现场质量管理制度.docx

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现场质量管理制度

施工现场质量管理制度

杭州通达集团有限公司

现场质量管理制度

投标（订立合同）前评审制度

工程项目总承包负责制度

技术交底制度

材料进场检验制度

样板引路制度

施工挂牌制度

施工过程三检制度

工程质量否决制度

成品保护制度

工程质量评定、验收制度

服务承诺制度

培训上岗制度

工程质量事故报告制度及调查制度

施工现场标准养护室管理规定

质量责任制

项目负责人（项目经理）岗位职责

施工员岗位职责

质量员岗位职责

材料员岗位职责

机械管理员职责

安全员岗位职责

计量员岗位职责

内审员岗位职责

经营人员岗位职责

财会员岗位职责

人力资源（劳资）员岗位职责

试验人员岗位职责

档案管理员岗位职责

工人类别岗位职责

工程质量检验制度

工程验收规定

技术复核规定

单位工程技术资料收集、整理、汇总、核查的规定

工程施工质量控制点

施工现场工程质量保证体系审查表

投标（订立合同）前评审制度

1、在投标或订立合同前，经营部应对每一项投标文件或合同组织有关人员进行评审。

2、评审的内容包括投标文件的各项内容是否满足招标文件的要求和合同草案的各项条款，内容是否齐全，与招标文件、投标书是否对应,文字表达是否明确规范。

3、招标文件的评审由经营部人员负责实施，经营部经理作出评审结论。

当合同履行中，因情况发生变化，需修改合同的，按合同评审的方式重新对修改的内容进行评审。

4、合同签订后，由经营部对相关部室、工程公司进行合同交底。

5、经营部定期（每半年一次）对投标项目的中标情况进行数据分析，分析不中标的原因，并确定今后标书评审中应改进的主要问题及进行改进的措施。

工程项目总承包负责制度

1、项目部根据工程情况、合同和顾客要求确定需分包的内容，并上报公司主管部门备案。

2、项目部根据以往与本公司合作情况，选择有相应资质、信誉良好，无重大质量、安全事故记录的分包方，并对其进行评审，初定合格分包方。

将初定合格分包方及评审的有关信息上报公司各主管部门审核、评价，确定合格分供方。

3、分包方选择后由工程公司（项目经理部）与分包方签订分包合同，报公司备案。

合同应明确工程质量、工期、安全生产、文明施工等要求。

4、工程公司（项目经理部）应对分包方进行公司管理体系要求及各项规定的交底，分包方应严格执行公司的有关规定，对未按要求执行且不整改的分包方，予以清退，三年内不予录用。

5、分包方的项目管理实施规划（施工组织设计）应由本公司审批同意后方可实施。

对分包工程采取履约保证金制度，履约保证金比例或数额在分包合同中明确。

6、在分包工程施工过程中，工程公司（项目经理部）应及时进行工序交接检查和验收，并做好记录。

7、分包方的工程质量、安全、工期检查及验证的记录由项目部统一保存。

技术交底制度

1、完善三级交底程序，按公司对工程公司、工程公司对项目部及项目部各分部分项逐级交底；

2、认真审核承包合同，按合同要求具体落实到工程实际中去；

3、编制详细的项目管理实施规划（施工组织设计），依据管理实施规划按部位具体落实到人员及岗位中去；

4、针对各分项工程具体施工工艺，结合单位工程的实际情况，完善该工艺的施工；

5、各分部、分项工程必须做到按工程形象部位进行交底，要针对各层不同的工种及工序进行交底；

6、交底内容明确、有针对性，做到交底人、被交底人及交底时间清楚。

材料进场检验制度

1、物资采购必须在“合格物资供方名录”内选择供方进行。

当工程急需或其他特殊原因，需向“合格物资供方名录”外供方采购，则必须报工程公司分管经理审批，批准后方可进行。

2、在接收合格分供方提供的主要工程材料、工程设备时，项目部材料员根据质量等要求和分供方提供的质量证明文件进行验证，并做好台帐。

3、经验证合格的工程材料、工程设备由项目部材料员负责保管，允许投入使用或进入下道工序；不合格的工程材料、工程设备按《不合格控制程序》执行；需见证取样的，试验工在见证人员配合下随机取样。

并做好相关记录。

4、有理化试验要求的工程材料，由项目部试验工按《工程材料取样及送样》进行随机取样，填写“材料送样单”，对样品做好标识后，送试验室进行试验。

5、工程材料的贮存期超过规定要求，在使用前应重新见证取样试验。

试验合格方可投入使用。

6、物资进入施工现场，必须按总平面图布置要求堆放，由项目部材料员采用挂牌的方法（除半成品钢筋制品采用标签外）进行标识。

样板引路制度

1、熟悉施工图纸及规范要求，掌握施工工艺；

2、选择科学管理及技术过硬的班组，做到专人专职；

3、装饰分项样板必须由工程公司或公司技术主管部门认可、确定后方可应用到工程中；

4、按标准对样板进行验收，应用“看、摸、敲、照、靠、吊、量、套”等方法进行检查验收；

5、与班组签订责任合同，按样板要求对该分项进行质量控制；

6、样板房应选择在该单位工程有代表的部位，突出该工程的难点及特色；

7、按建筑装饰要求作样板，确保该工艺在单位工程中的应用；

8、完善施工工艺，对工序要进行标准化操作，提高工序的操作水平、操作质量。

施工挂牌制度

1、项目部应按规定对钢筋、混凝土、模板、砌体、抹灰。

油漆、防水、水电预埋等实行挂牌制度。

2、挂牌制度由班组长负责实施，在记录本上注明管理者、操作者、施工日期和施工部位。

其中砌体和抹灰施工时，操作人员应在施工部位用毛笔注明操作者和施工日期。

3、班组长应认真按规定要求做好挂牌记录，记录应与实际情况相一致，并与施工进度同步，以便于实施追溯。

4、现场质量检查时，因不按规范、规程施工而有质量缺陷时根据挂牌记录追究有关人员责任。

5、挂牌记录在分项工程完成后由班组长交给资料员，并作为施工资料保存。

施工过程三检制度

1、认真学习规范及掌握图纸设计的要领，落实各操作者的职能及责任；

2、“自检”为操作者的自我把关，保证操作质量符合质量标准。

班组必须做好自我把关，保证交付符合质量标准的产品；

3、“互检”为互相督促、互相检查、共同提高的有力手段，是保证质量的有效措施。

班组内必须做好个人之间的督促，同时班组间做到互相检查；

4、“交接检”为工序之间进行的交接检查，由施工员组织进行，与技术复核同时进行，并做好记录；

5、形成完善合理的“自检”、“互检”及“交接检”制度，把该制度落实到现场的各个部位及人员。

工程质量否决制度

1、当发生质量不合格时，严禁直接进入下道工序施工，必需按本制度处置。

2、在发现工程材料不合格时，应向供方提出退货或按有关规定处置。

3、分项工程出现不合格品时，可返工重做的，应返工。

在分部、分项工程质量发现不合格品时，经加固补强后，仍不能满足原使用功能或经法定检测单位鉴定不能满足原设计要求的，可进行降级改作他用，但应向业主和有关部门提出申请，同意后做好记录，并说明不合格品的实际情况。

4、单位工程出现观感不合格，但不影响结构安全和使用功能，可定为不合格可使用工程，但应向业主提出让步接收，经业主同意后做好记录，并说明不合格实际情况。

5、当产品交付给顾客投入使用后，在保修期内出现不合格时，按国家或合同要求进行处理，修复后由顾客签复满意意见。

6、返工重做的分项工程，可重新评审其质量等级。

经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的其质量等级只能评为合格。

经法定检测单位鉴定达不到设计要求，但经设计单位认可能够满足结构安全和使用功能要求可不加固补强的，或经加固补强改变外形尺寸造成缺陷其质量等级可定为合格。

成品保护制度

1、项目部对班组交底应有成品（半成品）保护要求。

2、项目部管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业。

3、上下道工序之间做好交接工作，并做好记录。

4、如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征的上道工序操作人员和管理人员的同意，并应有保护措施。

5、如操作人员对上道工序的成品造成破坏和污染，应由下道工序的操作人员和管理人员负责。

6、成品保护具体要求：

a、施工主要通道的墙、柱、地面采用钢栏河、纤维板、麻袋、塑料布保护。

b、在人流较少的工作房间内,采用纤维板和塑料布保护。

c、线条、压条、油漆收边用胶带纸保护。

室内油漆门窗或涂刷墙面、天棚时，其溅落的油漆、涂料必须及时用湿布擦去。

d、钢脚手架、凳用胶皮或软质材料包脚，不准将其直接放在已完工的墙地面上。

e、门窗框安装后，为了防止装饰施工中运输车辆的碰撞损坏，应钉夹板保护，高度不低1.5米。

严禁在已安装窗樘后的窗洞上作运输通道。

f、施工工具不得在室内水盘中清洗，以免砂浆、涂料、回丝等堵塞管道。

工程质量评定、验收制度

、认真学习及贯彻建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013要求；

2、依据单位工程项目管理实施规划（施工组织设计）划分分部、子分部、分项、检验批；

3、分项工程的质量，按保证项目、基本项目和允许偏差项目进行评定。

分项工程中“保证项目”项必须达到标准要求，“基本项目”项应达到标准要求，“允许偏差”项反应实测实量结果；

4、分部（子分部）工程质量等级评定，按分项工程质量等级统计确定。

其中主体及基础分部评定必须由公司工程部盖章；

5、单位工程质量，按分部工程质量、质量保证资料和观感质量三部分综合评定，必须由公司审核；

6、各分部（子分部）、分项工程均由专职质量员及技术负责人员评定签字、盖章；

7、单位工程竣工后，必须做好技术资料的收集工作，所有技术资料必须于15日之内交公司工程部审核。

服务承诺制度

1、在工程施工过程中，应征求顾客对工程质量进取和对合同实施情况的意见，处理好双方配合协调工作。

通过工程部、工程公司（项目经理部）、项目部三级的自查，发现薄弱环节，提出改进意见并组织实施和验证效果。

2、竣工交付时，听取顾客及其代表（包括设计）的意见，对不满意的项目按照要求落实整改，确保公司工程部最终验证通过才予以交付。

3、工程交付时应向顾客递交建筑工程保修书（卡）和建筑工程质量修理通知单。

4、工程交付后根据合同要求和国家地方相关法规的规定，保修期内为顾客负责保修，并按（2000）国务院令第279号《建设工程质量管理条例》、（2000）建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》的规定办理。

5、公司工程部每年年初制订交工工程回访服务计划，工程公司按计划对交工工程进行回访服务，作好记录，并上报公司工程部。

回访时间一般在工程交付后一年内（经过一个冬、雨季和采暖、供冷期）进行一次回访。

培训上岗制度

1、培训通过公司内部力量和委托有资质的培训机构两种方式对所有从事与公司管理体系相关的员工进行培训。

2、关键管理岗位（质量员、安全员、施工员、材料员、计量员、机管员、资料员等）须经过培训，取得上岗证后方可上岗。

3、对从事特种作业人员（电工、电焊工、起重司机、架子工、机操工等）进行操作技能和安全技术培训，取得证书后方可上岗。

4、因工作要求的提高而要求培训的岗位也需安排培训。

5、上岗前必需先经过安全教育，安全教育按国家规定分三级进行，由工程公司（项目经理部）、项目部、班组负责组织实施，做好记录。

必要时，应同时讲解一些重大安全事故的案例教育和对已识别的重大危险源的控制要求。

工程质量事故报告制度及调查制度

1、当发生事故事件时，发生的部门应立即向上报告，不得延误和隐瞒。

2、公司工程部、政工部在接到事故事件信息报告后，着手组织调查小组。

3、视事故、事件的性质确定调查组的人员组成，一般情况下应包括公司主管部门及工程公司主管人员和事故、事件单位代表。

4、事故、事件调查步骤分以下几步：

调查事故事件情况和目击者证词；现场取证；收集与事故事件有关文件和法规；与事故事件有关人员谈话；了解事故事件规模影响及潜在影响；对取得证据进行分析整理。

5、调查组根据事故事件调查材料，在进行认真分析的基础上，确定事故、事件性质、损失程度、主要原因和次要原因及责任者。

6、在作出有效结论的同时，采取纠正预防措施，加强对同类事故、事件隐患检查与管理，杜绝此类问题重复发生。

7、按照“四不放过”原则，对发生的事故事件原因进行分类，并制定落实防范措施，同时积极做好职工教育管理工作。

施工现场标准养护室管理规定

1、本公司所有处于桩基及结构施工阶段的在建工程，在施工现场均必须按规定设置砼、砂浆试块的标准养护室。

2、标准养护室的设置必须符合下列技术要求：

（1）房屋要求保温隔热，根据工程规模的大小确定标准养护室的面积，最小不小于4平方米；

（2）配置冷暖空调或电热棒等恒温装置、使室内温度控制在20±2℃范围；

（3）房屋内应配置简易喷淋装置，使室内湿度大于90％。

供砼、水泥砂浆标准养护。

（4）标准养护室室内应设立水泥混合砂浆试块立柜，立柜内宜衬海绵等保湿材料，以控制湿度为60～80％；供水泥混合砂浆标准养护。

3、砂浆，砼试块应按规范标准制作，试块制作后应在终凝前用铁钉刻上制作日期、工程部位、设计强度，不允许试块在终凝后用毛笔等书写。

4、个别特殊工程不宜在施工现场设立标准养护室的，由项目部向工程公司或中心试验室提出书面申请，并经工程公司或中心试验室批准后方可不设。

项目负责人（项目经理）岗位职责

资格和能力条件：

1、中专以上学历且初级以上技术职称，项目管理工作二年以上。

2、熟悉各类法律法规，具有较全面的管理知识，掌握项目管理理论和管理实务。

3、具有很强的组织协调能力，能独立分析处理和解决项目管理中的各类问题。

4、持有相应的证书。

岗位职责：

1、全面负责管理体系在工程项目施工过程的具体运行和实施，协调和指挥工程项目管理工作。

2、组织项目部有关管理人员和作业班组按期作好各施工阶段的准备工作。

3、负责对施工活动中能够控制和可能施加影响的环境因素和危险源进行识别和评价。

4、组织和领导施工现场质量安全、职业健康、环境保护各项管理工作、制定实施计划和落实各项措施。

5、组织施工员向作业班组进行技术交底。

6、安排和调度作业人员和施工设备，确保施工进度按计划实施。

定期检查人员持证情况和机械使用状况。

7、审定施工员编制的工程材料、工程设备的采购计划，报工程公司（分公司）采购。

8、指导和组织施工各阶段质量控制点及日常管理。

对特殊过程的施工必须连续监控。

需例外放行时，经有关部门批准后，组织实施。

9、工程施工完毕后，应组织项目自检和资料整理、督促施工员作好施工小结。

10、负责产品（工程）的防护，在工程交付前应组织人员采取适当防护和隔离措施。

11、接到“投诉通知单”和回访工程质量记录后，应及时提出修理方案，并组织维修人员实施。

施工员岗位职责

资格和能力条件：

1、一年以上施工管理年限，中专以上学历。

2、熟悉相应的法律法规和各类施工规范，掌握专业知识和具有较高的现场管理水平。

3、能够冷静处理施工管理活动出现的各类问题，按计划组织和协调施工活动。

4、具有相应的岗位证书。

岗位职责：

1、对单位工程的技术质量、生产安全、职业健康、环境保护负责具体实施。

2、根据设计文件和合同要求按规定编制项目管理实施规划（施工组织设计），工程开工前确定并策划直接影响工程质量的过程和针对重大危险源和重大环境因素有关的活动（产品、服务）。

3、根据施工图纸要求和工程进度计划，编写工程需要材料采购计划和采购文件，并报分管负责人审批。

4、依据工程进度，负责过程产品检验和试验的日常管理工作。

5、负责单位工程技术资料填报、收集、整理、汇总、保管工作。

6、根据工程联系单的设计变更内容，及时作好图纸更改工作。

7、依据施工规范对操作班组下达分部分项工程作业指导书。

8、负责按《标识和可追溯性控制程序》对便行、放行的工程材料，做好标识管理工作和有关记录。

9、负责不合格标识、隔离、处置的管理工作。

10、负责工程最终检验和试验前的竣工资料的准备工作，编写施工小结。

质量员岗位职责

资格和能力条件：

1、中专以上学历或初级以上技术职称，从事质量管理一年以上。

2、熟悉相应的法律法规和施工规范，掌握质量控制和质量验收的专业知识。

3、持有相应的岗位证书。

岗位职责：

1、会同相关人员负责采购物资和顾供物资的验证工作。

2、负责质量控制的日常管理工作，检查监督项目管理实施方案（施工组织设计）的具体实施。

3、监督和指导班组操作是否符合施工规范。

4、负责单位工程技术资料检查工作。

5、负责分项工程质量检查，核定分项工程质量等级。

6、负责隐检工序复查签证工作。

7、对不符合工程质量评定标准要求的分部分项工程，提出整改意见，立即进行标识工作，并对整改措施进行验证。

材料员岗位职责

资格和能力条件：

1、初中以上学历，一年以上相应管理工作年限。

2、熟悉相应的法律法规和标准，掌握专业知识，具备一定的管理能力。

3、具有相关的证书获授权。

岗位职责：

1、负责对外购和顾供的工程材料和工程设备的采购和验证，做好进货验证记录和产品标识。

2、负责审核和收集采购验证时各种质量、环保等保证和证明文件，做好登记和保管工作。

3、在进货验证时发现损坏、不合格、不适用的工程材料和工程设备，应做好“不合格品”标识和相关记录，并进行隔离，向主管部门报告。

4、负责需试验的工程材料抽样工作，填写“送样单”交由相关人员送检。

接到试验报告后，汇总保存试验报告，并对材料进行状态标识，发现不合格也应隔离并向材料科报告。

5、根据施工现场布图合理堆放进场材料和设备，做好施工现场的安全生产、文明施工和环境保护。

6、对现场工程材料和工程设备应按要求检查。

人力资源管理员（劳资员）岗位职责

资格和能力条件：

1、一年以上相关工作经验，中专以上学历或初级以上技术职称。

2、具备基础管理知识和经济基础理论，熟悉劳动人事法律法规。

3、能够领会政策法规和专业知识的要领，具备处理一般性事务的能力。

4、按照上级要求，组织培训、招聘、考核等工作和协调相关活动的能力。

岗位职责：

1、实施对本单位的人力资源管理，通过组织培训教育和其他手段提高人员素质和技能。

2、负责本部门的人力资源需求确定和配合上级主管部门做好人力资源管理工作，编制《人力资源需求表》，上报公司财劳部。

3、负责组织本单位的质量、职业健康和环境保护政策和知识的宣贯和教育，保证人员意识，熟悉相应的法律法规。

4、根据内外部环境的变化，做好人力资源需求的调整，并上报公司财劳部。

5、对本单位的管理人员和特种作业人员持证情况要实施监控，保证持证率。

6、对下属单位的人力资源运行要定期进行检查，并填写检查表，做好相应的记录。

7、对本单位的劳动防护工作实施管理。

8、保证本单位的人力资源配备符合要求，满足质量、职业健康和环境保护管理体系的运行。

内审员岗位职责

资格和能力条件：

1、参加管理工作二年以上，具有相应的专业知识、管理知识和实践经验。

2、熟悉标准、公司文件要求及内审程序、方法和技巧。

3、具有一定的组织管理和综合评价能力，能解决审核中的实际问题。

4、能坚持原则，保持公正客观的立场。

5、持有内部审核员资格证书。

岗位职责：

1、按照计划实施内部审核，验证、评价管理体系的符合性和有效性，确保管理体系持续有效。

2、对受审核部门按要求进行审核，通过提问，实地考察查验资料等方式获取相关信息。

3、审核结束前根据工作记录进行讨论评价，确定不合格项/不符合项，及体系的综合评价和改过意见并与受审核部门负责人交意见。

4、编制不合格/不符合项，送受审核部门一份，企管办一份。

5、验证纠正措施计划。

经营人员岗位职责

资格和能力条件：

1、一年以上工作经验，中专以上学历。

2、熟悉经济基础知识和经营管理理论。

3、具备一定的组织管理和综合评价能力，能处理经营活动中的相关事务。

岗位职责：

1、收集市场信息，分析形势开展经营活动。

2、分析招标文件，明确有关要求，包括顾客明示、顾客未明示、法律法规要求和组织的附加要求，编制投标文件。

3、在投标或订立合同前，对每一项投标文件或合同组织有关人员进行评审。

4、订立合同。

5、对合同进行跟踪，因情况发生变化，应按照要求对合同进行变更，并对变更合同重新评审。

6、工程完工后，对工程决算进行管理。

7、对签订的合同应向相关部门和工程公司进行合同交底。

8、定期对投标项目的中标情况进行数据分析，并确定今后标书评审中应改进的主要问题及进行改进的措施。

9、做好合同的备档工作。

财会员岗位职责

资格和能力条件：

1、中专以上学历，一年以上工作年限。

2、熟悉国家和地方的财政和税收政策，能运用财务理论有效开展工作。

3、具有一定的组织管理和综合评价能力，能分析和判断财务管理活动中的问题。

4、持有相关证书。

岗位职责：

1、贯彻执行《中华人民共和国会计法》，对本单位进行财务管理。

2、根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，按照国家统一的会计制度的规定确认、计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润。

3、保证会计凭证、帐簿、财务报告和其他会计资料符合会计制度的规定。

4、根据收支计划及财务制度，逐笔审查经济内容的合法性和真实性。

对违规的财务活动应及时向上级汇报，采取处理措施。

6、建立和健全本单位的内部监督、稽核制度。

7、及时编制财务报表上报上级，并存档。

试验人员岗位职责

资格和能力条件：

1、中专以上学历或二年以上相关工作经验。

2、熟悉国家和地方的试验法律法规和专业理论知识，具备基本试验操作技能。

3、能够分析和判断试验数据，具有专业的综合评价能力。

岗位职责：

1、贯彻和执行试验方面的有关规定，进行进货验证和试验。

2、对水泥、钢材、砌墙砖等工程材料进行试验并出具试验报告。

3、对试验不合格的工程材料按《不合格控制程序》处置，并做好相关记录。

4、定期对试验设备进行检定。

5、对紧急放行的工程材料优先进行检验和试验。

6、做好统计技术工作。

档案管理人员岗位职责

资格和能力条件：

1、初中以上学历，一年以上工作年限。

2、熟悉国家和地方的档案管理规定，具备相关的专业理论知识。

岗位职责：

1、按照档案管理的有关规定，保存和管理相关档案。

2、对档案进行分类，编制目录和卷宗，作好标识便于保存和调阅。

3、按要求对保存的档案进行检查，确保资料的完整和有序。

4、档案的归档和调取应履行书面手续，便于追溯。

5、及时汇总应归档的资料文件，接收有关部门报送的文件资料后应限期作好档案记录。

6、对超过保存期的档案资料进行清理。

工人类别岗位职责

资格和条件：

1、初中以上学历，身体健康。

2、具有基本的文字书写能力。

3、掌握相关的工种操作技能。

岗位职责：

工人岗位由各单位根据实际情况确定相应的职责说明。

工程质量检验制度

主题内容和适用范围

本制度对施工图纸会审、设计变更、工程验收、图纸管理、项目管理实施规划（施工组织设计）的编制、技术复核、资料的收集和汇总等管理作出规定，明确了有关部门和人员的职责。

适用于公司的工程管理。

一施工图会审、变更规定

按《施工图审查/图纸变更控制程序》执行

二工程验收规定

（一）隐蔽工程验收

1.验收内容

①地基与基础工程：

槽底土质情况，基坑槽尺寸和槽底标高，槽底坟、井、坑和橡皮土等的处理情况，地下水的排除情况，排水暗沟、暗管的设置情况，土的更换情况，试桩和打桩记录、防水层铺设情况、基础钢筋混凝土、砌体基础、防水混凝土的检查记录。

②主体结构工程：

混凝土结构：

结构中所配置的钢筋类别、规格、形状、数量、接头位置、钢筋代用及预埋件。

砌体结构：

砌体中