凸轮轴总成生产的可行性研究报告.docx
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凸轮轴总成生产的可行性研究报告
凸轮轴总成生产的可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及建设单位
1.1.1项目名称
项目名称:
凸轮轴总成生产
项目地址:
上海市XX开发区
1.1.2项目法人
法人名称:
浙江XX工贸有限公司
法定地址:
浙江省金华市江南美和路1188号
法定代表人:
周望平
1.2可行性研究工作范围
1.2.1可行性研究的工作范围
本可行性研究的工作限定在XX开发区,计划总投资人民币13200万元,建设汽车、通用汽油机、摩托车凸轮轴生产厂房,以及绿化、道路等必要配套设施。
1.3研究结论
1.3.1项目建设的必要性
近年来,在经济持续增长、车价降低、入世等多种有利因素的影响下,汽车、摩托车、汽油机交易额呈“井喷”式增长,而且凸轮轴总成是汽车、摩托车、汽油机排气功能的主要配件,但目前,国内生产凸轮轴总成的企业规模不大,功能单一,档次不高,满足不了蓬勃发展的汽车、摩托车、汽油机制造的需要。
本项目的建设将大大缓解市场供不应求的供需矛盾,从而既能满足广大厂商和消费者的需求,也能进一步增强上海这一座现代城市的对外辐射功能,为汽车、摩托车、汽油机行业的发展提供必要的资源。
该项目符合国家提出的“发展高科技含量的企业”的战略方针,项目的建设是非常必要的。
1.3.2市场分析
我国汽车、通用汽油机、摩托车生产处在大发展阶段,汽车、通用汽油机、摩托车企业在巩固提高的前提下得到空前的发展,凸轮轴总成需求量越来越大,越来越不能满足生产厂家的需要,急需国内有满足其技术条件的大型供应商,因此,市场前景广阔。
1.3.3工程建设方案
本项目总占地30000平方米,建筑面积30000平方米,在获得政府批准后2年内完工。
1.3.4公用工程
开发区公共配套工程齐全,交通便利,区域位置优势明显。
1.3.5公司定员
公司定员450人
1.3.6投资估算和资金筹措
本项目的投资估算和财务评价极限于凸轮轴总成生产建设。
项目固定资产投资13200万元,其中用于购地和建筑工程建设5200万元,设备投资8000万元。
企业自筹资金9200万元,银行贷款4000万元。
1.3.7结论
汽车、摩托车、汽油机进入家庭,消费的平民化提供了广阔的市场,消费市场有着不可估量的潜力。
中国缺乏现代、大型、品种齐全的凸轮轴总成供应商,XX区作为汽车及汽车零部件生产基地,建设大型凸轮轴总成生产线是义务,更是责任。
本项目市场定位准确、品种多样且合理、颇具特色,迎合了厂商和消费者的需求,很有竞争力。
项目预计有较好的财务效益及社会效益。
综合评价,项目可行。
第二章项目建设背景与发展概况
2.1项目的提出
近年来随着国内经济持续、快速的增长,城乡群众的生活水平提高很快,以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车、摩托车、汽油机已开始进入普通家庭,成为大众消费品,汽车、摩托车、汽油机消费需求量日益增长,消费潜力十分巨大。
因此,我们认为建设凸轮轴总成生产基地是十分必要的。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目有鲜明的特色,适应了市场的需求,弥补了市场
的空缺,具有强大的竞争力。
2.2.2项目的建设将有利于XX国民经济及社会的发展
由于本项目规模较大、品种全、定位高,因而项目的迅速发展将对地方经济的发展带来积极的影响。
汽车、摩托车、汽油机凸轮轴总成的生产将会推动所在地经济的增长,从而增加税收,增加就业,为地方经济的发展作出贡献。
2.2.3项目的建设有利于整合国内凸轮轴总成生产市场,改善凸轮轴制造商的形象
目前国内凸轮轴总成制造企业的规模都比较小,技术力量薄弱,引起主机厂家忧虑,这种状况对整个凸轮轴总成生产都带来不利影响。
本项目建设规模大,内容突出,品种齐全,标准高,能起到整合国内凸轮轴市场的作用。
2.3项目建设的可行性
2.3.1浙江XX工贸有限公司有雄厚的经济实力,成熟的制造工艺,是国内最先专业生产凸轮轴总成企业之一,是国家链传动标准化制定单位,拥有自主专利16项,有高级技术人才75人,因此,技术,工艺成熟,不仅为国内大型主机企业配套,而且为美国、日本等国家的主机企业提供配套服务,已被中国轻骑集团、林海集团、春兰集团、中国星月集团、盐城江动、绍兴通用、吉利汽车、华普汽车、奇瑞汽车、捷达集团、江苏新世纪、广州天马、林海雅马哈、雷克公司等100多家中国大型主机企业指定为定点供应商。
国内市场目前占有率为40%,同时于XX年通过美国B&S公司、GENERAC公司、日本富士公司、日本DBS公司的考核评估,现以批量出口。
成为国内最大的凸轮轴制造企业。
公司领导经验丰富,各方面人才搭配合理,管理制度、架构健全,运行有序。
2.3.2本项目起点高、定位准、经营发展方式符合国际潮流,有着很好的发展前途。
2.3.3项目的区位、交通条件很好。
第三章企业现状
占地面积33000平方米建筑面积25000平方米
其中固定资产总值6000万元资产总值8000万元
流动资产XX万元所有者权益5000万元
职工总数450人其中技术人员75人
销售收入10800万元利润1800万元
税金561.5万元出口创汇200万美元
企业原名浙江XX工贸有限公司
主要产品产量销售收入
产品名称单位产量销售收入
凸轮轴总成万只XX0800万元
企业主要荣誉
序号荣誉名称
1市纳税百强
2市百强企业
3市五、十、百科技企业
4浙江省质量信得过产品
5浙江五金名品
第四章生产能力的可行性分析
4.1产品名称、生产纲领
产品名称:
汽车、通用汽油机、摩托车凸轮轴总成
生产纲领:
年产300万套汽车、通用汽油机、摩托车凸轮轴总成
4.2产品主要工艺流程
铸造→正火→铣端面、打中心孔→粗车→精研中心孔→粗磨外圆→钻孔→粗磨凸轮→高频淬火→精磨外圆→精磨凸轮→滚齿→剃齿→清洗、去毛刺→总检→装配→包装
4.3主要设备
机械加工设备和检测设备清单
序号设备名称数量
1普通车床40
2数控车床100
3外圆磨床30
4数控凸轮磨床30
5滚齿机80
6铣床10
7镗床10
8台钻45
9冲床10
10数控剃齿机10
11清洗机1
12工具铣床1
13检测设备10
合计377
金额8000万元
通过以上设备的配置,设备保障能力完全能够完成年产300万套汽车、通用汽油机、摩托车凸轮轴总成生产任务。
4.4土建工程
项目实施地点:
XX开发区
拟征地面积:
30000平方米,征地费用:
1800万元,建筑面积情况如下:
序号工程名称建筑面积单价
金额
结构
1厂房3000010003000砖混结构
合计300003000
4.5公用工程
供电:
拟新增用电装机容量630KVA,增容投资估算100万元。
供水:
拟新增用水量50吨/天,增容投资估算50万元。
道路及绿化工程投资估算:
100万元
4.6环境保护、消防及职工安全卫生
环境保护隔油、浆噪、生活废水处理投资20万元
消防设施消防栓、灭火器投资10万元
安全卫生隔离罩等投资10万元
工业卫生卫生防护投资10万元
第五章投资估算及资金估算
5.1固定资产投资估算
序号投资科目金额备注
1设备投资8000
2征地费用1800
3土建工程3000
4公用工程250
5环保、安全卫生50
6不可预计费及利息100
合计13200
资金来源:
项目总投资13200万元,其中申请银行贷款4000万元,企业自筹9200万元。
5.2流动资金估算
流动资金平均周转天数60天,项目竣工投产后,预计需新增流动资金500万元,企业自筹。
第六章经济效益评价
6.1生产成本预算
序号成本科目凸轮轴总成产品备注
1原材料35
2燃料及动力4.9
3设备折旧3.7
4工资及附加5.7
5管理费用2.4
6财务费用0.4
7销售费用1.5
合计53.6
6.2销售收入、利润、税金估算
序号项目名称单位凸轮轴总成产品备注
1年产量万套300
2平均销售价格套/元60
3销售收入万元18000
4利润万元1920
5税金万元600
6出口创汇万美元300
第七章结论
通过财务分析,本项目投资总金额13200万元,利润为1920万元/年,预计6.8年收回投资,且适应市场需要。
因此此项目是切实可行的,恳请相关部门予以批准,使项目早日上马,为国家的经济建设作出贡献。
浙江XX工贸有限公司
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