质量保证体系.docx

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质量保证体系

洛阳市伊东渠提升改造（一期）工程

质量保证体系

编制：

审核：

批准：

河南省金黄河水利工程有限公司

二〇一六年三月

质量管理体系与措施

一、质量管理体系、制度及质量保证体系

1、质量目标

为了确保工程的总体质量，根据工程的外部环境和企业的内部条件提出工程质量

目标，并以此制订出我们的工作计划和技术措施，我们的质量目标是：

（1）分项工程基本项目质量优良率：

60%。

允许偏差项目90%以上实测值在允许偏差内。

（2）分部工程质量优良率：

分项工程全部合格，优良率达到60%以上。

其中主体和装饰部分必须达到优良工程。

（3）工程一次交验合格率100%，优良率达到50%。

2、质量管理体系

（1）我公司在工程质量管理上除了合理地制订质量管理程序，加强过程控制外，还辅之以一套科学的质量保证措施，作为质量管理中必不可少的一个重要组成部分。

根据本工程特点和质量上等级创优良的要求，编制质量管理体系如下：

a、生产管理系统；b、土建施工系统；

c、预制加工系统；d、工艺安装系统；

e、质量检验系统；f、材料供应系统。

（2）建立由公司总工程师直接领导下的项目工程师—责任工程师—责任人员的

三级质量管理保证体系。

（3）对施工全过程（以上六个环节）进行质量管理控制，制订各分部分项施工流程图，设置控制点进行工序质量控制。

（4）加强质量意识教育，提高全体施工人员的质量意识和自身素质，执行自检，互检和专检的“三检”制度和质量否决权制度，以全体施工人的工作质量来保证工程的总体质量目标。

（5）以工法为依托，使施工程序化、规范化。

（6）建立分会现场各项质量管理岗位责任制和规章制度，严格执行施工技术规范。

开工前必须有施工方案，专业责任工程师及工长必须对施工班组进行技术交底，并作好施工记录，使全体施工人员对设计技术要求，质量标准作到心中有数。

（7）专业现任工程师和质检员在开工前针对工程情况设置的质量控制点，全面了解，在施工中严格按质量控制点进行监检，对材料，机具、各工序、各项检测进行质量监控。

对存在的问题，在开展QC小组活动中，通过PDCA的循环及时解决。

（8）在工程施工的全过程中，质保工程师定期组织专业责任工程师进行质量检查，

质检人员和生产技术、质量、安全管理部组织人员，不定期对工程进行工程质量的监督检查，通过检查，对发现的质量事故和隐患下达“质量整改通知单”，责成有关责任人员限期整改达标。

（9）为加强工程质量管理，将执行工程奖优罚劣的办法，每项工程开工前，即与施工班组制定工程质量奖罚条件，数额和办法，且将该项目负责管理人员的奖罚与班组挂钩。

（10）加强工程档案管理。

施工原始记录和工程质量资料，记录着施工全过程的轨迹，是质量状况的工作见证。

因此，各专业必须做到施工记录与施工同步完成，应将工程档案管理与质量管理一样。

（11）现场施工管理人员和作业人员必须虚心接受建设单位和工程监理单位和当地劳动部分，质检部门的监督，认真听取意见，以确保工程质量。

（12）完善技术交底制，项目工程师对施工队，施工队对工长，工长对班长，班长对操作工人，逐级进行技术交底，并办理签字手续，明确责任。

在施工过程中，交底人负责检查技术交底内容的执行情况，及时纠正存在的问题。

（13）工程用材料要符合设计规定的规格与质量，并具有材质证明和产品合格证，否则，要进行物理和化学试验的复检，不合格者不得投入使用。

材料采购前报业主审查规格、型号，并经业主查验或检测。

材料的变更和代用必须严格执行审批手续，并

且应以“技术核定单”和材料代用单“的形式予以签证。

（14）设置质量管理点，对测量放线、管道制作、焊接、吊装、管道安装等进行控制管理。

（15）技术资料搜集整理工作实行分工负责制。

（16）加强隐蔽工程验收严把材料质量关，对进场的各种主要材料必须有材质证明，

钢材还须有复试报告。

（17）绑扎钢筋前要熟悉图纸，按钢筋翻样单及施工图纸查对成型钢筋的品种规格型号，钢筋接头位置和搭接长度应符合设计图纸和施工规范的要求。

3、建立健全施工管理制度

项目经理部贯彻既定标准，使一切工作都按照质量保证体系要求开展工作，真正做到一切质量活动都具有可追朔性，使各职能部门、各项质量活动始终处于受控状态。

（1）质量检查人员责任制度

（2）施工人员的资格审定制度

（3）施工图纸会审制度

（4）施工现场技术交底制度

（5）施工现场材料管理制度

（6）施工材料代用制度

（7）焊接材料管理制度

（8）设计及施工变更签证制度

（9）现场施工记录制度

（10）质量检查制度

（11）质量事故处理制度

（12）质量奖罚制度

（13）质量定期分析及信息反馈制度

（14）档案整理、归档制度

项目经理

单位质量管理部门

技术负责

质量工作体系

组织保证体系

质量的过程控制体系

质量工作领导小组

项目部质量负责人

质量专职检查员

班组兼职质量检查员

计

量

工

作

施工准备质量控制

机具材料质量控制

施工过程质量控制

保修期的质量控制

标

准

化

预

防

为

主

为

用

户

服

务

质

量

意

识

教

育

质量信息体系

工作内容

项目

经理

项目

总工

质安部

工程部

作业队

物资部

测量组

施

工

准

备

阶

段

编制施工管理规划

★

○

●

编制施工组织设计

★

●

☆

接收技术资料

●

建立测量控制网

★

▲

●

▲

施工图纸设计交底

△

△

△

▲

施工图纸自审、会审

○

△

●

▲

△

△

施工方案技术交底

△

●

△

▲

△

△

△

编制创优工程规划

○

★

▲

●

△

施

工

阶

段

建立工序管理点

○

●

☆

开展QC活动

●

▲

☆

组织技术攻关

■

▲

△

●

△

△

组织均衡施工

○

▲

●

☆

△

材料检验

△

△

△

●

工序交接管理

○

●

班组自检

●

专检

○

☆

△

●

联检

△

△

●

△

△

施工技术问题处理

■

●

△

△

计量管理

○

●

☆

☆

质量信息管理

■

●

▲

☆

△

施

工

验

收

工程资料整理

★

▲

●

△

△

创优工程检验

○

●

▲

▲

▲

组织工程交工

△

○

△

●

△

△

△

技术总结

○

●

服务

后期服务

●

△

△

图例

■决策●主办○督促★审批☆执行▲协办△参加

二、质量管理措施

1、施工质量保证措施

（1）建立图纸会审制度。

开工前由项目总工牵头组织项目部人员对设计图纸进行认真审核，弄清设计意图，对图纸含糊不清的地方及时请设计单位予以澄清。

（2）建立施工组织设计审批和完善制度。

施工组织设计编制完成后，经过项目技术负责人、监理工程师的审核签字，以保证施工工序、施工方法和技术措施科学合理、切实可行，并根据审核意见对施工组织设计进行补充完善，开工前对项目部各级人员进行技术交底工作。

（3）做好定线交桩及复测、保护工作。

对设计部门移交的控制桩，认真复测无误并经监理工程师审批后方可使用，同时对定桩标志砌砖划白线进行保护。

（4）严格做好技术交底工作。

本着谁负责施工谁负责质量工作的原则，各分管分项工程负责人在安排施工任务同时，必须对施工队进行书面技术交底，必须做到交底不明确不上岗、不签字不上岗。

（5）坚持旁站制度。

施工员、技术员必须跟班作业，随时解决施工中出现的技术难题。

（6）严格按规定做好各项检测工作，采用先进的检测设备，选派责任心强的检测人员。

保证检验方法的正确和检验工具和仪器设备的准确性，所有进入施工现场的检测仪器设备必须经过技术监督局标定，且在有效期限内，才能投入使用。

按规定对原材料、成品、半成品进行各种检验，按规范要求及时对分项、分部工程进行检验。

首先由施工班组进行自检，自检合格后报请施工队质检人员检验，通过后报请项目部质检工程师检验，最后报请监理工程师检验签证。

上一步工序检验合格后方可进行下道工序的施工。

（7）严把材料进场质量关。

原材料是工程构成的主体，原材料质量的好坏直接影响工程的质量。

对原材料要严格按照质量标准进行订货、采购、运输、检验、保管和供应。

经检验不合格的材料必须清出工地。

不同规格材料分开存放，水泥等怕受潮材料应在库内分类存放。

（8）制订切实可行的特殊季节施工措施，保证施工质量不受气候影响。

（9）建立工程技术档案，保证有齐全的原始记录，做好竣工资料的编制。

施工过程中各种资料必须真实的反映工程质量情况，如发现问题能及时反映出来，便于快速找出原因和采取补救措施。

工程竣工后按建设单位的要求，及时提交竣工文件。

项目部根据质量检查综合情况，制订纠正和预防措施，实行样板引路，以点带面，表扬先进，鞭策后进。

2、施工质量控制措施

（1）施工前质量控制

1）组织准备：

建立项目经理为第一责任人的质量保证体系，按施工组织计划和施工进度计划，及时组织管理人员、技术人员、各工种施工人员、各类施工机械进场，并对职工进行入场教育。

2）技术准备：

组织工程技术人员，根据施工详图、技术要求、国家有关规程规范和工程现场自然条件，重新修整工程总体施工组织设计。

分析确定工程关键特殊工序，明确各工序作业指导书编制的时间。

按合同要求和施工需要备齐所有规程规范，质量记录表格和验收表格对计划在工程中应用的新材料、新设备、新工艺，施工前必须进行试验，取得成功经验后，编制作业指导书，并对作业人员进行专项培训。

3）资金准备：

按资金使用计划，将足够的资金打入本工程专项帐户，供施工前期准备之用。

4）物资准备：

按工程顺序和进度安排，合理安排购进合格的原材料，并向供货方索要产品的材质单（合格证等），以保证施工现场能及时充足的接到合格材料。

物资采购严格执行物资采购管理办法之规定。

5）试验检验准备：

明确进货检验标准、办法。

根据实际情况，确定是否建立工地试验室，配备在有效期内的试验设备和器具。

6）施工现场准备：

按施工总体规划完善生产、生活临时设施，使其具备生产能力。

按工程施工需要做好施工测量控制网，并将成果报监理审批。

（2）施工过程质量控制

严格按我公司质量体系相关程序文件对施工过程进行控制。

1）技术控制：

组织技术人员进行图纸会审，并作会审记录，及时解决会审中提出的问题。

根据工程项目的重要性和施工难易程度确定关键工序和关键点，分阶段编制单项工程施工方案和按工程实际进度编制关键和特殊过程作业指导书。

每项工程开工前进行技术方案、施工工艺、质量标准的书面交底会，对设计变更、监理通知等办理接受手续，及时下发并做记录。

2）试验、检验控制：

成立质检科，设置专职质检员、质控员和试验员，执行“三检制”，开展“三工序”活动（检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序）。

严格隐蔽工程验收程序，工序、单元、分部、单位工程验收程序，按国家规程、规范要求和试验、检验计划对工程原材料、工程试样（试块、试板）、工程成果进行检验，对试验、检验设备、器具定期校核。

3）施工主要控制项目和主要单元必须确保施工质量，以保证整个工程质量符合业主要求。

4）成品保护控制：

对已完成项目制定保护措施，确保工程最终质量。

5）质量处理控制：

出现质量问题，查明原因，制定处理方案，提交处理、检验处理结果，并定期复查。

6）实施质量否决：

如发现异常，擅自变更设计、自行替代或使用不合格材料、无证上岗、隐蔽工程未验收、质量问题未处理等，均实施质量否决。

7）质量文件控制：

原有与质量相关的文件、记录、施工日志、施工大事记、技术交底、台帐等资料均要满足质量记录要求并分目建档。

（3）工程完工后的质量控制

1）竣工资料控制：

按国家建设单位档案要求和工程划分整理竣工资料。

编制施工管理工作报告（含质量管理报告）。

所有竣工资料要经项目总工审批。

2）移交前工程管理和运行：

按建设单位或合同要求制定移交前工程管理和运行方案。

按经过建设单位和运行管理单位批准的方案组织人员、机械、能源对工程进行管理和运行。

3）移交后的服务控制：

按建设单位或合同要求，协助运行管理单位进行工程管理和运行。

按服务控制程序，做好定期回访和保修。

三、关键部位质量控制

1、对工程关键部位质量过程控制采取以下控制措施：

（1）编制关键部位质量控制施工方案；

（2）编制特殊关键部位质量控制指导书；

（3）特殊过程及关键部位质量控制的上岗人员需持特殊工种上岗证上岗；

（4）关键部位及特殊过程在施工前，技术人员组织进行过程能力的综合鉴定，并形成相应记录；

（5）关键部位及特殊过程使用的机械设备必须经材料科检查，确认状态良好后，方可使用，并填写检查记录；

（6）关键部位及特殊过程施工中，施工人员对过程参数进行监控，并填写相应的记录；

（7）关键部位及特殊过程由质检科进行监控，作业时每天抽检一次，并填写《关键/特殊过程检查表》。

2、土方工程质量控制措施

（1）土方开挖

1）做好开挖工程的原地形测量剖面的复核检查工作；对工程建筑物的测量放样成果进行检查与复核，并上报监理工程审批，审批后严格执行；做好开挖区周围排水设施。

土方开挖过程中随时校正开挖断面尺寸和标高，检查边坡的坡度和沟槽的平整度。

及时做好本工程开挖基础面的检查清理与验收，主要包括：

按施工图纸检查基础开挖断面的尺寸、标高和平整度；取样检测基础土的物理学性质指标。

2）各项检查指标满足要求后，报监理工程师批准后，方可进行下一道工序的施工。

（2）土方填筑

1）回填土料的物理学性质抽样检查合格后方可用于回填。

2）严格控制土料质量，不合格的土料严禁使用。

根据压实状况判断土料含水量是否适当，对含水量过多或过小的土料，可采取翻晒或洒水处理措施，一旦发现“弹簧土”，坚决挖除并重新回填。

填筑时，运输、卸料、铺料、碾压等工序尽量保持连续进行，以免土料含水量变化过大影响填筑质量。

3）坚决杜绝漏压、欠压或过压现象。

4）回填土结合面出现各种不利于回填质量的现象要及时处理，处理合格后方可继续。

填筑层间结合面要进行刨毛洒水处理

3、混凝土工程质量控制措施

（1）混凝土生产控制措施

1）严格控制原材料质量

所有原材料在投入使用前必须具有由试验工程师签署的试验合格单和质量工程师签署质量合格单，质量控制实行一票否决制。

2）优化混凝土配合比

对各种混凝土配比要进行现场试验，根据混凝土生产环境如温度、原材料含水量、空气湿度等实际情况，及时调整混凝土的加水量，优化混凝土配合比。

3）混凝土拌和质量控制措施

混凝土出机后及时对混凝土的塌落度、扩散度、混凝土温度进行查测，每班在机口检测次数不少于四次，特殊情况下如刚开机时则增加测试次数，在混凝土取样成型时同时测定其塌落度、扩散度、混凝土温度。

对检测有问题的混凝土及时报废，严禁使用。

混凝土出机后应按规范要求进行混凝土试件取样，按标准养护放入恒温箱内进行养护，及时做好与入仓混凝土试件的各项指标进行对比，以利于控制混凝土质量。

4）制定混凝土拌合站机械运行管理制度

建立各种规章制度：

在管理制度中明确劳动纪律，实行挂牌上岗制度，严格执行交接班制度和运行日志填写制度，在运行中明确各工作人员的工作规则，以及收供料、产品交接规则。

制定拌合站运行规则、管理制度、安全制度、奖罚条例、岗位责任制、文明施工及保证措施。

混凝浇筑控制措施：

混凝土采用输送泵布料，垂直运输采用缓降器入仓，这样可防止混凝土离淅、泌水和骨料分离现象。

混凝土仓内布料采用人工布料，人工平仓这样可保证混凝土的浇筑层厚、布料均匀，避免骨料集中现象。

在有水平止水带部位用人工先用混凝土布满止水带下部，振捣密实后再在止水带上部铺设混凝土，立面止水带两侧浇筑混凝土时用人工在止水带两侧均匀布料，以保证止水带位置的准确性和止水效果。

混凝土振捣采用机械振捣，边角处和止水带位置振捣采用人工捣固铲进行捣实，保证混凝土的密实性和止水带位置不受扰动。

施工缝的处理：

混凝土施工缝凿毛采用人工钢钎凿毛，高压风管清理。

在浇筑墙体混凝土前提前在施工缝上洒水，使之达到饱合状态，浇筑墙体混凝土时先在施工缝上铺筑2-3cm与混凝土同标号的砂浆，以保证混凝土的连接质量。

以上措施可解决施工缝易渗漏的问题。

浇筑顺序和速度的控制：

底板混凝土浇筑时采用阶梯法浇筑，顺序由下游向上游方向进行，墙体、镇墩、阀井在浇筑混凝土时采用限制混凝土上升速度，按0.5m/h控制，。

加强混凝土养护措施：

混凝土在拆除模板后及时在混凝土表面喷涂聚乙烯养护剂，喷涂养护剂后再在混凝土表面悬挂一层草帘子或麻片并在其表面经常洒水，使之保持湿润，防止混凝土表面出现干缩裂缝，混凝土养护时间不少于14天。

建立各种规章制度：

在管理制度中明确劳动纪律，实行挂牌上岗制度，严格执行交接班制度和运行日志填写制度，在运行中明确各工作人员的工作规则，混凝土浇筑过程中的交接规则。

四、工种岗位技术培训

1、公司所有员工都必须按规定、有计划的进行培训，尤其是与质量保证体系有关的管理、执行、验证人员必须先培训后上岗。

2、工种岗位培训由公司职工教育部门负责，结合本工程特点，重点进行岗位职责、工作标准及专业技能培训、保证所有参加施工人员均能满足有关工作要求，培训流程；制定培训计划—审批备案—培训管理—考核管理—培训总结—资料汇总。

3、“三新”技术应用实施工前，均要提出专项培训计划，组织有关人员学习培训，并将培训总结报送公司职工教育主管部门备案。

4、特种作业人员要进行定期培训，做到持证上岗。

五、先进施工工艺

1、现代化管理方法

（1）利用计算机进行施工管理

1）采用梦龙网络计划管理、Project2000项目计划管理软件，编制工程进度计划，并对施工进度进行跟踪管理，确保关键工序，并根据现场实际情况，对网络计划及时做出调整，保证施工工期达到预期目的。

2）采用专业的的钢筋下料、工程量计算及项目成本管理软件，对施工的成本控制做到心中有数。

3）使用用友财务软件，通过使用计算机进行财务处理，减少信息处理时间，使项目和总部对项目财务状况有详细的了解。

（2）网络及应用方案

通过国际互联网或LAN（企业内部信息网）技术，使企业和工程项目达到信息资源共享，提高决策能力和管理水平。

同时，现场的工程质量、进度、安全、文明施工情况，以及资源需求情况可及时向总部汇报并取得支持。

2、新技术应用

建筑业是以手工操作为主的劳动密集型产业，随着中国加入WTO时间的临近，建筑市场的竞争日益加剧，施工企业的经济效益急剧下滑。

如何用现代化技术手段改造传统产业，是摆在我们面前的重要课题。

因此，在本工程的施工中，我们将积极采用新技术，通过科技进步提高工程科技含量，提高工程整体质量，并达到增加经济效益的目的。

本工程推广应用“建筑业10项新技术”中的几项。

推广新技术项目如下所示：

（1）新型模板和脚手架应用，混凝土墙体模板采用竹胶合板，满足清水混凝土施工要求，脚手架采用碗扣式脚手架，加快施工速度。

（2）积极推广工程工程造价、网络计划编制、财务和会计管理、计划统计、劳动力管理、工程质量管理和文档资料、工程成本控制软件技术。

（3）采用钢筋优化下料、模板及脚手架CAD设计、、施工组织设计编制、工程图纸管理、竣工图纸绘制、设计图纸现场CAD放样技术等。

（4）项目内部建立网域网，同业主、设计代表、监理等实现电子数据交换，另通过国际互联网，做到与公司资源共享。

（5）采用计算机和信息技术实现信息化施工、技术管理规范化。

（6）全站仪、数字水准仪的应用。

（7）科技进步效益分析

科技进步和新技术的应用具有明显的经济和社会效益，作为施工企业应大力推进科技进步，积极推广应用新技术。

（8）会效益分析

1）科技进步和新技术的应用是降低劳动强度，提高劳动生产率，改造传统产业的必由之路。

2）科技进步和新技术的应用，可降低能源消耗，减少资源浪费，有利于环境保护。

3）科技进步和新技术的应用，可提高工程科技含量，有效地改善建筑物使用功能。

4）科技进步和新技术的应用，可改善施工手段，提高工程质量。

（9）经济效益分析

科技进步和新技术的应用，对一个具体工程而言，除社会效益外，有直接的经济效益也有间接的经济效益。

本工程中的直接经济效益分析如下：

采用先进的施工组织管理方式，如流水施工组织和网络计划技术，可加快施工进度，缩短施工工期，从而节约管理费用，节省机械费用；采用先进的施工手段，如泵送混凝土和布料机的应用，新型模板体系的使用等，可减轻劳动强度，提高劳动效率，减少人工费用。

六、送样检测，见证取样保证措施

工地设已取得送（取）样证的专职试验员、材料员、质量员，在监理单位的见证人员的监督下按要求进行材料取样和制作试块，并按公司《程序文件》记录送样、取样、试块记录。

取样前，应先自查质量保证资料，填写相应的表格，然后由监理工程师验证。

并在监理工程师及有关人员在场的情况下，按规范取样，做试块。

需要送交质检站的须持由监理工程师填写的试验委托书。

七、完成质量目标奖惩办法

为保证工程质量，对项目部执行奖罚制度，由项目经理、项目质检员根据实现优良工程的目标等级，分别交纳2000元成优保证金，如期实现目标，给予成优保证金的1—3倍奖励，不能实现目标的将扣罚成优保证金的1—2倍。

对于玩忽职守，不负责任造成工程质量事故者，按公司文件《工程质量事故处理管理办法》要求执行处罚。