BSCI验厂程序文件.docx

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BSCI验厂程序文件

BSCI验厂程序文件

编号:

**-CX

BSCI程序文件汇编

受控状态:

受控

版本号/修改状态:

A/0

分发号:

001

编制:

审核:

批准:

2010年xx月xx日发布2010年xx月xx日实施

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XXXX有限公司

程序文件目录序号文件名称编号

1**/CX-01员工工伤处理程序

2**/CX-02员工工伤返岗评估程序

3**/CX-03员工意见、建议、申诉处理及反馈管理程序

4**/CX-04安全卫生风险鉴别与评估管理程序5**/CX-05员工代表选举程序

6**/CX-06沟通管理程序

7**/CX-07BSCI相关法规管理程序8**/CX-08反歧视管理程序

9**/CX-09防止惩戒性管理程序

10**/CX-10反对强迫劳动和使用囚工程序11**/CX-11禁止使用童工管理程序

12**/CX-12反腐败反贿赂控制程序

13**/CX-13社会责任系统培训程序

14**/CX-14招聘管理程序

15**/CX-15生产设备管理程序

16**/CX-16消防管理程序

**/CX-17健康与安全管理程序17

**/CX-18事故调查与处理管理程序18

**/CX-19处理紧急医疗事故程序19

**/CX-20访客健康安全程序20

**/CX-21怀孕女工与新生妈妈安全卫生风险鉴别评估程序21

LogoXXXX有限公司员工工伤处理程序版次0/A

**/CX-01页次第1页/共2页

员工工伤处理程序

1.目的:

1.1为保护员工权益，使工伤者得到妥善及时的治疗及维护公司的利益。

1.2认真贯彻执行安全生产规定，及时，准确，全面地掌握工伤事故的情况，研究工伤事故发生的原因和规律，总结经验教训，以便采取有效的预防措施，防止事故重复发生，实现安全生产，保护员工安全与健康。

2.定义

只有在公司及工厂内从事与公司有关之生产工作或在维护公司利益的情况下，因不小心发生之意外事故;员工故意或者因私负伤、致残、死亡的，不作为工伤事故。

3.程序:

3.1当员工发生工伤事故时:

3.1.1如属伤势轻微者，可由该部门/单位主管代为处理，并送伤者前往医院就医，有关医药费单据/证明由经办人交于办公室办理报销事宜;同时需填报一份“工伤事故报告表”。

3.1.2如属伤势严重者，由该部门/单位主管应立即通知办公室，由办公室负责安排送伤者到医院或提供必要之协助;并由办公室到财务部暂支适量现金，用以支付员工的一切医药及治疗费用;在办理好伤者入院治疗事宜后，该部门/单位主管应到办公室填报“工伤事故报告表”，办公室填写调查核实情况及处理意见，然后上级审核批准。

3.2所有公伤事故均须用“工伤事故报告表”记录，并报总经理批核方可报销医药费及批假给工伤者。

3.3因工伤事故需休养治疗的，经总经理批核后，公司负担其误工费。

3.4所有用以支付工伤员工的一切医药及疗伤费用，会由办公室统筹办理报销事宜，及到保险公司办索赔手续，一般工伤须于五天内报告保险公司，重伤或死亡则须于24小时内书面报告保险公司。

3.5如出现工伤死亡事故，应及时联络保险公司/劳动部门商讨善后措施，及尽快与死者亲属联系，处理过程要耐心，积极，并在劳动部门之协商/仲裁下，追保险公司赔付，公司亦从道义上协助善后工作。

3.6办公室于保险公司取回应收赔款后，到财务部办理有关核销手续，清还工人医疗费的暂支费;如保险公司之赔偿与医疗费出现差额时，须出示有关文件，并开出零用现金单，经

LogoXXXX有限公司员工工伤处理程序版次0/A

**/CX-01页次第2页/共2页

总经理签批后，连同所得之赔偿，到财务部清还该暂支单。

3.7办公室对每次之工伤事故均需调查核实，并做出处理决定，填写报名后交总经理批核存档;如工伤事故之发生是因为机器设备之维护或修理不当、或工场/部门未能对工人进行安全教育培训的、或因工人自身操作不认真，疏忽所致的，会根据情节/原因做出不同的追究和处理（如通报批评，检讨等）

LogoXXXX有限公司员工工伤返岗评估程序版次0/A

文件编号页次第1页/共1页

员工工伤返岗评估程序

1.目的

为保护员工权益，贯彻执行安全生产规定，对员工返岗能力进行评估，保护员工安全与健康。

2.范围

针对所有发生工伤（包括轻微伤）的员工，在伤势康复后重新返回工作时对其是否能从事先前的工作进行评估。

3.程序

3.1相关责任人员评估

在员工伤势康复返回工作岗位时，由相关责任人员对其进行评估，并填写评估意见表。

3.2用人部门主管评估

用人部门主管在评估时采用的方法应分以下几种情况:

（1）员工发生轻微工伤（不需送医院），此员工的评价由直接主管负责，其应对工伤人员进行询问，看其伤口康复情况，决定其是否从事原工作岗位;

（2）员工发生一般工伤（需送医院治疗，但肢体没有缺失），此员工的评价应由部门主管负责，其应该查看相关医院的出院记录，同时询问员工情况，来决定是否从事原工作岗位

（3）员工发生重大工伤（送医院治疗，肢体有缺失），此员工的评价由总经理负责，相关人员应将此员工的治疗记录，工伤鉴定书和以前的工作岗位危险情况提报副总经理。

3.3员工返岗

员工返回工作岗位后，部门主管应对相关员工每日进行跟踪，询问其工作情况，了解其是否适合从事此工作。

如果发现异常，部门主管必须汇报给总经理。

3.4如果员工工伤后不再适合从事先前工作，工厂应调离工作岗位，同时对新工作是否适应进行评价。

4附件

工伤返岗评估意见表

LogoXXXX有限公司员工意见、建议、申诉

版次0/A处理及反馈管理程序

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员工意见、建议、申诉处理及反馈管理程序1.目的

规范公司各方面的运作，及时反映员工思想动态，快速有效地处理员工的意见和建议。

2.范围

2.1对公司各项规章制度有异议或有不明之处;

2.2对公司各项管理及管理人员不满（工作失职、以权谋私、以势欺人）之处;2.3对公司经营管理策略或方案提出建议性意见或建议、献计献策;

3.程序

3.1申诉渠道及处理时限

3.1.1采用书信形式投递到公司设置之意见箱中,自开箱之日起,七日内答复;

3.1.2直接向本部门管理人员投诉,自投诉之日起,七日内答复或即时答复.

3.1.3向员工代表反映意见或建议,以员工代表向行政部反映之日起,七日内答复.

3.1.4通过每月一次定期举办的访谈日,直接向管理层申诉,即时答复或自访谈日起七日内答复.

3.2处理程序

3.2.1意见箱由行政部负责每周定期开启一次,收集汇总相关意见,在当天转交有关部门.有关部门调查处理后,于5日内以《员工投诉及答复记录》书面形式进行回复.3.2.2若直接向本部门管理人员提出意见或建议,由管理人员当面答复;不能答复的,由部门调查了解情况,作出处理,于5日内书面答复.

3.2.3向员工代表投诉的意见或建议,员工代表力所能及之问题,可采取当面答复;或者通过员工总代表向行政部反映所获取之意见或建议,由行政部安排有关部门调查处理,有关部门在5日内将回复结果以《员工投诉及答复记录》形式进行反馈.

3.2.4每月一次员工访谈日上,管理层接获之意见或建议,视其情况给予当场答复（事后补做记录）或填写《员工投诉及答复记录》,责令相关部门答复。

3.3审批与公布

3.3.1拟定之《员工投诉及答复记录》经部门经理审核交行政部查核回复内容是否符合有关规定、条例后,交总经理签署.视其情况,决定《员工投诉及答复记录》张榜公布或单独答

LogoXXXX有限公司员工意见、建议、申诉

版次0/A处理及反馈管理程序

页次第2页/共2页文件编号

复投诉者本人.

3.3.2行政部在投诉日7天内将《员工投诉及答复记录》于宣传栏内张榜公布,或转交投诉者阅知,投诉者阅后签名确认.

3.4资料存档

3.4.1通过以上任一方式反映的意见或建议皆采用《员工投诉及答复记录》进行登记与记录,所有反馈书面答复之内容皆采用《员工投诉及答复记录》进行回复.

3.4.2《员工投诉及答复记录》由行政部复印、分类、汇总存档.4.鼓励

4.1年终前,由行政部汇总一年来存档收集之意见、建议,分析其中之实用性或已采纳之措施,进行评选有建设性意见或合理化建议最多且被采纳者及为公司发展献计献策有功劳者.4.2在年终文艺晚会上,对以上选中之意见或建议者进行适当物质奖励或精神鼓励.5.附件

5.1《员工投诉及答复记录》

LogoXXXX有限公司安全卫生风险鉴别版次0/A

与评估管理程序

页次第1页/共3页文件编号

安全卫生风险鉴别与评估管理程序

1（目的

建立并维持程序以鉴别与评估所有作业或活动的安全卫生风险，并对鉴别出的安全卫生风险进行区分，列出重点和优先次序，以便采取相应的措施（包括技术和管理两个方面）对风险加以控制。

2（范围

一切具有安全卫生风险的作业或活动，生产过程中存在的尘毒、噪声、触电、腐蚀、燃烧、爆炸、打击、坠落、碰撞、铰辗、刺割等危险因素,以及可能的对供应商/承包商的要求。

3.权责

3.1由安全主管会同各部门安全负责人定期对危险因素进行评估,并针对性地制定预防整改措施;

3.2各部门相关人员给予协助、配合;

3.3相关部门负责落实预防整改措施;

3.4安全主任对各项预防整改措施的落实情况实施监督、检查,并评核其有效性;

3.5社会责任委员会进行稽查，并对不符项提出整改要求。

4（程序

4（1成立鉴别与评估小组

4.1.1安全卫生风险的鉴别与评估由社会责任及安全卫生管理代理人负责。

4.1.2成立由社委会、该作业或活动的部门主管、直接参加人或代表组成的安全卫生风险鉴别与评估小组。

4.1.3小组成员需对该作业或活动有深入的认识或经验，以及具备对风险和作业有一定的分析能力。

4.1.4对具重大风险和影响者，如公司内部缺乏合适的分析评估人员时，需聘请或咨询外部有关专业人士。

4（2确定鉴别与评估风险的准则

4.2.1根据公司生产经营实际情况，确定适宜的鉴别与评估风险的准则。

4.2.2安全卫生风险不仅针对人员健康伤害，也包括造成生产、财产损失及环境冲击。

LogoXXXX有限公司安全卫生风险鉴别版次0/A

与评估管理程序

页次第2页/共3页文件编号

4.2.3在鉴别与评估安全卫生风险的过程中，须考量下列各相关项:

a.化学性危害，包括吸入、皮肤吸收、误食或错误注射有毒害之烟雾、蒸气、液体、粘液等。

b.物理及机械性危害包括噪声、振动、辐射、温度、压力、雷射、微波、紫外线、坠落、撞击、机具切割、夹、卷等。

c.生物性危害，包括病毒、细菌、原生虫、昆虫等。

d.人体工学性危害，包括疲劳、作息周期的影响、超时工作的负荷、单调重复性的工作、在固定的速率中工作、精神性和其他的压力。

4.2.4在执行鉴别与评估安全卫生风险时，必须考虑下列事项所导致的不利情况:

a.正常操作条件

b.异常操作条件，包括停、开车的情形

c.突发事件、意外事件以及潜在的紧急状况

d.过去、现在以及规划的活动

4（3先期安全卫生审查

4.3.1审查的目的，在于涵盖所有的安全卫生风险，了解公司安全卫生状况，以做为建立安全卫生管理系统的基础，同时提供明确的数据与结果，作为日后持续改善安全卫生绩效的基准。

4.3.2审查必须涵盖五类关键课题:

a.法令规章之要求事项。

b.重大安全卫生风险之鉴别。

c.所有现行社会责任及安全卫生管理措施与程序之检视。

d.以往突发事件调查结果回馈之评估。

e.利害相关者（员工、工会等）之观点。

4（4鉴别与评估的方法

4.4.1按照“物（不安全状态）—人（不安全行为）—环境—管理”进行分类，采用查核表、访谈、直接的检查与量测、以往的稽核结果、危害与可操作分析、假设状况分析、失误模式与影响分析等方法来进行分析与审查。

识别生产过程中存在或潜在的危险因素,包括危险设备、危险物质和危险工种;

LogoXXXX有限公司安全卫生风险鉴别版次0/A

与评估管理程序

页次第3页/共3页文件编号

4.4.2将存在危险因素的工作分成若干顺序的步骤,并对每个步骤进行安全分析,识别出每一个工作步骤的危险源、危险部位、起因物和致害物;

4.4.3对这些潜在危险可能造成人员受伤、财产受损和生产延误的风险程度进行深入的分析、评估;通过审查，对各类作业或活动进行筛选和分类，对鉴别出的风险予以登录，并列出重点和优先次序。

4.4.4根据公司阶段性政策、作业或活动特性、成本/效益分析和技术面的取舍，对具安全卫生风险（尤其是具显著风险者）的作业或活动采取相应的措施（包括技术和管理两个方面），以控制或降低其风险,制定针对性的预防整改措施;

4.4.5找出受到或可能受到危险因素伤害的人员,对这些人员进行相关培训,以提高他们的安全意识和操作技能,并提供适当的个人防护用品;相关部门按照整改预防措施认真落实整改,以消除、减少和限制潜在的危害。

4.4.6注重对相关资讯、文献和案例的搜集、整理和分析，为后续设计、改造、控制及鉴别与评估安全卫生风险提供借鉴与指引。

4（5鉴别评估的频率

4.5.1对已经鉴别与评估出的具重大安全卫生风险（高于某一特定程度，可能造成人员伤害、生产停顿、超过一定金额的财产损失或对环境产生重大危害）的作业或活动，每半年重新评估一次;如在日常运作或检查中发现风险有增加的趋势，则应适时进行重新评估，并采取相应措施。

4.5.2引入新的具危害性的作业或活动，或者作业或活动重要构成要素发生变更，有关责任人应及时将情况报社委会，由社委会组织鉴别与评估小组适时进行风险鉴别与评估，并根据评估结果采取相应措施。

4.5.3每年对中度及以上风险重新鉴别与评估一次。

4.5.4根据重新鉴别与评估结果，维持对重大安全卫生风险登录表之更新。

LogoXXXX有限公司员工代表选举程序版次0/A

文件编号页次第1页/共2页

员工代表选举程序

1（目的

为了更好地促进公司与员工就工作或生活上存在问题和改善建议进行沟通与交流，维护

员工合法、合理又合情的权益，特制定本制度。

2（范围

公司管理与实务，以及可能对供应商/承包商的要求。

3（职责

3.1行政部协助选举产生员工代表。

3.2员工代表大会是员工代表集中员工的意见或建议并同工厂管理层进行交流、沟通的

重要机构。

3.3员工代表职责

3.3.1广泛收集所有员工的意见及建议，做好公司与员工之间的桥梁和纽带作用。

3.3.2向员工传达及宣传公司政策方针、规章制度、福利及公司文化等，协助公司为了

发展而制定的变革措施获得员工的支持。

3.3.3协调员工内部关系，解决员工之间的矛盾。

3.3.4每月组织会议一次，并定期与管理层沟通。

3.3.5参与并支持公司福利、文化活动等方面的工作。

3.3.6与总经理一起开启意见箱，参与员工意见的回复。

4（程序

4.1工厂透过通告形式推广工会，让员工得悉可组织工会或参加工会的自由，另外，员

工也有权透过以下方法选出员工代表，以反映他们的意见。

4.2选举办法

4.2.1行政部协助组织安排员工代表的选项举活动。

4.2.2各车间/部门员工推举本部门的员工代表候选人，要求候选人需具备以下条件:

a不担任任何管理性职务。

b连续工作时间相对较长。

c工作勤奋，遵规守纪。

d关心集体，有团队精神,热心员工福利、文化活动,愿意为之花费自己的时间及精力。

LogoXXXX有限公司员工代表选举程序版次0/A

文件编号页次第2页/共2页

e有较好的语言表达能力。

4.2.3一般每个车间或部门选举产生一名员工代表，由员工自荐或公司及员工推荐出若干员工代表候选人，由部门全体员工进行无记名投票选举出1名员工代表，对于人数超过200人的车间或部门可相应增加1至2名员工代表名额,部门人数太少可联合选出一名员工代表。

4.2.4由各部门选出的员工代表进行无记名投票选举，选出员工总代表。

4.2.5行政部在全厂范围内公布员工代表名单。

4.3员工代表任期

4.3.1除以下几种情况，员工代表不应因其他任何理由被中止员工代表资格:

a员工代表向车间/部门主管提了合适的理由辞去员工代表资格;

b员工代表被调动或提升至其他部门，自动失去员工代表资格;

c员工代表与工厂解除劳动关系;

d超过本部门的1/3员工要求重新选举部门员工代表;

e员工代表违反厂纪厂规并受到书面警告以上处分，社会责任管理代表可建议其所在部门重新选举产生员工代表。

4.3.2员工代表每半年举行一次员工代表大会，集中讨论工厂的社会责任表现，如工作时间，工资待遇、歧视等.

4.4员工代表是员工与外界沟通的重要途径，工厂不得干涉阻挠员工代表同当地的劳动管理部门接洽。

4.5员工代表大会的会议记录或员工代表的申诉材料是工厂的社会责任表现年度管理评审的重要参考资料。

4.6在晋升、工资待遇、培训等方面不因员工代表的身份而存在歧视。

5、附则

5.1本制度由公司行政部门负责解释。

5.2本制度自公司批准之日起生效执行。

LogoXXXX有限公司沟通管理程序版次0/A

文件编号页次第1页/共2页

沟通管理程序

1.目的

建立并维持程序以利于公司内各部门与阶层之间以及公司与其它利害相关者就社会责任及安全卫生管理系统及其相关要素进行沟通。

2.范围

所有社会责任及安全卫生管理系统下的相互沟通。

3（程序

3（1由系统管理代表、社委会负责并协调公司内外部的相互沟通。

3.1.1管理代表及社委会负责公司内各部门与阶层之间的相互沟通。

3.1.2总经理、行政总监、管理代表负责与外部利益相关者的沟通。

3（2沟通的范围涉及所有管理系统下的各要素，主要内容包括:

3.2.1.公司有关社会责任及安全卫生政策、目标与标的、相关资源、管理方案、训练计划及结果、各相关管理规定、重大安全卫生风险鉴别结果、应急计划、执行ICTI。

3.2.2公司对客户、第三方独立审核机构以及供应商、承包商的有关要求和客户、第三方独立审核机构以及供应商、承包商对公司的查询。

3.2.3员工、工会的有关意见、投诉、疑问、要求。

3.2.4外部利益相关者（地方政府、劳动行政部门、厂区居民及其相关组织、辖区公安、消防部门、工会、行业协会、客户、第三方独立审核机构等）对公司的有关要求和查询。

3（3沟通方式与方法

3.3.1公司有关社会责任及安全卫生政策、目标与标的等，通过公告栏、会议、训练课程等形式向员工公布。

3.3.2社委会每月至少组织一次对员工进行访谈，并设立意见箱（意见箱设在生活区并上锁，每天由行政部指定专人开启），了解员工对社会责任及安全卫生管理的有关意见。

3.3.3公司视情对供应商、承包商就社会责任及安全卫生提出相关要求。

3.3.4外部利益相关者对公司的有关要求由总经理、经理、管理代表进行接受，由管理代表进行文件化并作出回应。

3.3.5社委会（由相关责任人或管理代表）负责对承包商、暂时性工作人员和来访者指明本

LogoXXXX有限公司沟通管理程序版次0/A

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公司相关安全检查卫生风险、要求以及所提供的资源。

3.3.6由社委会负责就本公司社会责任及安全卫生管理系统及其遂行情况向其他利益相关者提供相关的数据和资料，涉及公司保密事项时需由总经理酌情处理。

当员工、工会、其他利益团体对有关事宜提出质疑时，由社委会指定专人负责对所质疑的事宜进行查验，并出示相关证据;如质疑属实，则立即采取适当的补求和矫正行动。

3（4沟通的有关要求

3.4.1所有沟通需以文件化的形式进行（如果电话或口头讯息，需由相关责任人进行文字记录）;

3.4.2所有沟通需由相关责任人或指定人员进行记录（沟通对象、内容、形式、时间、责任人、记录人）。

所有回应须在时限内作出（如无明确时限，一般不超过10天）。

3（5社委会负责本程序的制订、审查、和修订。

4.附件

4（1《联络单》

4.2《会议记录》

LogoXXXX有限公司BSCI相关法规管理程序版次0/A

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BSCI相关法规管理程序

1.目的

保证相关法规和要求的完整性、适时性和有效性,且便于查阅,确保公司实务遵循相关法规要求.

2.范围

涉及公司管理系统的所有法规和要求.

3（程序

3（1行政部负责收集相关法规和要求事项.

3.1.1行政总监、管理代表负责收集国家、地方政府的法律、规章、行业的规定与务实、与主管机关间之协议。

3.1.2公司其他员工都有责任将所获得的相关资讯通告社委会。

3.1.3取得相关法规和要求的渠道需由行政部统一登录、建立并维持。

3.2获取最新法律法规或标准的途径

3.2.1.上网

3.2.2剪报

3.2.3与当地政府的沟通

3.2.4订购报刊或书籍

3.3获取最新法律法规或标准的方法

3.3.1行政部指定专人按照附件《网址一览表》,每星期一次,上网查找相关法律法规或标准,并做好记录.

3.3.2每日浏览报纸,将最新的法律法规或标准及相关信息剪下,并做好记录.3.3.3行政部指定专人不定期与当地政府有关部门进行沟通,咨询法律法规或标准的最新信息.

3.3.4有关人员将收集的信息及时交行政部,由行政部分发给相关领导和部门,作为制定公司政策或程序的依据,同时提供一份给文控中心存檔.

3.4委员会负责对收集到的相关法规和要求进行鉴别与评估。

所有收集到的有关文件资料的完整性和合法性，由管理代表负责组织委员会进行鉴别与评估。

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3.4.1适用法律、法规、规章及其他规范性文件遵循下列原则:

a.法律的效力高于行政法规与地方性法规;行业法规与地方性法规效力高于部门规章和地方政府规章;部门规章和地方政府规章效力高于其他规范性文件。

b.在适用同一效力层次的文件时，新法律优于旧法律;新法规优于旧法规;新规章优于旧规章;新规范性文件优于旧规范性文件。

c.当相关要求不一致时，取最严格者。

3（5根据鉴别与评估结果，将相关（适用）文件进行登录和转化。

3.5.1建立并维持统一的相关法规和要求登陆和转化。

3.5.2过期失效的或已被更改的文件资料要被检出或做明显的标识，以免被误用。

3.5.3委员会须及时将新的或经修订的法规和要求通告有关人员，并按新的要求对本公司管理系统做相应修正;必需时，由管理代表将适用文件和要求转化为公司管理或实务规范。

3（6委员会须对相关法规和要求进行定期评估，以确保其完整性、适时性和有效性。

3.6.