餐巾纸、牙签、布草、餐具等。
降低设备运行的消耗。
如空调合理开启及时关闭等。
杜绝厨房长流水、长明灯等。
2011年下半年工作计划
(一)经营计划
1、客户群的定位,今年下半年,我部的主攻目标分为三大块:
一、提高小厅的上座率,顾客来源主要是协议单位及新开拓的客户群,消费层次以中档水平为主,高档为辅,而中低档宴请作为一种补充。
这需要我部和营销部共同努力,推出一系列的营销优惠政策及优化菜肴的品质,稳定老客户,吸引新客户。
二、会议团队的挖掘及拓展,近年来,除了部分协议单位的商务会议外,展销会、订货会已成为我们会议接待的主要客户,一般来说,展销会的规模基本是在20桌左右,在我部营业面积接待能力之内,另外还可提高场租收入及客房的出租率,尤其到下半年,商家及厂家会加大产品的营销力度,展示会、订货会的市场将不断扩大,如果能够将这块市场吃饱,那么将有益于提高营业的份额。
另外也可和国旅合作,将中低档旅游团队的接待作为一种补充。
三、中小型婚寿宴及状元宴的市场争夺,因为地理位置及接待面积的限制,我们在市民消费这块市场上,只能针对中小型婚寿宴及状元宴开动脑筋。
那么价格定位和菜单的编排则是其中的关键点,菜肴质量的保证是其中的吸入点。
2、采取的措施
一、引进新鲜血液,推出美食活动
我部宴会接待在硬件上与现有的高档接待场所有不小的差距,而菜肴体系经过多年的运作和实践,虽然有很多值得保留的东西,但却没有特色鲜明的主题菜肴,菜系的品种也比较单一化,高端消费已不能在经营中占居一定的份额,因此我们以后的目标是在18楼和悦达厅接待的定位仍力求高端为主,作为对酒店品牌的一种保护。
中档宴请将是宴会经营中的主体部分,要有竞争力,份额要做足。
而想要做到这些,只有在菜肴上做足功夫,才能达到预期的效果。
1、引进新鲜血液,聘请优秀的技术人员,在菜肴编排上推陈出新,在口味制作上保证质量,在装盘风格上新颖养眼。
2、推出系列美食活动,将不同菜系的菜肴与地方特色相互融合搭配,成为吸引顾客眼球的亮点。
二、合理编排,强调细节,提升会议团队市场竞争力
综合分析近年来会议接待中存在的问题及客人的需求,根据各类会议的特点,如展销会、订货会的会场提前布置,用餐较迟,人员较杂的特点,如旅游团队的早餐集中性及快速行的特点,制定出合理的接待计划及流程,强调细节的跟踪及服务,并在工作中认真的落实下去,以此来提高客人的满意度,提升市场的竞争力。
三、研究市民消费需求,强化菜肴质量
根据对上半年的婚寿宴请的分析对比,在我店消费的婚宴人群主要以中档为主,价格大多在900元-1000元/桌之间,而生日宴基本是低中档为主,价格大多在800-900元/桌之间,因此下半年,我部将根据原材料的价格及市场同行的定位标准,结合在我部市民消费的特点,拿出有针对性的系列婚寿宴菜单和标准,并强化菜肴的质量和口味,紧抓住适合我们的市民消费群,为完成经营任务奠定基础。
a)有效控制成本,让利于顾客
定期对市场原材料进行价格调研,降低原材料的成本,并进一步加强厨房的成本控制,制定合理的控制环节,做到成本的超前控制、现场控制和事后控制。
减少浪费,编排菜单时注意高中低菜肴的搭配,在保证菜肴的毛利的前提下,尽量让利于客人,让客人得到实惠,从而提高顾客的回头率。
b)推出全员促销方案,有效提高员工的能动性
制定出切实合理的全员促销方案,加大全员促销力度,在酒店范围内进行宣传发动,发挥全体员工的能动性,突破很多市民消费及私宴等客上门的困局,让每一位员工都成为营销人员,使酒店和员工走上一个双赢的良性循环,有效的提高经营收入。
六、购置部份小装饰品,棉织品及餐用具等,对厅堂进行布置,使厅堂风格有常看常新的感觉,改善老客户的视觉疲劳。
(二)管理工作
1、加强基础管理,因部分厅堂管理人员的辞职和调动,使得基层管理人员出现断层,管理力量薄弱,新的人员管理经验及能力有所欠缺,下半年将加强对基层管理人员的管理知识,业务技能、工作技巧的培训,进一步提高管理人员的责任心,调动他们的工作积极性。
2、加强交流,改变思维,拒绝僵化
我部部分管理人员及一些技术岗位,很少有外出交流学习的机会,虽然在工作中积累了很多经验及优良的品质,但相对也造成了思维固化,考虑问题比较模式化,对新的理念和市场的最新需求掌握不够,不能够有效的拓宽眼界,只有站的高了,才能看的远,因此下半年我部将通过各种方式,与同行进行交流学习,提高人员的职业水平,
3、突出以人为本的管理理念,保持与员工沟通交流的习惯,以增近彼此的了解,便于工作的开展。
因人员流动频繁,新员工很多,让员工真正感受到自己在部门、在酒店受到尊重与重视,从而人人能有个好心情,这样更有助于更好地服务于顾客。
计划每个月找部门各岗位的员工进行谈话,主要是围绕着工作与生活为重点,让员工在自己所属的工作部门能找到倾诉对象,保证沟通程序的畅通,根据员工提出合理性的要求,管理人员时刻将员工心里存在的问题当成自己的问题去用心解决,为员工排忧解难。
从而提高员工对酒店的忠诚度!
4、强化员工的服务意识和技能的培训,部分服务人员语言表达能力差,缺乏基本的应变能力,不能将问题在第一时间解决;特别是新员工在服务的最基本要求上不能符合要求(如:
站走姿势,规范化用语),给客人留下了不好的印象;因此要以星级复核为切入点,按照复核要求,针对个人情况有目的有目标的进行培训,强化服务意识和技能,才能为客人提供更好的服务。
4、抓好宣传,统一认识,增强降本增效的紧迫感
部门资产及物品较多,范围较广,使用分散,易流失,管理难度较大,而部分员工及基层管理人员对成本管理概念较淡薄,为使降本增效真正做到实处,达到提高社区管理整体运行的目的,必须使员工在思想上提高认识,增强危机感、紧迫感和降本增效的自觉性。
5、完善管理,制定措施,寻找成本控制点
在工作中强调预算及计划管理,杜绝拍脑袋工程,在保证经营的前提下,从成本控制角度出发,量力而行,量入而出,做到该压的要压,该减的要减,该缓的要缓,而该保的要保。
要对预算内的一切开支做到有效控制,努力做到少花钱多办事。
并对成本指标进行层层分解,切块承包,逐级落实成本承包责任制,真正将成本分解到每个基层、班组、个人。
6、眼睛向内,精打细算,积极寻找节支点
我们在经营和管理工作中要做到从大处着眼,小处着手,时时处处算细帐,把一切可以增加收入、提高效益的途径、办法和措施都利用起来,从节约一度电、一张纸做起,把一切可以不花和少花的钱都省下来,形成群策群力的增收节支局面。
找节支点可以从以下几个方面入手。
一、控制好一次性用品的使用,对能回收,能再次利用的物品,要进行回收利用。
杜绝浪费现象及公物私用,降低物料费用的支出。
二、及时排查,降低能源消耗:
由于酒店设备设施渐渐老化,尤其是水、电、气网等能源管道线路,不同程度地存在着跑、冒、滴、漏等现象,因此,只有不断加强员工的能源节约意识,制定巡查制度及奖惩措施,才能在第一时间内有效的发现隐患,减少能源不必要的浪费。
三、加强餐用具的管理,制定合理科学的使用保管流程及费用比例,并落实到人,与个人收入及班组考核挂钩,奖惩到位,延长餐用具的使用寿命及周转率,降低成本的支出。
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