SYB创业计划书茶场.docx

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SYB创业计划书茶场

创业计划书

企业名称XXX茶场

创业者姓名XXX

日期XX年X月X号

通信地址

邮政编码

电话

传真

电子邮件

一、企业概况3

二、创业计划作者的情况3

三、市场评估4

四、市场营销计划6

五、企业组织结构8

六、固定资产9

七、营运资金（月）11

八、销售收入预测（12个月）12

九、销售和成本计划14

十、现金流量计划15

一、企业概况

主要经营范围：

茶场主要从事乌龙茶品种茶叶种植，加工，和销售。

XX山区得

天独厚的地理条例和气候条件，同时具备了“铁观音”和“武夷岩茶”的种植条件。

企业初期同时

种植以上两个品种的乌龙茶。

同时，建立茶叶加工厂，进行茶叶加工。

产品的销路主要是批发，同

也兼做零售，待企业步入正轨后，开发锣拔顶高山乌龙茶场生态观光旅游。

企业类型：

√生产制造√零售√批发□服务√农业

□新型产业□传统产业□其他

二、创业计划作者的个人情况

以往的相关经验（包括时间）：

一．业主X年至X年，在XX大学学习市场营销乃至企业管理专业知识，并且有半年的产品

销售经历。

二、XX年，进行了为期一周的茶叶种植及加工技术培训。

教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：

一、XX年XX大学市场营销专业毕业。

二、XX年接受茶叶种植及加工技术培训。

三、市场评估

目标顾客描述：

1、茶庄

2、超市

3、特产店

4、茶叶批发商

5、茶场观光者

6、饮料厂

7、礼品店

某地区市场容量，本企业预计某段时间后的市场占有率：

在各个角落都分布着各类大小茶叶种植场。

目前中国茶叶市场需求庞大，并且仍然处于一个快

速增长的时期。

仅仅在市区，20万人的大城，就分布着两百多家大小茶庄，尤其

地区，家家户户都有饮茶习惯。

茶文化在中国源远流长，而且在外国也盛行，茶叶国际市场需求也

在逐步扩大。

在茶叶市场需求中，铁观音占百分之十五点七的市场份额。

由于茶叶市场过于庞大，

企业具体的市场占有率难以准确估计。

但是只要茶叶质量没有问题，做了足够的营销准备，并且有

足够的人脉，产品都能够销售出去

市场容量的变化趋势：

目前茶市场处于一个逐步扩大的趋势。

一、在国内市场：

人民生活水平提高，国人更加关注生活质量，品质茶叶的市场需求进一步扩大。

根

（据茶商会数据，08年国内市场销量87万吨，世界第一）

二、国际市场：

中国综合国力增强，茶文化对世界的影响越来越大，国际市场对中国茶叶需求旺盛，

（根据茶商会数据，09年茶叶出口31.26万吨，同比增长6.66％，金额9.65亿美元，同比上

升百分之23.08％。

）

竞争对手的主要优势：

1．起步早

2．规模大、产量大

3．有一定销售渠道

4．行业经验足

5．拥有老顾客群

竞争对手的主要劣势：

1．品种单一，多从事单一品种茶叶种植。

2．销路单一，缺乏多渠道营销。

3．缺少品牌和产品宣传。

4．许多中小茶场缺乏专业茶叶种植和加工技术，单凭经验种植。

5．过量使用农药，化肥。

本企业相对于竞争对手的主要优势：

1．多品种，包括“铁观音”，“武夷岩茶”。

2．开展多渠道营销（直销、中间商、网络营销）

3．专业种植及加工技术

4．高山，生态，无公害。

5．产业延伸（观光旅游）

本企业相对于竞争对手的主要劣势：

1．行业经验不足。

2．初期规模小，产量小。

3．初期销售渠道开发难度大。

4．市场开发难度大。

5．初期基础设施建设投入大。

四、市场营销计划

1、产品

产品或服务

主要特征

铁观音

独具“观音韵”，清香雅韵，具有抗癌功能。

武夷岩茶

起源于商周，有绿茶的清香和红茶的甘醇。

生态茶场观光

免费，主要为了产品宣传。

2、价格

产品或服务

成本价

销售价

竞争对手的价格

×××铁观音（特等）

250元/斤

850元/斤

900到1200元/斤

×××铁观音（一等）

150元/斤

550元/斤

600到800元/斤

×××铁观音（二等）

100元/斤

275元/斤

300到500元/斤

×××武夷岩茶（特等）

350元/斤

1100元/斤

1200到1400元/斤

×××武夷岩茶（一等）

200元/斤

750元/斤

800到950元/斤

×××武夷岩茶（二等）

150元/斤

350元/斤

400到500元/斤

生态茶园观光

10元/人

0元/人

10元/人

折扣销售

按批量大小，确定折扣标准。

赊账销售

按客户信用，确定赊账百分比。

3、地点：

（1）选址细节：

地址

面积

租金或建筑成本

XXX山区

100亩

土地租金30000元/年

XXX山区

200平方米

厂房建筑40000元

（2）选择该地址的主要原因：

一、气候和地理条件兼备具备了“铁观音”和“武夷岩茶”的种植条件。

二、当地人主要从事毛

二、当地人主要从事毛竹林业，同时许多人外出开沙县小吃，农田大规模荒废，地价低。

三、当地农民多只管理自家毛竹林，几乎全年都是农闲，劳动力充足且廉价。

（3）销售方式（选择一项并打√）：

将把产品或服务销售或提供给：

□最终消费者√零售商□批发商

（4）选择该销售方式的原因：

企业产能有限，并不需要大规模的批发。

同时40公里外的XX市区和XX县城就分布

着数百家茶庄，超市，特产店零售商密集。

相比较而言提供给零售商的价格要高于提供

给批发商。

直接卖给消费者虽然价格最高，但是需要大量的人员推销及店面，超出了企

也现有的能力范围。

4、促销

人员推销

业主自己向中间商推销产品

成本预测

1000元/年

广告

超市，茶庄，宣传位，公路广告牌

成本预测

2000元/年

公共关系

扶持当地环保，公益捐款

成本预测

2000元/年

营业推广

中间商激励（折让，折扣）免费试饮

成本预测

5000元/年

五、企业组织结构

企业将登记注册成:

√个体工商户□有限责任公司

□个人独资企业□其他

□合伙企业

拟议的企业名称:

企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）:

职务薪酬

业主或经理

业主3500元/月

员工

—————————————————————————————————

————散工————————————————80到120元/天—————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

企业将获得的营业执照、许可证：

—————————————————————————————————————

类型预计费用

————个体工商户—————————————50元—————————

————卫生许可证————————————50元————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

企业的法律责任（保险、员工的薪酬、员工个人所得税）：

种类预计费用

—————员工薪酬—————————————30000元/月——————

——————商业保险——————————————100元/月——————

——————个人所得税————————————36642.5元/年——————

——————————————————————————————————

合伙（合作）人与合伙（合作）协议：

　　　　合伙　　　人

内容

条款

出资方式

出资数额

与期限

利润分配

和亏损分摊

经营分工、

权限和责任

合伙人个人

负责的责任

协议变更

和终止

其他条款

六、固定资产

1、生产工具和设备

根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：

名称

数量

单价

总费用（元）

茶叶杀青机

3

4500

13500

茶叶揉捻机

5

6500

32500

茶叶理条机

3

4500

13500

茶叶烘干机

3

6000

18000

茶叶包装机

2

3000

6000

茶叶苗株

30000

1

30000

供应商名称

地址

电话或传真

××机械制造厂

××××××

××

××种苗基地

××××××

××

2、交通工具

根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具

名称

数量

单位

总费用（元）

二手面包车

1

20000

20000

供应商名称

地址

电话或传真

××二手车市场

××××××

××

3、办公家具和设备

办公室需要以下设备：

名称

数量

单价

总费用（元）

办公桌

2

300

600

其他

××

××

400

供应商名称

地址

电话或传真

××家具店

××××××

××

××办公用品店

××××××

××

4、固定资产和折旧概要

项目

价值（元）

年折旧（元）

工具和设备

113500

11350

交通工具

20000

2000

办公家具和设备

1000

100

店铺

厂房

40000

2000

土地

合计

174500

15450

七、流动资金（月）

1、原村料和包装

项目

数量

单价

总费用（元）

化肥

××

××

500

农药

××

××

500

包装袋

××

××

300

其他

××

××

700

供应商名称

地址

电话或传真

××化肥，农药店

××××××

××

××塑料制品厂

××××××

××

××农具店

××××××

××

2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）

项目

费用（元）

备注

业主的工资

3500

前三年不领工资

雇员工资

30000

土地租金

2500

营销费用

850

公用事业费

300

维修费

300

保险费

100

登记注册费

100

其他

500

合计

38150

销售情况　　　月份

销售的产品或服务

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

（1）铁观音

（特等）

销售数量

15

15

10

10

10

20

20

20

10

10

15

15

170

平均销售价

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

月销售额

12000

12000

8000

8000

8000

16000

16000

16000

8000

8000

12000

12000

136000

（2）铁观音

（一等）

销售数量

40

40

30

30

30

50

50

50

30

30

30

40

450

平均销售价

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

月销售额

20000

20000

15000

15000

15000

25000

25000

25000

15000

15000

15000

20000

225000

（3）铁观音

（三等）

销售数量

50

50

40

40

40

60

60

70

40

30

30

50

560

平均销售价

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

月销售额

12500

12500

10000

10000

10000

15000

15000

17500

10000

7500

7500

12500

140000

（4）武夷岩茶（特等）

销售数量

15

15

20

20

20

15

15

15

10

10

10

15

180

平均销售价

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

月销售额

15000

15000

20000

20000

20000

15000

15000

15000

10000

10000

10000

15000

180000

（5）武夷岩茶（一等）

销售数量

30

30

40

40

40

30

30

30

20

20

20

30

360

平均销售价

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

月销售额

21000

21000

28000

28000

28000

21000

21000

21000

14000

14000

14000

21000

252000

（6）武夷岩茶（二等）

销售数量

40

40

50

50

50

50

60

60

30

30

30

40

530

平均销售价

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

月销售额

12000

12000

15000

15000

15000

15000

18000

18000

9000

9000

9000

12000

159000

（7）观光旅游

销售数量

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

360

平均销售价

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

月销售额

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（8）

销售数量

平均销售价

月销售额

合计

销售总量

220

220

220

220

220

255

265

275

170

160

165

220

2610

含流转税销售收入

92500

92500

96000

96000

96000

107000

110000

112500

66000

63500

67500

92500

八、销售收入预测（12个月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

九、销售和成本计划　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

金额（元）　　月份

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

销售

含流转税销售收入

92500

92500

96000

96000

96000

107000

110000

112500

66000

63500

67500

92500

1092000

流转税（增值税）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

销售净收入

92500

92500

96000

96000

96000

107000

110000

112500

66000

63500

67500

92500

1092000

成

本

业主工资

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

42000

所有员工总工资

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

360000

土地租金

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

30000

营销费用

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

10200

公用事业费

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3600

维修费（平均到每月）

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3600

折旧费（平均到每月）

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

15600

贷款利息

保险费

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1200

登记注册费（平均到每月）

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

原材料（列出项目）

（1）化肥

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6000

（2）农药

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6000

（3）包装袋

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3600

（4）其他

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

8400

（5）

（6）

总成本

40950

40850

40850

40850

40850

40850

40850

40850

40850

40850

40850

40850

490300

利润（销售净收入-总成本）

5155051

51650

55150

55150

55150

66150

69150

71650

25150

22650

26650

51650

601700

企业所得税

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

个人所得税

2905

2915

3265

3265

3265

4980

5580

6080

507.5

382.5

582.5

2915

36642.5

其他

净收入（税后）

48645

48735

51885

51885

51885

61170

63570

65570

24642.5

22267.5

26067.5

58735

565057.5

十、现金流量计划　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　金额（元）　　　　　月份

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

现金流入

月初现金

0

51445

100075

151495

202915

254335

407270

563805

629270

681107.5

703270

729232.5

含流转税销售收入

92500

92500

96000

96000

96000

107000

110000

112500

66000

63500

67500

92500

1092000

赊销收入

贷款

业主投资

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30000

可支配现金（A）

122500

143945

196075

247495

298915

361335

517270

676305

695270

744607.5

770770

821732.5

现金流出

现金采购支出（列出项目）

（1）化肥、农药

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

10000

1000

12000

（2）包装袋

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3600

（3）其他

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

8400

赊购支出

业主工资

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

42000

所有员工总工资

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000