新型硬质合金生产线项目投资建设可行性研究报告.docx
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新型硬质合金生产线项目投资建设可行性研究报告
新型硬质合金生产线项目投资建设可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及拟建地
项目名称:
郴州凯模钰力硬质合金有限公司高性能硬质合金生产线项目
项目拟建地:
郴州市安仁县城八一西路(县工业园区).
1.2项目建设单位:
郴州凯模钰力硬质合金有限公司
1.3建设单位概况
郴州凯模钰力硬质合金有限公司是一个正在注册的新生私营企业l、注册资本1000万元.由何玉群独立投资设立l、经与株洲金昌实业有限公司技术对接l、公司主营硬性合金及硬质合金生产设备的技术开发、生产、加工和销售.公司经过慎密筹划l、优化组合拥有一支求真务实l、团结向上的员工队伍.目前已有项目策划人员3人l、生产技术人员12人l、各专业管理人员13人l、生产设计人员3人l、意向招工460人.
1.4项目建设理由
该项目位于安仁县工业园内l、是安仁县工业园区新材料制造、电子、皮革皮具、生物制药等支柱产业之一.项目生产的主要产品有硬质合金有机夹刀片、粗加工数控刀片、拉伸模具、圆盘切刀、胶纸刀、瓷砖刀、药瓶刻痕刀、硬质合金球、锯片铣刀以及各种类型的耐磨零件.
该项目属东南沿海劳动密集型产业向内地递度转移项目l、产业结构、产品定位l、完全符合国家产业政策、安仁县招商引资政策和工业园区总体规划的要求;该项目是引进发达地区资金、技术进驻安仁的有效途径;项目发展前景巨大l、有利于企业与地方经济共同发展;项目工艺科技含量高l、附加值高l、市场竞争力强l、有利于安仁县GDP的增长;产业所需劳动力密集l、大量解决劳动就业l、可增加及务工人员和附近居民收入l、同时带动周边第三产业的发展l、促进安仁城市化建设的快速发展.
1.5可行性研究报告编制单位:
1.6研究依据及范围
依据:
a、《安仁县县城总体规划》
b、《安仁县土地利用总体规划》
c、《安仁县工业发展总体规划》
d、《安仁县“十二·五”发展计划纲要》
e、项目建设规划工艺、平面图
f、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》
g、有关各专业的国家设计规范
h、建设单位的委托及提供的其它资料
范围:
a、项目建设的必要性
b、安仁县经济社会总体概况及项目建设区总体规划
c、项目建设区气候及自然、水文条件和用地建设条件
d、生产工艺及工程技术方案
e、组织机构和定员
f、项目实施进度安排
g、投资估算及资金筹措
h、经济评价
i、研究结论
1.7研究结论
1.7.1本项目是扩大安仁招商引资力度、促进地方经济发展、实现可持续发展的需要l、其经济和社会效益明显.
1.7.2本项目建设用地位于安仁县工业园内l、其地理位置优越l、交通十分方便l、项目用地已完成“三通一平”l、建设条件良好.
1.7.3本项目建设总投资10326万元l、其中:
土建工程费用3868万元l、其它费用1896万元l、设备及安装3262万元l、预备费300万元l、流动资金1000万元l、建设工期拟定1年.
1.7.4本项目建设项目占地面积约50亩l、总面积50000平方米l、建设一条年产各类硬质合金产品320吨生产线.
主要建设内容为办公研发楼、生产厂房、仓库l、生产设备的购置、安装l、环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等配套工程.
建筑结构:
厂房三层、仓库二层l、办公楼五层.
1.7.5本项目建设投资融资方式:
建设单位自筹.
1.7.6该项目社会效益巨大l、主要目的是大量吸引外资l、发展安仁工业l、解决就业l、财税增收l、带动产业发展l、促进土地增值,最终实现安仁县域经济的快速发展.经济效益明显l、年创产值17亿元l、创税收1000万元以上l、安排就业人员300人.
因此该项目从社会与经济的综合性效益上来看是可行的.
1.8主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数值
占%
备注
1
规划总用地
m2
33350
50亩
1.1
建筑用地
m2
15860
23.8亩
2
规划总建筑面积
m2
50000
2.1
厂房建筑面积
m2
36000
2.2
仓库建筑面积
m2
8000
2.3
办公研发楼
m2
6000
3
厂区道路
条
4
3.1
道路长度
m
1160
3.2
道路路宽
m
8
4
停车位
位
20
5
建筑密度
%
47.6
6
绿化率
%
16.8
7
容积率
1.5
8
设备
台\套
134
8
项目总投资
万元
10326
8.1
自筹
万元
10326
9
正常年收入
万元
17750
10
年税后利润
万元
2677
11
项目投资利润率
%
25.92
12
投资回收期
年
5.1
12
项目建设工程
年
1
第二章项目建设的必要性
2.1项目符合国家工业鼓励发展方向
郴州凯模钰力硬质合金有限公司积极响应国家“东南沿海劳动密集型产业向内地递度转移”的大政策l、落户安仁l、其产业结构、产品定位、生产工艺符合国家产业政策、安仁县招商引资政策和工业园区总体规划的要求.
2.2是安仁新型化工业发展的需要
郴州凯模钰力硬质合金有限公司是从事硬质合金有机夹刀片、粗加工数控刀片、拉伸模具、圆盘切刀、胶纸刀、瓷砖刀、药瓶刻痕刀、硬质合金球、锯片铣刀以及各种类型的耐磨零件的开发、生产、销售的专营企业l、其在推动安仁新型工业发展上都起着举足轻重的作用.
项目规划于安仁县工业园内l、是安仁县工业园区电子、皮革皮具、新材料制造、生物制药等主要支柱产业之一.项目的建设是引进发达地区的资金、技术来安仁的有效途径;项目发展前景巨大l、有利于企业与地方共同发展;科技含量高l、附加值高l、市场竞争力强l、有利于安仁县GDP的增长;产业所需劳动力密集l、大量解决劳动就业l、可增加及务工人员和附近居民收入l、同时带动周边第三产业的发展l、促进安仁城市化建设的快速发展.
2.3是企业发展壮大的需要
在市场竞争日益激烈的今天l、企业为了不断发展、壮大l、满足社会对优质产品的需求l、必然要根据企业的自身特点l、依靠技术进步l、使企业经济效益不断提高.随着我国改革的不断深化l、为现代企业创造了发展、壮大的有利条件l、同时市场竞争也将更加激烈.面对国家实施西部大开发战略和中国加入WTO的机遇l、企业必须根据自身的特点和优势l、加快技术进步l、提高经济效益l、增加市场竞争能力l、适应市场经济发展需要.
第三章项目建设地情况概述
3.1自然资源
3.1.1地理位置
安仁县地理坐标:
东经113°05′--113°36′l、北纬26°17′--26°50′.位于罗霄山脉西麓l、湖南省东南部l、郴州市的“北大门”l、是井冈山革命根据地的一部分.东界茶陵、炎陵县l、南邻资兴、永兴、西连耒阳、衡阳l、北接衡东、攸县l、素有“八县通衢”之称.全县辖6个镇15个乡l、总面积1462平方公里l、总人口43万l、属亚热带季风湿润气候l、年平均气温15.7℃l、降水量1430毫米l、无霜期280天l、日照1700小时.国土总面积219.17万亩(约1462平方公里)l、管辖6个镇l、15个乡l、225个村(居)民委员会l、3005个村(居)民小组.
安仁县承接产业转移工业园紧邻县城新区l、南起清溪镇青路村l、北至军山乡火车站l、东临省道212线l、西至禾市新渡村l、规划总面积14.5平方公里l、辖“一园三区”.园区交通便利l、高速连接线(省道212线)、即将升为国道322线的省道路316线穿境而过l、距衡茶吉铁路安仁站1.5公里、衡炎高速安攸互通口12公里l、京珠高速、武广高铁离园区不到1小时车程l、交通十分便利.项目位于园内l、具体位置为北面紧靠八一西路南面沿线.
3.1.2地质地貌
规划区地势较为平坦l、周围无大型污染源l、视野开阔l、自然环境宁静优美l、土地利用集中l、功能协调l、能够最大限度地发挥自身的功能l、能够满足项目建设和使用要求.
3.1.3自然生态与气象
安仁县气候属中亚热带季风湿润气候l、年平均气温15.7℃l、降水量1430毫米l、无霜期280天l、日照1700小时.主要气候要素的时空分布l、年际、年内差异明显.规划区内分布多为荒山l、还有少量鱼塘、旱土、水清草绿l、绿树环绕l、环境优美l、生态环境良好.
3.2社会经济
据统计l、2010年安仁县生产总值34.31亿元l、比上年增长13.6%,其中第一产业增加值10.85亿元l、增长5.1%;第二产业增加值11.03亿元l、增长20.6%;第三产业增加值12.43亿元l、增长14.7%.
一、二、三次产业结构为31.62:
32.15:
36.22,与上年比l、第一产业比重下降1.55个百分点l、第二产业增加3.57个百分点l、第三产业下降2.03个百分点.非公有制经济增加值221656万元l、同比增长24.99%;其增加值占全县生产总值比重为64.59%l、比上年提高0.31个百分点.生产性服务业增加值37410万元l、占全县生产总值的比重为10.9%l、比上年下降0.3个百分点.
全年城镇新增就业4166人,失业人员再就业人数908人l、城镇零就业家庭动态就业援助率100%l、农村贫困家庭转移就业援助131户l、培训残疾人职业技能及实用技术有数97人.
3.2.1农业和农村经济
农业生产稳步发展.全县粮食总产量27.51万吨l、增加0.21万吨,增长0.8%;油料产量2.03万吨l、增长10.3%;茶叶690吨l、增长1.5%;烟叶2846吨l、增长9.3%;水果27731吨l、增长8.2%;出栏牲猪39.3万头l、增长2.4%;出栏牛0.75万头l、与去年持平;出笼家禽150万羽l、增长9.8%;水产品产量6077吨l、增长7%.
现代农业加快发展.全县市级以上龙头企业9家(其中省级龙头企业1家)l、实现企业销售收入59768万元l、企业利润总额4781万元l、同比分别增长28%、21%.安排农村劳动力6108人.新建农民专业合作社省级示范点1个l、农民专业合作组织46个l、合作组织成员5100户.创建2个部级“万亩双季稻高产创建示范片”l、成为“全省油菜生产重点县”l、被授予“湖南省粮食生产标兵县”、“省烤烟生产重点县”、“中国食用菌百强县”.
农业综合生产能力继续提高.全县开工各类水利工程5600处l、投入资金7200万元l、投入劳动工日355万个l、完成土石方3200万立方米;治理水土流失面积6平方公里.完成病险水库除险加固29座.全年新增农田有效灌溉面积100公顷l、新增节水灌溉面积100公顷.
新农村建设成效显著.全县新硬化通村通组公路63.2公里l、新建通村水泥(沥清)公路35.8公里l、建设农村清洁工程示范村1个l、建设乡镇卫生院3所l、建设农家屋48家l、建设农村党员干部远程教育工程文化共享工程站点139个l、新建农村沼气池960口l、新增通电话自然村48个l、新增农村综合信息服务示范点15个l、新增通宽带行政村20个.完成农村安全饮水56处l、解决3万余农村的饮水安全问题l、改造行政村配电网24个.坪上乡桥石村被评为“湖南省文明村”.
3.2.2工业、建筑业和安全生产
工业生产稳步增长.突出工业转型升级l、大力开展“工业项目建设大会战”和“工业园区建设攻坚年”活动l、全年实现全部工业增加值8.6626亿元l、比上年增长20.9%l、工业增加值占全县生产总值的比重为25.24%l、比上年增长3.49个百分点.工业总产值303974.7万元l、比上年增长38.68%.其中:
规模以上工业总产值219410.7万元l、增长49.4%.规模以下工业总产值84564万元,同口径比增长16.1%.全县形成了以冶炼、电子、建材、能源、物流、小水电、大米加工等特色行业l、且具有一定规模.
主要工业产品产量稳步增长.规模以上工业企业统计资料表明l、大米加工6.8万吨l、增长56.2%;水泥23.3万吨l、增长3.57%;发电量4173万千瓦小时l、增长3.57%.
建筑业快速发展.全年建筑业实现产值61662.8万元l、增长38%.具有三级以上资质等级的建筑企业7家l、实现利润10623.5万元l、增长3.75倍;房屋建筑施工面积102.9万平方米l、增长50.2%;房屋建筑竣工面积53.7万平方米l、增长47.9%.
安全生产工作进一步改善.全县安全生产形势总体稳定l、全年共发生安全生产事故39起、死亡9人(均为交通事故死亡)l、同比事故数增加2起、上升5.4%l、死亡人数增加1人.亿元GDP生产安全事故人数死亡率为亿分之0.29l、同比下降9.4%.工矿商贸十万从业人员死亡人数为8.15人l、同比下降1%.
3.2.3固定资产投资
固定资产投资继续保持高速增长.2010年l、安仁县固定资产投资继续保持高速的增长态势,只是较上年增速有所放缓.全社会固定资产投资442488万元l、比上年增长37.5%,其中:
城镇投资370682万元l、增长44.1%;非农户投资48961万元,增长6.9%;农户投资22845万元,增长21.5%;房地产投资54313万元l、增长1.09倍.
投资结构不断优化.基础设施跨越发展l、完成投资164504万元l、增长1.52倍l、其中交通投资29764万元l、下降25.2%;民生投资34199万元l、增长73.8%;生态环保投资22102万元l、增长20.8%;产业项目投资180320万元l、增长1.47倍l、其中工业投资93038万元l、增长83%;技术改造投资102868万元l、增长65%.
房地产开发仍保持高速增长.全县共有10家房地产开发企业l、共投资54313万元;商品房屋施工面积323177平方米l、峻工面积95777平方米;商品房屋销售面积129876平方米l、销售额18945万元l、销售均价1459元/平方米.建设廉租住房5栋、966套、47327.2平方米.房地产开发投资额、销售额增长幅度均在1倍以上.
县城面貌日新月异.通过开展“两创建设”l、投资分别达1200万元、2100万元的七一西路、五一北路改造升级项目已基本完工;八一路、万福西路的动工兴建l、状元洲街、凤岗路等背街小巷的改造l、进一步完善了城市的基础设施l、全年共实施城市基础设施建设项目18个l、完成投资7.5亿元.县城城区面积已扩到10平方公里;城镇化率达33.13%l、同比提高2个百分点.
3.2.4交通和邮电业
交通运输业发展平稳.已完成县道17条206.175公里l、乡道53条386.291公里;专用公路68条75.335公里;村道217条510.039公里;村道
(2)1624条952.156公里l、合计1970条2021.23公里l、桥梁301座7574.95延米.全县交通运输、仓储和邮政业增加值19964万元l、增长17.5%.全社会公路客运周转量20366万人/公里l、公路货运周转量41265万吨/公里l、比上年分别增长8.97%、23.58%.
邮电事业迅速发展.全年完成邮电业务总量35598.78万元,增长45%l、其中邮政1110万元、电信6822万元,、移动18927万元,、联通8739.78万元分别比上年增长20.1%、153.83%、27.24%、46.5%.全县固定电话用户3.19万户l、下降15.6%;手机用户10.2万户l、增长9.7%;互联网用户6087户l、增长25.7%.
3.2.5内外贸易、旅游和物价
城乡消费市场繁荣.2010年全社会消费品零售总额172484万元l、增长13.2%;其中县城零售额129966.3万元l、增长12.0%;农村零售额42517.7万元l、增长16.9%.分行业看l、批发零售贸易业零售额160431.3万元l、增长21.57%;住宿餐饮业12052.7万元l、增长17.39%.全年家电下乡累计32485件l、销售金额6493万元l、发放补贴资金1375万元.
市场物价较快上涨.2010年l、居民消费价格水平整体上涨3.2%l、商品零售价格水平上涨2.9%l、工业品出厂价格水平上涨9.2%l、原材料、燃料、动力购进价格总水平上涨11.2%.
外经外贸取得新成绩.全年外贸出口50万美元l、增长150%;实际利用外资886万美元l、增长24.8%;实际利用内资80822万元,增长11.8%;外派劳务845人l、增长104.6%.
旅游业加快发展.全年接待各类游客51.4万多人次l、增长42.7%;旅游综合收入26600多万元l、增长4.7%.
3.2.6财政、金融和保险业
财政收支再上新台阶.全年完成财政总收入18927万元l、同比增长29.06%.其中地方财政收入11211万元l、同比增长34.05%;财政一般预算支出88587万元l、同比增长29.32%;财政总收入占GDP比重为5.52%l、同比提高0.39个百分点.
贷款增量创历史新高.金融机构各项贷款余额129524万元l、同比增长33.3%l、比年初增加32360万元;其中短期贷款余额56286万元l、比年初增加17757万元l、同比增长124%;中长期贷款余额73238万元l、比年初增加14063万元l、同比增长1.63%.
储蓄存款大幅增加.全县金融机构各项存款余额401501万元l、比年初增加74495万元l、同比增长18.55%;其中企业存款余额25972万元l、同比增长22.99%;城乡居民储蓄存款余额316822万元l、同比增长21.12%.
保险业务平稳发展.财产保险和人寿保险公司共实现保费收入7511万元l、同比增加970万元l、增长14.8%;保险理赔支出1470万元l、同比减少149万元l、下降9.2%.其中财险收入2118万元;理陪支出1093万元;人寿保险收入5393万元;理陪支出377万元.
3.2.7科学技术和教育
科技创新取得新成绩l、科技投入力度加大.全县科研项目中通过省科技成果鉴定登记1项l、市级1项l、获市科技进步奖1项.开展科技下乡14次l、组织科技培训52期.全年投入科技三项经费163万元l、增长20%.高新技术产业发展步伐加快.全县高新技术产品生产企业实现总产值20.2亿元l、增长15.4%.
教育事业发展取得新突破.全县共有各级各类学校161所l、其中教师进修学校1所l、完全中学2所(含社会办学1所)l、普高3所l、初中21所(含私立学校2所)l、小学132所l、县属幼儿园1所.在校学生48659人l、其中高中在校学生5240人.共有在职教职工3784人.全县“普九”成果进一步巩固提高.初中教育完成率为98%.初中学生年辍学率控制在1.33%以内l、入学率达98%;小学生入学率达100%.荣获“全国阳光体育先进县”.
第四章建设地自然条件和生产、用地条件
4.1区位
安仁县城西面(安仁县工业园区)l、八一西路沿线.
4.2地质地貌
规划区地势较为平坦l、周围无大型污染源l、视野开阔l、土地利用集中l、功能协调l、能够最大限度地发挥自身的功能l、能够满足项目建设和使用要求.
4.3自然生态与气象
气候属中亚热带季风湿润气候l、年平均气温15.7℃l、降水量1430毫米l、无霜期280天l、日照1700小时.主要气候要素的时空分布l、年际、年内差异明显.规划区内分布多为荒山l、还有少量鱼塘、旱土、水清草绿l、绿树环绕l、环境优美l、生态环境良好.
4.4项目建设得到了省、市、县各级政府及银行的大力支持l、并取得了一定的优惠政策为项目的建设创造了有利的外部环境.
4.5安仁县县委、县政府为项目建设组织了一批有经验、有才智的领导干部及技术干部l、为项目建设提供了强有力的组织保障.
4.6项目建设所需的水、电、路、通讯等基础条件具备.
4.7安仁县路用材料砂、砾石、碎石(片石)l、粉煤灰及钢材、水泥、木材资源丰富、储备充足、质地良好、运输方便l、是道路施工建设的有力条件.
4.8项目用地范围内地质步勘良好l、具体资料有待进一步勘察l、用地区域内地震烈度6度以下.
最高月平均气温32.9℃
最低月平均气温3.6℃
平均相对湿度79%
平均降水量1430mm
年平均风速1.34m/s
风荷载0.3kN/m2
夏季主导风向南风
冬季主导风向北风
最大积雪厚度15cm
年平均气压923.4毫巴
4.9生产条件
4.9.1与株洲金昌实业有限公司进行技术和科研对接l、产品的生产技术l、质量有保障l、并具备相应硬发新产品的科研能力.
4.9.2生产原材有碳化钨、钴分、复式碳化钨由株洲硬质合金集团有限公司购入l、少量钴粉从广州明星公司购入.辅助材料:
无水酒精、石墨制品、砂轮、包装材料、耐火材料、模具等到市场外购l、上述材料供应来源稳定可靠l、质量有保障.
4.9.3通过几年的生产和探索l、培养出本地一批生产、科研人才l、积累经验l、逐步扩大生产能力l、以满足市场需求.安仁是劳动力输出大县l、在丰富的劳动力资源l、且目前劳动力素质较高l、稍加培训l、便可操作生产.
第五章产品定位及市场分析
5.1项目产品
硬质合金产品l、亦称工业的牙齿.随着工业的发展l、硬质合金的应用范围也在不断扩大l、市场对硬质合金产品的需求量也在不断增大l、同时要求也越来越高l、传统的硬质合金切削工具在减少l、高精度、高质量的数控切削工具需求量大增.高性能异型硬质合金产品包括割型加工产品、模压异型产品、增型性毛胚加工产品等.从产品结构划分l、异型产品分为耐磨零件l、模胚模具、冲击钻片、复合片、样板刀、木工刀、地板刀、玻璃刀、锯齿片、长条薄片、硬质合金球阀等硬质合金产品和要性能异型产品.
WC刀具
TIC刀具
钨钛钽刀具
5.2市场分析
5.2.1国内市场
由于国家实施积极稳健的宏观经济政策l、我国国民经济持续增长l、全国硬质合金近三年年产量也均递增1000t以上.今后相当一段时间我国国民经济仍将快速发展l、为硬质合金发展提供了良好的发展空间.与此同时l、高档硬质合金需求也将不断扩大l、以汽车工业为例l、据德国奔驰汽车公司提供数据l、每辆奔驰车的硬质合金工具费用约200马克l、以此推算l、我国2005年的汽车生产量达320万辆l、2010年达600万辆l、硬质合金工具费用将分别达40亿和80亿以上l、与汽车工业相似的摩托车制造业l、硬质合金工具需求也将增长.随着国家建设的不断发展l、各行业对数控机床、加工中心的应用将越来越多l、对高档硬质合金刀片及工具的需求同样存在巨大市场.近几年硬质合金应用领域开始深入民用装饰品行业l、如表链、表壳、箱包的拉链头和标牌l、甚至衣服钮扣也开始应用l、可以想像其发展空间该有多大.
5.2.2国外市场
据统计l、全世界年生产硬质合金约32000tl、包括其配套工具的年销售收入超过100亿美元.硬质合金在国际市场的流通量约6000tl、我国硬质合金出口量已占20%左右l、基本全部是中低档产品.根据亚洲银行发布《2002年亚洲发展展望》报告中的预测l、今年亚洲经济将有新的增长l、不断发展的亚洲区域内贸易将对中国产品出口起到重要的支撑作用l、印度、巴基斯坦、海湾六国以及许多第三世界国家对中、低档合金的需求是越来越大.中低档合金出口是我国优势l、但是我们必须清醒地看到l、我国出
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