东源广播电视台部门决算.docx

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东源广播电视台部门决算

2016年度东源县广播电视台部门决算

目录

第一部分东源县广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分东源县广播电视台2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分东源县广播电视台2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东源县广播电视台概况

（一）部门主要职责

根据《中共东源县委、东源县人民政府关于印发东源县人民政府机构改革方案的通知》（东机编[2006]13号），组建东源县广播电视台，为县人民政府工作部门，主要职能：

（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，做好全县广播电视宣传工作。

（二）负责拟定订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。

（三）按规定完整转播、传输中央、省、市广播电视节目。

（四）负责有关广播电视节目的制作、传输、发射工作。

（五）负责广播电视安全播出、设备设施的安全防范工作和落实广播电视“村村通”工作。

（六）负责管理各乡镇广播电视站，对乡镇广播电视站的广播电视业务实行统一规划，统一管理、统一经营。

（七）建设高素质的广播电视队伍，探索广电管理、营运新机制，壮大广电文化产业。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县广播电视台2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括台本级，没有下属单位。

本部门内设机构、人员构成情况：

东源县广播电视台内设办公室、计划财务部、总编室、广播中心、电视中心（新闻部、栏目部）、专题部、经营管理中心、网络中心（播控部）、网络中心（“村村通”维护站）等9个内设机构；东源县广播电视台人员编制29名。

其中行政编制0名，事业编制29名。

离退休8名，遗属2人。

第2部分东源县广播电视台2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

东源县广播电视台

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

661.09

一、一般公共服务支出

28

0.40

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

42.85

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

585.35

8

八、社会保障和就业支出

35

54.93

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

23.13

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

40.13

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、国债还本付息支出

48

22

二十二、其他支出

49

本年收入合计

23

703.94

本年支出合计

50

703.94

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

年末结转和结余

52

26

53

合计

27

703.94

合计

54

703.94

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

东源县广播电视台

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

703.94

661.09

42.85

2019999

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出

0.40

0.40

2070401

文化体育与传媒支出-行政运行

277.50

277.50

2070405

文化体育与传媒支出-电视

8.00

8.00

2070406

文化体育与传媒支出-电影

27.00

27.00

2070499

文化体育与传媒支出-其他新闻出版广播影视支出

272.85

230.00

42.85

2080502

社会保障和就业支出-事业单位离退休

53.97

53.97

2080801

社会保障和就业支出-死亡抚恤

0.96

0.96

2101102

医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗

23.13

23.13

2210201

住房保障支出-住房公积金

16.14

16.14

2210203

住房保障支出-购房补贴

23.98

23.98

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

东源县广播电视台

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

703.94

396.09

307.85

2019999

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出

0.40

0.40

2070401

文化体育与传媒支出-行政运行

277.50

277.50

2070405

文化体育与传媒支出-电视

8.00

8.00

2070406

文化体育与传媒支出-电影

27.00

27.00

2070499

文化体育与传媒支出-其他新闻出版广播影视支出

272.85

272.85

2080502

社会保障和就业支出-事业单位离退休

53.97

53.97

2080801

社会保障和就业支出-死亡抚恤

0.96

0.96

2101102

医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗

23.13

23.13

2210201

住房保障支出-住房公积金

16.14

16.14

2210203

住房保障支出-购房补贴

23.98

23.98

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

东源县广播电视台

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

661.09

一、一般公共服务支出

29

0.4

0.4

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

542.5

542.5

8

八、社会保障和就业支出

36

54.93

54.93

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

23.13

23.13

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

40.13

40.13

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、国债还本付息支出

49

22

二十二、其他支出

50

本年收入合计

23

661.09

本年支出合计

51

661.09

661.09

年初财政拨款结转和结余

24

年末结转和结余

52

一般公共预算财政拨款

25

53

政府性基金预算财政拨款

26

54

27

55

合计

28

661.09

合计

56

661.09

661.09

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

东源县广播电视台

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

661.09

396.09

265.00

2019999

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出

0.4

0.40

2070401

文化体育与传媒支出-行政运行

277.5

277.50

2070405

文化体育与传媒支出-电视

8

8

2070406

文化体育与传媒支出-电影

27

27

2070499

文化体育与传媒支出-其他新闻出版广播影视支出

230

230

2080502

社会保障和就业支出-事业单位离退休

53.97

53.97

2080801

社会保障和就业支出-死亡抚恤

0.96

0.96

2101102

医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗

23.13

23.13

2210201

住房保障支出-住房公积金

16.14

16.14

2210203

住房保障支出-购房补贴

23.98

23.98

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

东源县广播电视台单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

195.70　

302

商品和服务支出

67.80　

30101

基本工资

80.28　

30201

办公费

8.96　

30102

津贴补贴

88.50　

30202

印刷费

3.92　

30103

奖金

11.60　

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

0.49　

30107

绩效工资

15.32　

30206

电费

9.84　

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

5.10　

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

4.69　

303

对个人和家庭的补助

132.59　

30211

差旅费

2.85　

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

50.32　

30213

维修（护）费

1.76　

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

0.96　

30215

会议费

1.35　

30305

生活补助

30216

培训费

2.35　

30306

救济费

30217

公务接待费

2.20　

30307

医疗费

23.13　

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

14.56　

30311

住房公积金

16.14　

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

42.03　

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

9.32　

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.40　

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

328.29　

公用经费合计

67.80

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

东源县广播电视台

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17

0

13.4

0

13.4

3.6

11.52

0

9.32

0

9.32

2.2

注：

2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

东源县广播电视台

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出）

第三部分东源县广播电视台2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县广播电视台2016年度总收入703.94万元，其中本年收入703.94万元。

具体情况如下：

1.财政拨款收入661.09万元，比上年决算数增加267.87万元，增长68%。

主要原因：

一是新建了新的演播厅，新购了演播厅机器设备等原因导致财政拨款收入增加，二是补充了对编制人员的工资补助和对离退休人员的退休工资等原因导致收入增加。

2.本单位无上级补助收入。

3.事业收入42.85万元，比上年决算数减少11.47万元，下降21%。

主要原因是因为广告收入减少。

4.本单位无经营收入。

5．本单位无其他收入。

（二）年度支出总体情况

东源县广播电视台2016年度总支出703.94万元，其中本年支出703.94万元。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出0.4万元，主要用于办公费支出，比上年决算数减少0.2万元，下降33%，主要原因是2016年度绩效考核奖较2015年度少，用于办公费方面的这项支出相应减少。

2.文化体育与传媒支出（类）585.35万元，主要支出项目有固定资产购建、工资福利支出，比上年决算数增加248.84万元，增长73.94%，主要原因是新建了新的演播厅，新购了演播厅机器设备，补充了对编制人员的工资补助和对离退休人员的退休工资等原因导致支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）54.93万元，主要支出项目有退休人员退休费、遗属抚养费。

比上年决算数增加0.91万元，增长1.7%，与上年基本持平。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）23.13万元，主要支出项目有医疗费支出。

比上年决算数增加2.43万元，增长11.74%，主要原因是人员报销医疗费增加。

5.住房保障支出（类）40.13万元，主要支出项目有住房公积金支出、购房补贴支出。

比上年决算数增加4.43万元，增长12.4%，主要原因是补充了对编制人员的工资补助，住房公积金相应增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

东源县广播电视台2016年度财政拨款收入合计661.09万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入661.09万元，比年初预算数增加73.18万元，增长12.45%；主要原因是补充了对编制人员的工资补助和对离退休人员的退休工资；政府性基金预算财政拨款收入0万元，我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

东源县广播电视台2016年度财政拨款支出合计661.09万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出661.09万元，比年初预算数增加73.18万元，增长12.45%；主要原因是补充了对编制人员的工资补助和对离退休人员的退休工资；政府性基金预算财政拨款支出0万元，我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）0.4万元，主要用于办公支出；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）585.35万元，主要用于固定资产购建、工资福利支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）53.97万元，主要用于离退休人员退休工资；社会保障和就业支出（类）抚恤0.96（款）万元，主要用于遗嘱人员抚养费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）23.13万元，主要用于职工医疗费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）40.13万元，主要用于住房公积金支出、购房补贴支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东源县广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.52万元，完成预算17万元的67.76%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.32万元，完成预算13.4万元的69.55%；公务接待费支出决算为2.2万元，完成预算3.6万元的61.11%。

2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.86万元，下降19.89%。

其中：

因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.66万元，下降（增长）22.2%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降8.33%。

本单位2016年度及2015年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少了公务车用车次数；公务接待费支出减少