汉水明珠住宅小区可行性研究报告.docx

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汉水明珠住宅小区可行性研究报告

汉水明珠住宅小区

可行性研究报告

第一章总论5

1.1项目概况5

1.2可行性研究报告的编制范围6

1.3可行性研究成果概要7

1.4可行性研究结论9

第二章市场需求和建设规模10

2.1市场需求10

2.2建设规模12

第三章原辅材料供应与仓贮13

3.1原辅材料年耗量13

3.2仓贮13

第四章生产工艺与设备13

4.1生产工艺13

4.2主要工艺设备及原辅材料15

第五章总图、建筑工程16

5.1厂址概况16

5.1.1.1地理位置16

5.1.1.2地形地貌17

5.1.1.3水文条件17

5.2总图布置18

第六章环保、消防、安全卫生、节能与水土保持19

6.1环境保护19

6.1.2.1废气19

6.1.2.2废水20

6.1.2.3噪声20

6.1.2.4固废21

6.2消防21

6.3劳动安全与工业卫生23

第七章生产组织与项目实施计划25

7.1生产组织25

7.2工作制度和劳动定员25

7.3项目实施进度26

第八章项目招投标方案27

8.1招标原则27

8.2招标范围27

8.3招投标程序27

第九章投资估算和资金筹措31

9.1投资估算31

9.2流动资金估算31

9.3资金筹措计划31

第十章项目利润估算及风险评估32

10.1经济效益分析32

10.2项目可能面临的风险33

10.3防范风险的措施33

第十一章综合评价结论及建议35

11.1可行性研究结论35

11.2建议35

第1章总论

1.1.项目背景与概况

1、项目名称：

汉水明珠居住小区一期（1、2、3号楼）项目

2、承办单位概况

单位名称：

武汉富康房地产开发有限公司

单位性质：

有限责任公司（外国自然人独资）

注册资金：

港币2,000万元

单位住所：

汉水明珠大道99号

业务范围：

房地产开发、销售

法定代表人：

王友明

企业负责人：

王友明，男，1965年9月30日生于南山。

现年43岁，自2001年3月在加拿大定居，1986年7月毕业于**铁道学院，获学士学位；1986年分配到**广铁集团任职；1989年调任**市团委工作；1990年调任**市花都开发区任副主任；1992年起从事房地产业，创建**富康投资有限公司，先后在**花都建永裕楼、君兰苑、龙华楼、阳光倚翠阁、阳光家园、翠华花园等住宅小区，多次获得花都区纳税先进民营企业家称号。

期间，在加拿大、江西、广东连州、清远及其地区投资房地产开发，其中在加拿大兴建的“锦绣中华城”是温哥华最大的华人居住小区。

2006年4月12日创建衡阳富邦升辉房地产开发有限公司，任执行董事。

在衡阳兴建湘江东岸南段风光带并建设大型住宅小区——湘江明珠。

为提高衡阳人民的生活质量、提升衡阳的城市品位贡献力量。

建设单位简介：

富康房地产开发有限公司是由**市政府在2006年中国中西部招商会中引资过来的加拿大独资企业，并经**市工商行政管理局批准成立的一家房地产开发、销售为一体的综合性开发经营企业，公司下设管理部、技术部、财务部、工程部、销售部等，现有职员26人，其中高级职称1人，中级职称7人，公司人员大都是经验丰富的专业人员，年开发能力为50万多平方米。

公司负责人吴王友明先生于1990年开始涉及房地产,并于次年注册成立了**市富康房地产开发有限公司，十五年间先后开发了总建筑面积60余万平方米的中、高档住宅，总开发套数5000多套，销售业绩一直良好，曾创**市花都区楼盘销售之最，是**市花都区纳税先进民营企业，花都区经济发展先进企业，公司董事长王友明先生也多次荣获“花都区先进民营企业家”荣誉称号，花都区的主要领导都称该公司“实力较雄厚，开发建设能力较强”。

2006年3月，由**市委领导带队考察组一行5人亲赴滨海对汉江风光带南段建设意向单位**市富康房地产开发有限公司进行了为期3天的考察并参观了其开发建设的翠华花园、阳光花园等四个楼盘。

通过考察一致认为**富康房地产开发有限公司具有实力，具备项目建设开发资质，并完全有能力把汉江东岸风光带南段建设成为理想中的人文和谐小区。

富康房地产开发有限公司拥有资产2.4亿，其中已拥有土地使用权面积为238亩，按每亩70万元估价（已完成征地拆迁）近1.7亿，另外风光带建设投资7521万元。

3、可行性研究报告编制依据

（1）与委托方签订的咨询协议；

（2）国家计委计办投资[2002]15号审定的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

（3）国家发展改革委员会、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

（4）《城市房地产开发经营管理条例》；

（5）《房地产项目经济评价方法》。

4、编制范围

依据国家有关政策、法律、法规、规程、规范，对汉水明珠居住小区一期（1、2、3号楼）项目建设的目的、必要性、项目区域概况、项目规划方案及建设内容、项目建设组织管理、项目招标方案、投资估算、融资方案与效益分析、财务分析、项目风险分析等方面进行全面论证和研究。

5、项目提出的理由

1项目建设符合国民经济发展

当前，我国国民经济运行正处于一个特殊发展时期，为了促进国民经济的稳步健康发展，必然要求扩大内需，优化消费结构，把住宅建设作为推动国民经济发展的支柱产业之一。

根据国家统计局的分析和研究，房地产对国民经济的拉动作用约1.5—2个百分点。

衡阳房地产占GDP的比重还将快速上升，对GDP的贡献率还将逐步增大。

根据国家有关部门的分析和预测，我国居民住宅目前正在从生存型向舒适型方向转变，到2008年，我国城镇居民人均建筑面积将达到22平方米，平均每户拥有一套功能基本齐全的住房，住房消费占整个消费的比重将达到15%，城市化水平将提高到36%左右。

我国居民住宅的近期发展目标是户均一套、人均一室，力争2010年达到人均建筑面积35平方米，主导户型为三室两厅和两室两厅。

正因为房地产投资的带动作用较大，国家为推动我国国民经济的持续健康稳定发展，将建筑业列为国家的支柱产业之一。

因此，本项目的建设是国民经济发展的需要。

②项目对城市建设将起到促进作用

2007年12月24日，在湖南省各民主党派省委、无党派人士和省工商联参政议政联合调研课题组向湖南省委、省政府提交的《“3+5”新型城市群建设及产业发展思路与对策研究总报告》中，提出要把“3+5”新型城市群打造成为功能互补的高新产业聚集区、发展布局合理的新型城市连绵区、中部领先的现代大商业区、环境优美的综合生态区。

**作为“3+5”新型城市群建设的中心城市之一，其经济发展速度在**区域经济中领先地位更加突出，对全省各地乃至中南地区都具有较强的辐射力，在以长株潭为中心的“3+5”城市群发展建设的环境下，**市委市政府提出要突出**城市形象建筑，提高**城市品位，加强城市辐射功能的目标。

根据南海省住宅与房地产业2010年规划，未来10年内南海省将斥资3327亿元打造城市住宅，使城镇人均住宅建筑面积增加到30.18平方米。

目前，**市的人均住宅面积偏小，而且居住条件也比较差，与**省住宅与房地产业发展规划相差甚远。

因此，改善**市人民的居住条件已经成为**市政府特别关心的问题之一。

同时，随着**经济的发展和人民生活水平的不断提高，人们对居住环境等方面的要求也越来越高，近年来实施的房地产开发建设就是为了使**城市居民的生活环境、居住环境不断得到改善。

汉水明珠居住小区一期（1、2、3号楼）项目符合**城市建设总体规划，贯彻了“3+5”城市群建设的发展战略，其对加快城镇化进程，美化城市空间，创造新的城市景观，提升城市品位都具有积极意义。

③解决劳动就业的需要

由于我国目前正处于经济结构的调整时期，部分行业职工下岗再就业也就在所难免，广开就业渠道，解决人民的生活与就业问题已成为当前各级政府的头等大事。

而投资、消费、出口是国民经济增长的原动力，因此国家固定资产投资总的政策仍然是继续保持投资总量的稳定增长，以创造更多的就业机会。

据有关权威人士测算，我国GDP每增长1个百分点，全国可新提供80多万个就业岗位，而住宅投资每增加10%，大约可以拉动GDP增长0.5个百分点，则可提供40多万个就业岗位。

因此，住宅建设投资的增加对于增加社会就业机会有着不可忽视的作用，而本项目作为**市重点商品住宅建设项目工程之一，将为增加**市当地社会就业岗位作出一定的贡献。

6、拟建地点

本项目位于**市汉江东岸南段，总占地面积20,936.7平方米，小区西隔汉江东路与汉江风光带相连、南至望江路、东隔规划中的小区小学与中天路相连、北至小区北部主路口。

本项目与衡阳市著名的东洲岛隔河相望；距**市火车站不到500米,距离汉昆高速、衡枣高速、京珠高速皆不到二十公里，自然环境优越，道路交通便利。

7、预期目标

汉水明珠居住小区一期（1、2、3号楼）项目拟在占地面积20,936.7平方米的土地上，建设总容积率为2.63，建设密度为24.4%,总建筑面积为65,913.47平方米的3栋（1-3号楼）高层电梯住宅房（其中住宅面积47,652.3平方米，1-2层商铺面积7419.1平方米，地下停车场面积10,842平方米）。

8、主要建设条件

汉水明珠居住小区一期（1、2、3号楼）建设项目是“汉水明珠”房地产开发项目的一部分，该项目分城市基础设施建设（沿江风光带）和商住房开发两部门进行，项目以建筑、自然与人和谐为理念，旨在打造尊贵、健康、运动、休闲、生态、养生的水岸生活。

为了加快招商引资力度，加快衡**市基础设施建设，促进经济社会可持续发展，把衡阳建设成为区域性中心城市，珠晖区启动了湘江东岸南段沿江风光带堤路工程的建设。

经考察，在中国2006年中国中西部招商会中引入了富康房地产开发有限公司，对该项目进行投资建设，并成立了**市汉江东岸南段建设协调领导小组，由原市委书记王大飞任组长，汉晖区委书记王大刚任副组长，市委市政府相关职能部门的领导及汉晖区负责人担任成员。

将东岸风光带南段建设项目纳入省、市重点项目。

考虑到该项目投资大、建设周期长，带来的经济效益及社会效益明显，对该项目享受相关优惠政策，并下发了汉政发[2006]20号文，“关于《汉江东岸南段堤路建设工程实施细则》的通知，该通知第五条规定用地控制范围。

“在汉江东岸南段堤咱东厢可开发的土地范围内，根据投资方从事基础设施建设的投资额加20%的回报率确定补偿用地面积，作为投资方的开发用地，由市规划、国土资源等部门经依法批准后将用红线划归投资方实行控制开发”。

第六条规定了东厢用地出让价。

“已改制企业原则上按改制拍卖价取得土地使用权；正在改制的企业，按市政府和省政府相关文件执行，整宗土地采取挂牌方式供地，市天翔公司（原三机厂）、市住宅公司、砂石公司等单位座落在汉江东岸南段的土地纳入投资方的总体开发，市建衡实业有限公司纳入汉江东岸南段堤坝路及东厢土地的综合开发。

1.2.主要技术经济指标

序号

项目

单位

数值

1

总用地面积

㎡

20,936.7

2

规划总建筑面积

㎡

65,913.47

2.1

其中：

住宅建筑面积

㎡

47,652.3

2.2

其中：

1-2层商铺建筑面积

㎡

7419.1

2.3

其中：

地下停车场建筑面积

㎡

10842

3

建筑密度

%　

24.4

4

容积率

2.63

5

绿地率

　%

38.3

6

项目总投资

万元

11,650.44

7

财务净现值

万元

3,001.06

8

财务内部收益率

%

73.86

9

静态投资回收期

年

0.83

10

动态投资回收期

年

0.88

1.3.问题与建议

项目开发商已合法取得本项目土地使用权，各项建设手续正在申办中。

分析测算过程假定本项目在土地取得、立项、开发建设、销售等方面均遵照国家及衡阳的房地产项目开发程序及规定。

根据测算，在预计的销售价格、销售率条件下，本项目具备良好的可行性。

**市房地产市场正处于开发高潮时期，竞争日趋白炽化，因此需要切实考虑市场容量和市场销售节奏；在建设过程中，需要严格控制工程成本和管理成本。

充分利用地块区域优势和景观资源；与知名专业设计公司、中介顾问公司合作，强强联合，打造小区品牌和企业品牌；制定合理的市场营销方案，扩大媒体宣传，注重营销推广，保证销售资金回款。

第2章项目投资环境与市场研究

2.1投资环境分析

1、国家政治经济形势及有关政策

2007年全年国内生产总值246,619亿元，比上年增长11.4%。

分产业看，第一产业增加值28,910亿元，增长3.7%；第二产业增加值121,381亿元，增长13.4%；第三产业增加值96,328亿元，增长11.4%。

第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.7%，与上年持平；第二产业增加值比重为49.2%，上升0.3个百分点；第三产业增加值比重为39.1%，下降0.3个百分点。

固定资产投资增长较快全年全社会固定资产投资137,239亿元，比上年增长24.8%。

在城镇投资中，第一产业投资1,466亿元，比上年增长31.1%；第二产业投资51,020亿元，增长29.0%；第三产业投资64,928亿元，增长23.2%。

全年房地产开发投资25,280亿元，比上年增长30.2%，其中商品住宅投资18,010亿元，增长32.1%。

商品房竣工面积58,236万平方米，增长4.3%。

商品房销售面积76,193万平方米，增长23.2%，其中商品住宅69,104万平方米，增长24.7%。

中央经济工作会议将2008年的调控政策业位于紧缩，为“防止经济增长由偏快转向过热、防止价格由结构性上涨演变为明显的通货膨胀”，2007年12月8日，央行将存款利准备金率提高一个百分点；同年11月CPI同比上涨6.9%；随后央行、银监会明确规定第二套房贷以户为单位；12月国务院发出禁令：

城镇居民不得到农村购买小产权房，继2004年经来，因家出台的宏观调控政策频率之高，调控力度之大，前所未有，以“管严土地，看紧信贷”为主的宏观调控措施，紧紧扼住了房地产开发的两大命脉，房贷利率持续涨高，同时各地政府在房地产税收方面也加大了调控力度。

以上政策对打击房地产投机，消除房地产泡沫，保障房地产业的健康稳定发展产生了巨大的作用。

2、项目开发地区的经济社会情况及管理、政策因素

2007年，**市实现生产总值（初步核算）823.51亿元，增长15.3%。

其中第一产业增加值201.4亿元，增长4.1%；第二产业增加值335.43亿元，增长20.2%；第三产业增加值286.68亿元，增长17.3%。

按常住人口计算，全市人均生产总值12287元，比2000年增长213.8%，翻了一番。

近五年，是**经济发展较快的五年，经济总量从2003年的432.34亿元，增加到2007年的823.51亿元，年均增长速度达到11.99%。

经济结构发生明显变化，第二产业比重上升，2007年二产业占GDP的比重达到40.73%，比2003年上升5.23个百分点。

一产业占GDP比重较2003年下降0.55个百分点。

主要经济结构比重见图2。

就业再就业成效显著。

年末就业劳动力397.5万人，新增就业人员5.75万人，其中城镇新增就业人员5.61万人，其中下岗失业人员再就业4.19万人。

组织农村劳务输出5.3万人。

年末城镇登记失业率为4.3%，就业形势保持稳定。

物价总水平温和上涨。

全年居民消费价格总水平比年初上升5.27个百分点，其中,服务价格上涨1.23个百分点。

商品零售价格上涨6.47个百分点。

食品类价格上涨12.31个百分点。

房屋销售价格上涨5.49%，其中商品房销售价格上涨7.23%。

安全生产形势好转，全年共发生各类安全事故864起，同比下降14.88％；死亡242人，同比下降26.89％；亿元GDP生产安全事故死亡率为0.55，道路交通万车死亡率10.1；煤炭百万吨事故死亡率8.3；工矿商贸企业十万从业人员生产安全事故死亡率3.75，四项安全生产事故死亡率均比上年有较大幅度的下降。

2007年，**市人口和计划生育工作稳定发展。

年末全市户籍人口728.83万人，其中城镇人口300.43万人，增长11.8%；乡村人口428.45万人，下降6.4%。

人口出生率11.32‰，人口死亡率6.32‰，人口自然增长率5.00‰。

城乡居民生活继续得到改善。

2007年**市全部职工年平均工资17673元，月平均工资1473元。

城市居民人均可支配收入10681元，比上年增长16.54%；扣除物价因素，实际增长10.7%。

农民人均纯收入4885元，增长14.53%，实际增长8.8%。

城市居民人均生活消费7608元，比上年增长15.3%，扣除物价因素，实际增长9.5%；农村居民消费3554元，增长14.02%，实际增长8.5%。

2003-2007年城乡居民人均收入情况见图6和图7。

社会保障事业稳步推进。

　年末全市五项社会保险扩面19.31万人次，参保总人数196.66万人次，征缴基金17.26亿元（含企业养老保险清欠），支付各项保险待遇20.98亿元。

其中企业养老保险新增参保人数3.74万人，参加社会养老保险人数65.45万人，其中职工数46.22人，离退休人员19.35万人；参加企业改制保险的单位155家，参加失业保险的职工人数13.04万人；基本医疗保险的参保人数达50.87人，新增4.61万人，其中职工34.79万人，离退休人员16.09万人。

参加工伤保险人数22.12万人，参加生育保险人数35.09万人。

居民享受最低生活保险的对象共有20.18万人，城市居民领取失业保险人数0.89万人，基本做到应保尽保。

2007年，**市固定资产投资较快增长，投资结构进一步优化。

全社会固定资产投资完成227.9亿元，比上年增长28.3%。

从产业投向看，第一产业投资3.4亿元，与去年持平；第二产业投资114.9亿元，增长52.4%；第三产业投资109.6亿元，增长10.8%，工业投入明显加大。

全年工业完成投资114.9亿元，比上年增长53.3%。

其中制造业完成投资82.1亿元，占工业投资的比重为71.5%；电力、燃气及水的生产供应业完成投资8.5亿元，占工业投资的比重为7.4%。

社会事业和基础设施投资均有大幅度的增长。

房地产开发投资稳步增长，全年完成投资额23.5亿元，增长41.7%，最近五年是衡阳投资额增加最快的五年。

2.1.区域房地产市场分析

1、**房地产市场区域分布及特点

①主城区板块

主城区为**市老的行政、商业、金融、文化教育中心，交通便利、配套完善，商业氛围浓厚，升值潜力及投资价值大，土地成本较高，主要以中高档次的高层住宅、商铺为主、销售价格受到规模和建筑规划水平的不同，住宅在1800-3000元平方米左右。

老城区比较有代表性的有熙园、中泰·峰境、亚华名都、世纪名城等。

主要特征：

市区中心位置，规模较小，占地面积不大，高容积率，一、两栋楼体，多为高层，居住环境一般，小区景观，面积以中、大户型为主，售价多为1800-3000元平方米左右。

②华新开发区板快

华新开发区位于**市西部，是**市新的行政中心，市委市政府等行政事业性单位均已入驻该片区，已形成一定的规模，政府机关搬迁工作已基本完成，区域的后发优势已经开始体现，片区市场将具有较大的发展和潜力。

**市民对华新区的认可度是比较高的，片区规划较好，路网建设已经完成，生活配套设施正在逐步完善，生活便利程度不断提高。

由于片区拥有良好的区位优势和优美片区环境，现已成为衡阳市民购房置业的首选区域。

主要特征：

普遍的楼盘规模比较大,档次相对其他几个区域要高,户型面积上相对而言设计比较合理,以三房为主力,一般做到120-150平方米,120-130平方米的三房旺销,四房面积一般在160-190平方米。

楼盘在同等档次的情况下，销售速度比其它几个区快。

③立新片区板块

相对其它几个区域而言，立新区虽然离老城中心区比较近，但感觉比较偏僻，区域形象不佳，规划不好，小区档次普遍比较低，建设速度也比较慢，交通、购物、休闲、商业、生活配套也未完全上来，并且档次不高，缺乏基本的生活配套设施，生活的氛围远未形成。

主要特征：

片区市场在售楼盘少，先天条件不足，推出楼盘一般中低档次，主要通过价格优势抢占市场份额，如蒸湘奥运世纪城为代表的楼盘，价格相对比较低。

④江东板块

江东板快早期给人的印象是城区较老、杂乱，缺乏大型基础配套设施，但是随着这几年的大型市政配套建设，尤其是沿江路风光带的建设，区域内的绿化空间、居住环境等都大大提升，江岸沿线正催生着衡阳未来的江景豪宅板快。

主要特征：

早期楼盘少，档次低，规模少，楼盘素质一般中档次以下，普遍价格比较低，但沿江的楼盘价格相对比较高，随着风光带的建设，沿江路将发展成为**的豪宅地标。

2、**房地产投资分析

从上面的图表数据中可以看出，**房地产投资一共出现两次较大幅度的增长，一次是2003年，一次是2007年。

2003年开始出现房地产投资的热潮兴起，也可以说是华新开发区的正式启动，而2007年将这种热潮推向了顶峰。

投资的热潮源于市场需求的策动，两者呈现着良好的增长势头。

从近几年的数据，我们分析其房地产投资增长，如下：

年份

2004

2005

2006

2007

房地产开发投资金额（亿元）

12.48

13.23

16.59

23.51

增长幅度

8.43%

6.01%

25.4%

41.71%

上表中很明显，2006、2007年是**房地产投资的快速增长年，快速的投资增长来自于**房地产市场需求的提升。

从走访的楼盘看，很多都是2006年就开始兴建的项目，只经过1-2年的销售，项目就基本售完，表明销售速度大大提升。

3、衡阳房地产供求分析

1）供给分析

年份

2004

2005

2006

2007

商品房施工面积（万平方米）

248.14

271.49

311.58

460.13

其中新开工面积（万平方米）

81.48

94.42

83.99

197.84

新开工面积增幅

33.4%

15.88%

-11.05%

135.55%

2007年，不管是施工总面积和新开工面积都增加了100万平方米以上，尤其是新开工面积增幅达135.55%,与市场投资呈现着明显的正比递增关系，2007年可以算是一个不折不扣的**房地产开发年。

2）需求分析

年份

2005

2006

2007

商品房施工面积（万平方米）

86.35

107.85

120.92

增幅

14．08%

24．90%

12．12%

年份

2005

2006

2007

商品房施工面积（万平方米）

9.68

13.5

17.42

增幅

16．04%

39．46%

29．04%

从上页的系列图表中可以看出，不管是商品房销售还是销售总金额均保持着较大的增长势态，市场需求整体向好。

4、衡阳房地产市场特征分析：

综上所述，我们可以对近几年**房地产市场的特征总结如下：

1房地产开发投资持续增长，但增速与市场需求的增长呈良性发展关系。

2增量地供应大幅度增加，存量地减少，住宅用地供应总量增加。

3商品房供给快速增长，市场需求较为平稳。

4产品建筑设计水平的提高，不管是立面设计、内部结构、实用率、园林等等方面，任何项目都不会具有非常明显的优势。

5、2008年衡阳楼市分析

①衡阳房地产市场走势

随着国家宏观调控政策的贯彻落