布尔津也格孜托别乡寄宿制中心小学部门预算公开.docx
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布尔津也格孜托别乡寄宿制中心小学部门预算公开.docx
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布尔津也格孜托别乡寄宿制中心小学部门预算公开
布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2019年部门预算公开
第一部分布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学预算情况说明
一、关于布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2019年收支预算情况的总体说明
二、关于布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2019年收入预算情况说明
三、关于布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2019年支出预算情况说明
四、关于布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2019年项目支出情况说明
八、关于布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2019概况
一、主要职能
认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展;根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施;加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风;制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平;加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作;负责领导和组织学校的教学工作,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。
有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法;正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。
改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。
2.我校位于新疆维吾尔自治区北部,距布尔津县城36公里。
本校建于1981年9月,校名为布尔津县也格孜托别乡中学。
2014年9月由县、乡政府的统一安排下对乡4所幼儿教学点,进行了撤点教学,集中教学的制度。
2014年9月24日布尔津县也格孜托别乡中学更名为布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学。
二、机构设置及人员情况
布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2019年.编制数为27人,实有人数88人,其中:
在职54人,减少0人;退休42人,增加0人;离休0人,增加0人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:
布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
功能分类
预算数
财政拨款(补助)
822.56
201一般公共服务支出
一般公共预算
822.56
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
教育收费(财政专户)
204公共安全支出
事业收入
205教育支出
717.87
事业单位经营收入
206科学技术支出
其他收入
207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额
208社会保障和就业支出
104.69
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
小计
822.56
小计
822.56
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
230转移性支出
收入总计
822.56
支出合计
822.56
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:
布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学单位:
万元
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类
款
项
205
02
01
学前教育
248.15
248.15
205
02
02
小学教育
493.61
493.61
205
02
03
初中教育
13.90
13.90
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
66.90
66.90
合计
822.56
822.56
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:
布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学单位:
万元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
02
01
学前教育
248.15
248.15
205
02
02
小学教育
493.61
493.61
205
02
03
初中教育
13.90
13.90
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
66.90
66.90
合计
822.56
822.56
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:
布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学单位:
万元
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
合计
功能分类
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政拨款(补助)
822.56
201一般公共服务支出
一般公共预算
822.56
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
204公共安全支出
205教育支出
717.87
717.87
206科学技术支出
207文化体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
104.69
104.69
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
小计
822.56
小计
822.56
822.56
230转移性支出
收入总计
822.56
支出总计
822.56
822.56
表五:
一般公共预算支出情况表
编制部门:
布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学
单位:
万元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
02
01
学前教育
248.15
248.15
205
02
02
小学教育
493.61
493.61
205
02
03
初中教育
13.90
13.90
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
66.90
66.90
合计
822.56
822.56
表六:
一般公共预算基本支出情况表
编制部门:
布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学
单位:
万元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
小计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
702.43
702.43
301
01
基本工资
170.57
170.57
301
02
津贴补贴
170.57
170.57
301
03
奖金
95.21
95.21
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
66.90
66.90
301
10
职工基本医疗保险缴费
31.11
31.11
301
12
其他社会保障缴费
6.69
6.69
301
13
住房公积金
40.14
40.14
301
99
其他工资福利支出
121.24
121.234
302
商品和服务支出
63.76
63.76
302
01
办公费
16.94
16.94
302
06
电费
2.15
2.15
302
07
邮电费
1.1
1.1
302
08
取暖费
14.69
14.69
302
11
差旅费
1.7
1.7
302
28
工会经费
6.69
6.69
302
29
福利费
6.03
6.03
302
99
其他商品和服务支出
14.46
14.46
303
对个人和家庭补助支出
56.37
56.37
303
02
退休费
6.75
6.75
303
05
生活补助
25.31
25.31
303
07
医疗费补助
22.86
22.86
303
09
奖励金
1.45
1.45
合计
822.56
758.8
63.76
表七:
项目支出情况表
编制部门:
布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学
单位:
万元
科目编码
科目
项目名称
项目支出合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
对企业补助(基本建设)
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
类
款
项
合计
备注:
本单位本年度项目支出应根据当年实际发生、需县财经领导小组审议通过后,方可列支。
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:
布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学单位:
万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
0
0
0
0
0
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:
布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学单位:
万元
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
备注:
本单位本年度无政府性基金预算支出
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算822.56万元。
收入预算包括:
一般公共预算822.56万元。
支出预算包括:
社会保障和就业支出66.9万元、学前教育支出为248.15万元、小学教育支出为493.61万元、初中教育支出为13.90万元。
二、关于布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2019年收入预算情况说明
布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学收入预算为822.56万元,其中:
一般公共预算822.56万元,占100%,比上年增加260.71万元,增长46.4%,主要原因是:
其中学前教育在职人员调整工资167万元(基本工资增加15.83万元,津贴补贴增加22.19万元,奖金增加25.02万元,住房公积金增加4.47万元。
医疗增加4.55万元);小学教育在职人员工资调整增加2人,基本工资增加18.24万元(津贴补贴增加14.40万元,奖金增加21.92万元,住房公积金增加3.89万元。
医疗减少13.91万元,聘用人员较少3人,其他工资福利支出54.82万元);机关事业单位基本养老保险缴费支出增加13.93万元在职人员增加2人。
其他商品和服务支出增加14.46万元,原因:
同上年相比是增加2019年化债支付、生活补助增加了25.31万元。
政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是政府性基金预算未安排。
三、关于布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2019年支出预算情况说明
布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学收入预算为822.56万元,其中:
一般公共预算822.56万元,占100%,比上年增加260.71万元,增长46%,主要原因是:
学前教育在职人员调整工资16.7万元,基本工资增加15.83万元,津贴补贴增加22.19万元,奖金增加25.02万元,住房公积金增加4.47万元。
医疗增加4.55万元;小学教育在职人员工资调整增加2人,基本工资增加18.24万元,津贴补贴增加30.78万元,奖金增加21.92万元,住房公积金增加3.89万元。
医疗减少13.91万元,聘用人员较少3人,其他工资福利支出54.82万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出增加13.93万元在职人员增加2人。
其他商品和服务支出增加14.46万元,原因:
同上年相比是增加2019年化债支付。
项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无项目资金。
四、关于布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算822.56万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
支出全部为一般公共预算拨款,为社会保障和就业支出66.90万元及学前教育支出为248.15万元、小学教育支出为493.61万元、初中教育支出为13.90万元。
五、关于布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学收入预算为822.56万元,其中:
一般公共预算822.56万元,占100%,比上年增加260.71万元,增长46%,主要原因是:
学前教育在职人员调整工资16.7万元,基本工资增加15.83万元,津贴补贴增加22.19万元,奖金增加25.02万元,住房公积金增加4.47万元。
医疗增加4.55万元;基本工资增加18.24万元,津贴补贴增加30.78万元,奖金增加21.92万元,住房公积金增加3.89万元。
医疗减少13.91万元,聘用人员较少3人,其他工资福利支出54.82万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出增加13.93万元在职人员增加2人。
其他商品和服务支出增加14.46万元,原因:
同上年相比是增加2019年化债支付。
项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无项目资金。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育教育2050201学前教育248.15万元,占30%。
2.教育教育2050202小学支出493.61万元,占60%。
3.教育教育2050203中学支出13.89万元,占1.69%。
4.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费66.90万元,占8.13%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(205)普通教育(20502)学前教育(2050201)2019年预算为
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